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F440DIV – Dados Diversos
Tela para informar dados complementares de notas de entrada (extensão dos Dados Gerais da F440GNE).
A tela F440DIV é aberta a partir do botão Diversos (Y) da tela F440GNE e reúne campos específicos de documentos fiscais, organizados em grupos conforme o tipo de documento. Os dados informados nesta tela são salvos em memória ao clicar em Processar e persistidos na tabela E440NFG quando a nota é processada na F440GNE.
Campos
Dados Complementares
Grupo de campos comum aos documentos. Fica habilitado quando a nota em digitação for NFCom (modelo 62) ou NFAg (modelo 75).
Finalidade emissão
Finalidade de emissão do documento fiscal eletrônico.
- Para a NFCom, aceita os valores 0 – Normal, 3 – Substituição e 4 – Ajuste.
- Para a NFAg, aceita 0 – Normal e 3 – Substituição.
- Para NFSe, informar apenas Somente 0 - Normal, 3 Substituição
Ao selecionar 3 – Substituição, são habilitados o campo Motivo substituição e o grupo de substituição correspondente ao documento. Ao trocar a finalidade, o Motivo substituição é limpo.
Motivo substituição
Motivo da substituição do documento. Habilitado e obrigatório apenas quando a Finalidade emissão for 3 – Substituição.
Água e saneamento
Grupo exclusivo dos documentos NFAg (modelo 75). Fica habilitado apenas quando a nota em digitação for NFAg; para os demais documentos, o grupo é exibido desabilitado.
Tipo faturamento
Tipo de faturamento do documento de água e saneamento. Aceita os valores 1 – Normal, 2 – Faturado por terceiro e 3 – Conjunto.
- Ao selecionar 2 – Faturado por terceiro, o campo CNPJ Provedor (PAA) é habilitado.
- Ao selecionar 3 – Conjunto, o campo Chave cofaturamento é habilitado.
- Ao alterar o tipo, os campos que deixam de se aplicar são limpos.
Chave cofaturamento
Chave de acesso do documento de faturamento conjunto, com até 50 posições. Habilitada apenas quando o Tipo faturamento for 3 – Conjunto.
CNPJ Provedor (PAA)
CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização (PAA) da NFAg, com 14 posições. Habilitado apenas quando o Tipo faturamento for 2 – Faturado por terceiro.
Chave substituída
Chave de acesso do documento fiscal substituído, com até 50 posições. Habilitada apenas quando a Finalidade emissão for 3 – Substituição.
NFCom
Grupo exclusivo dos documentos NFCom (modelo 62). Fica habilitado apenas quando a nota em digitação for NFCom; para os demais documentos, o grupo é exibido desabilitado. É subdividido nos grupos Faturamento e Substituição.
Faturamento
Tipo faturamento
Tipo de faturamento do documento eletrônico.
Aceita os valores 0 – Faturamento normal, 1 – Faturamento centralizado e 2 – Cofaturamento.
Ao selecionar 2 – Cofaturamento, o campo Chave cofaturamento é habilitado. Não é permitido combinar o Tipo faturamento 2 – Cofaturamento com a Finalidade emissão 4 – Ajuste.
Chave cofaturamento
Chave de acesso da NFCom fatura, com até 50 posições. Habilitada e obrigatória apenas quando o Tipo faturamento for 2 – Cofaturamento. A chave é informada diretamente no campo.
Substituição
Grupo habilitado apenas quando a Finalidade emissão for 3 – Substituição. Todos os campos deste grupo são obrigatórios ao processar a nota.
Modelo documento
Modelo do documento fiscal substituído. Aceita apenas os valores 21 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação), 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) e 62 (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica). Ao alterar o modelo, os campos Série e Nota são limpos.
CNPJ do emitente
CNPJ do emitente do documento substituído, com 14 posições. Possui botão de pesquisa que permite selecionar o fornecedor.
Série
Série do documento substituído. Possui botão de pesquisa que lista as notas do fornecedor e do modelo informados. Exige o preenchimento prévio do Modelo documento.
Nota
Número do documento substituído. Possui botão de pesquisa que lista as notas do fornecedor, do modelo e da série informados.
- Para o modelo 62 (NFCom eletrônica), ao informar Série e Nota o sistema obtém automaticamente a chave de acesso do documento na base de entrada; caso o documento não seja localizado, o sistema bloqueia.
- Para os modelos 21 e 22 (documentos não eletrônicos), o sistema não busca nem exige chave de acesso.
Mês e ano emissão
Mês e ano (competência) de emissão do documento substituído, no formato MM/AAAA.
Botões
Processar
Mantém em memória os valores informados e fecha a tela. Os valores são efetivamente gravados na tabela E440NFG quando a nota é processada na tela F440GNE. Antes de fechar, o sistema valida a obrigatoriedade dos campos conforme a finalidade e o tipo de faturamento.
Cancelar
Descarta as alterações realizadas na tela, restaurando os valores originais da nota.
Ajuda
Exibe o arquivo de ajuda (help) da tela.
Sair
Fecha a tela sem gravar as alterações.
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