F435COS - Entrada via Balança (Expedição via Ordem de Compra)

Tela destinada à expedição via ordens de compra do controle de entradas e saídas (rotina de balança). Para configuração da integração com a balança, pode ser utilizado equipamento de qualquer fabricante, porém dependendo do fabricante, apenas algumas versões da DLL são compatíveis.

Características:

Placa/Motorista
Placa do veículo. Este é o campo chave do processo, é definido no momento da entrada do veículo com a carga e novamente na saída do veículo vazio, quando serão exibidos na tela os dados inicialmente informados, cabendo neste instante informar somente o peso.

% Variação Peso
Percentual de variação do peso. Este campo exibe a variação de peso que um produto pode apresentar. Tomando por exemplo o produto Areia, onde a quantidade de determinados metros cúbicos terá pesos diferentes em dias de chuva e de sol. A definição do percentual máximo é efetuada na tela F070FCP.

Fornecedor
Código do fornecedor.É possível informar uma ordem de compra com fornecedor diferente do informado na expedição, desde que o fornecedor seja do mesmo grupo empresarial.

Seq. Ori. Merc.
Se a origem da mercadoria for informada neste campo, será repassada para os documentos gerados nesta tela: Nota de Entrada e/ou Nota de Devolução. Caso não seja informada, irá considerar a origem da mercadoria do fornecedor F095HFO e/ou da ordem de compra F420GOC.

Safra
Se a safra for informada neste campo, será repassada para os documentos gerados nesta tela: Nota de Entrada e/ou Nota de Devolução. Caso não seja informada, irá considerar a informada na ordem de compra F420GOC. Campo disponível apenas com proprietária Agronegócio.

Filial/O.Compra
Código da filial e número da ordem de compra.

Produto/Derivação
Código do produto e da derivação. Possui a finalidade de filtrar um item específico da ordem de compra. São permitidos produtos controlados por lote.

Depósito
Código do depósito. Habilitado somente se o parâmetro global HabCamDep estiver definido como S. Uma vez informado, o movimento de estoque será gerado para o mesmo.

Transportadora
Código da transportadora.

Peso
Peso informado. No segundo acesso a tela, para informar o peso da saída, o conteúdo deste campo será exibido abaixo do campo, com o descritivo Peso Inf. Entrada.

Fechar notas após processar
Realiza o fechamento automático das notas fiscais geradas,  essa opção é gravada por usuário.

Grade
Exibe os itens da ordem de compra.

Complemento
Exibe o complemento do item posicionado na grade.

Botões

O.Compras
Exibe tela de consultas de ordens de compra do produto posicionado na grade.

Produto
Exibe tela de consulta do produto posicionado na grade.

Fornecedor
Exibe tela de informações do fornecedor.

Mostrar
Exibe na grade os dados que atendem aos filtros.

Leitura
Efetua a leitura dos peso via balança.

Incluir Item
Permite a inclusão outro item do mesmo produto, oriundo da mesma ou de outra ordem de compra.

Paf NF
Exibe tela para definição dos parâmetros da nota fiscal.

Classi
Abre a tela F115CLA com a finalidade de medir a qualidade do produto, ao qual serão informados os percentuais relativos à carga e comparados aos atribuídos nos relacionamentos dos produtos com a classificação. Os campos Código PH, Valor PH Inicial, Valor Melhoria PH, Valor PH Final trazem as informações cadastradas na tela F113MPH.

Processar
Efetua o processamento da nota fiscal conforme os dados da tela.

Cancelar
Cancelar e limpar a tela antes do processamento.

Parâmetros Globais

Nome Descrição
EntMenMai Indicativo se na tela F435COS o sistema deve tratar ENTRADA A MENOR com a geração de nota fiscal tipo 2 de devolução e ENTRADA A MAIOR com a geração de Notas Fiscais de entrada do tipo 7, apenas quando for transferência (procedência da ordem de compra igual 19 - Via nota fiscal de saída).
HabCamDep Indicativo para verificar se será habilitado o campo Depósito no cabeçalho da tela.

Identificadores de Regras

Módulo Código
GER 000HFOAU01

Observação

Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.

Este artigo ajudou você?