Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.10

Visando melhorias na transferência entre produtores do Agronegócio no Gestão Empresarial | ERP, criamos o novo identificador de regras VEN-115SNFNF01, que tem como objetivo possibilitar a sugestão de uma série de nota fiscal na nota gerada para o fornecedor de origem da transferência na rotina de parametrização da filial. Neste identificador, foram disponibilizadas variáveis com as informações da nota de entrada, onde será possível sugerir uma série diferente da definida na parametrização da filial.

Adicionamos na documentação da tela de Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento(F099UCP), no quadro Importante, abaixo dos campos % Diferença Valor NFE X OC e % Diferença Qtde. NFE X OC, a observação de que estes campos só terão funcionamento se o parâmetro Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent. da tela de cadastro de empresas (F070EMP) estiver como N - Não.

Problema: após integrar uma movimentação de bloqueio/desbloqueio do Gestão de Armazenagem | WMS WIS e ocorrer algum erro no processo, ao acessar a tela de Consulta de operações de bloqueios/desbloqueios de estoque (F000CBE) e clicar no botão Resolver, a integração do movimento não funcionava.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as movimentações de bloqueio/desbloqueio ocorram normalmente ao clicar no botão Resolver.

Problema: ao fazer a integração contábil dos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria ao mesmo tempo na tela F645CTB, os lançamentos eram integrados corretamente, porém a geração dos fatos contábeis não ocorria e a seguinte mensagem de erro era mostrada: Não foi possível inserir o Fato Contábil x Tesouraria!

Correção efetuada: ajustamos a geração dos fatos contábeis durante a integração contábil de modo que os lançamentos recebam o número do fato corretamente.

Problema: na apuração do imposto tipo 41 (tela F661PAI), ao consultar as origens do tipo de crédito 107 na guia Créditos, botão Origens, o sistema travava na hora de carregar os movimentos patrimoniais, sendo necessário fechá-lo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para carregar os movimentos patrimoniais normalmente.

Problema: na tela de Estorno de lançamento (F660ELI), ao utilizar a combinação de filtros Tipo de Documento Fiscal = Notas Fiscais de Entrada e Tipo de Lançamento = Somente Integrados, o sistema não trazia nenhuma nota fiscal.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que os filtros acima funcionem corretamente.

A fim de adequar o sistema à Nota Orientativa 2023.001 v 1.2 e v 1.3, incorporando o convênio ICMS 74/2023, fizemos os seguintes ajustes a fim de exportar as informações do ICMS Monofásico para o SPED Fiscal:

• Disponibilizamos o campo Considera apenas produtos relativos ao ICMS Monofásico na guia Inventário, Motivo 1 - No final do período, da tela do SPED Fiscal (F669EFD). Este campo indica que apenas os produtos relativos ao ICMS Monofásico devem ser exportados
• Ajustamos a geração dos campos 15 - VL_ICMS do registro C170 e 7 - VL_ICMS e 9 - VL_ICMS_ST do registro C190. Acesse a documentação para consultar a origem das informações
• Na apuração do ICMS Monofásico próprio do produto Biodiesel (B100), o montante de créditos (oriundo das devoluções) e o montante do imposto a pagar serão transferidos para a apuração do ICMS normal, sendo reconhecidos na apuração do imposto como Outros Créditos (devoluções) e Outros Débitos (imposto a pagar). Para saber mais, acesse a página sobre a apuração do imposto 78 - ICMS Monofásico dos Combustíveis

Problema: na configuração da grade Itens Nota Fiscal de Entrada da tela de Gestão de Recebimento (F670EBN), os campos Vlr. U. A. Pis , Vlr. U. A. COFINS e Vlr. U. A. CSLL (VlrAqp, VlrAqc, VlrAql) das tabelas E670BEM e E670LIC tinham a mesma label, dificultando a configuração.

Correção efetuada: ajustamos a label dos campos para que o usuário possa identificar à qual tabela eles pertencem.

Problema: o campo Custo não distribuído aos produtos da tela F632CRR e o campo Total Geral da tela F632NDI não apresentavam os mesmos valores.

Correção efetuada: alteramos o cálculo realizado ao mostrar os dados na tela F632CRR para que o valor seja apresentado corretamente assim como é apresentado na tela F632NDI.

Problema: apresentava demora no momento de logar no Gestão Empresarial | ERP ou ao trocar de empresa/filial.

Correção efetuada: melhoramos a performance no processo de login e de troca de empresa/filial.

Problema: na tela de Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT), após sair do campo Conta Interna da grade, o campo Seq. não era sugerido quando o limite diário de 999999 havia sido atingido, causando o seguinte erro: X is not a valid integer value.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o erro não ocorra e o usuário possa informar, manualmente, o campo Seq. com o valor necessário.

Problema: ao utilizar o Tipo de Pagamento PO (Pagamento Concessionária) para o banco Bradesco e a forma de lançamento como 16,17 ou 18, o valor 22 (Pagamento de Tributos e Impostos) não era apresentado no segmento O, em Tipo de Serviço. Isto gerava inconsistências na validação com o banco.

Correção efetuada: ajustamos o leiaute de exportação Remessa - Pgto Eletrônico - LPN (CNAB 240) (SAEX03000.SCF) para que, no cenário acima, o Tipo de Serviço apresentado na remessa seja 22 (Pagamento de Tributos e Impostos). Nos demais casos, será mantida a regra anterior, onde o valor enviado é o 20 (Pagamento Fornecedor).

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.fornecedor, nas portas de consulta, inserindo um link para o artigo sobre Configurações especiais nos campos indicePagina e limitePagina. Para acessar o link, acesse os parâmetros da requisição destas portas.

Também atualizamos a documentação de Configurações especiais, no tópico Limite de página e índice de página, informando que quando o campo LimitePagina, não estiver informado ou com valor zero, o web service exportará no máximo de 100 registros. Destacamos ainda que o resultado matemático da diferença entre o campo LimitePagina e IndicePagina não deve ser maior do que 100, pois esse é o limite de registros que o web service exporta a cada requisição.

Problema: ao retornar um abastecimento de produção do Gestão de Armazenagem | WMS Silt, as movimentações de estoques não eram feitas no Gestão Empresarial | ERP, apesar de a senior X Platform não apresentar nenhum erro.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, ao retornar um abastecimento de produção do WMS Silt, as movimentações de estoque ocorram normalmente no ERP.

Atualizamos a documentação da tela de alteração de dados de Componentes da O.P./O.S. (F900ADC), adicionando no tópico Campos, a funcionalidade da caixa de seleção Multi-Nível.

Esta opção quando marcada, considerará também as OPs dos componentes produzidos que pertencem as OPs selecionadas na tela, e isto valerá para todos os níveis da estrutura do produto produzido, ou seja, buscará de forma recursiva os componentes das OPs de todos os componentes produzidos e assim sucessivamente até o último nível na estrutura. A opção deve ser utilizada junto com o campo Pedido para delimitar a quantidade de OPs a serem consideradas, caso contrário, a pesquisa poderá ser lenta ou até mesmo ocorrer um erro de Out of Memory, devido a quantidade de níveis da estrutura e quantidade de ordens de produção existentes na base de dados.

Implementamos o identificador de regras VEN-069PEDAB01 para poder manipular o comando de busca feito na Consulta de Informações do Grupo de Empresas (F069ING). O campo Valor Pedidos em Aberto sofrerá alteração ao utilizar o identificador, consequentemente faz parte do calculo do campo Disponibilidade Crédito.

Implementamos duas novas variáveis VenAIesDst e VenAInsEst, no identificador de regras VEN-140CTE0001, para que o usuário possa retornar a inscrição estadual das tags <toma> e <dest> do arquivo XML gerado na tela F140COL.

Problema: após ser cadastrada uma ligação entre Situação Tributária x Dispositivo Fiscal para mais de um produto e com a mesma data de vigência na tela F027BNF, ao utilizar estes produtos na nota fiscal de saída, o sistema não trazia o valor correto para o campo Cód. Dis. Fis..

Correção efetuada: alteramos para que traga as sugestões cadastradas para o Cód. Dis. Fis. para a transação utilizada para os itens de produto e serviço na nota fiscal de saída.

Problema: ao processar a carta de correção na tela F140CCE, permitia informar mais de 999 caracteres no campo Descrição correção e apresentava mensagem de estouro de campo, pois o tamanho do campo no banco de dados é de 999 caracteres.

Correção efetuada: alteramos a tela para apresentar uma mensagem de consistência caso seja processado uma carta de correção com mais de 999 caracteres no campo Descrição correção.

Problema: o processo automático 84 - WMS Senior, do tipo RETORNOEXPEDICAO, utilizava a empresa logada e não a parametrizada na tela F000AGE.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que a rotina utilize a empresa parametrizada na tela F000AGE.

Problema: quando o identificador de regras CPR-440MVNOR01 estivesse desligado e no cadastro de transação de estoques (F001TES) os parâmetros Atualiza Preço Última Entrada (E001TNS.ESTPRU) e Atualiza Preço Reposição (E001TNS.ESTPRR) estivessem como N - Não, ao fechar notas fiscais de compra simultaneamente, seja por tela ou web service, os movimentos de estoques referentes às notas fiscais eram gerados sem que houvesse um bloqueio levando em consideração a chave CODPRO/CODDER/CODDEP. Com isso era possível que dois movimentos de estoques para a mesma chave CODPRO/CODDER/CODDEP fossem inseridos ao mesmo tempo gerando um problema no cálculo do campo Quantidade Estoque Anterior (E210MVP.QTDANT).

Correção efetuada:ajustamos a rotina para que quando as parametrizações permitam que se chegue a esse cenário, será feito um bloqueio na tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST) levando em consideração a chave CODPRO/CODDER/CODDEP e assim, não será possível a inserção de mais de um movimento de estoque simultaneamente para esta chave. Esse comportamento já existe quando o identificador de regras CPR-440MVNOR01 está ativo.

Problema: quando nos parâmetros da filial para compras (F070FCP) o campo Tipo cálculo DIFAL estava como 10 - Dupla c/ desconto do ICMS e alíq. interna por dentro c/ aplicação da diferença de alíq., ao acessar a tela F440GNE e em seguida a tela F440DIS, o campo referente ao Percentual do dispositivo fiscal (Percentual DF) ficava zerado indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o campo fique com o percentual utilizado no cálculo corretamente.

Problema: ao processar uma nota fiscal eletrônica de serviço com o complemento informado, e acessar os itens da nota fiscal de entrada, o campo Complemento da Descrição do serviço não era carregado conforme o campo Compl. da nota fiscal (F000INE).

Correção efetuada: ajustamos a situação acima para carregar o campo Complemento da Descrição corretamente conforme a nota fiscal.

Disponibilizamos o parâmetro global LotIneWms para habilitar a sugestão do lote padrão da origem do produto ao processar uma nota fiscal quando processada na tela F000INE, sempre que o produto não possuir lote.

Nos casos em que o lote for informado no WMS WIS, o que faz com que não haja necessidade do usuário informar o lote no Gestão Empresarial, a ativação deste parâmetro global evitará que ao importar um produto com lote pela F000INE, este não seja barrado pela obrigatoriedade do lote, ao processar uma nota fiscal, visto que o lote padrão automaticamente será sugerido.

Problema: a documentação da tela de Consulta de Estoque Multinível (F211CMN) não fornecia informações claras sobre a funcionalidade dos campos da tela, o que dificultava o entendimento do seu comportamento.

Correção efetuada: realizamos uma atualização na documentação da tela, fornecendo detalhes precisos sobre as funções dos campos, botões e grades presentes nela. Agora, os usuários terão acesso a informações completas e claras, facilitando o entendimento e utilização da tela.

Problema: ao executar o identificador de regra COM-000ALSTR01, o valor da variável VSOrigem não condizia com o contexto da tela da chamada, mantendo o valor da variável como NFE, porém, a tela era a de cotações de produtos (F410CEA).

Correção efetuada: adicionamos o valor de COT para a variável VSOrigem do identificador de regra COM-000ALSTR01 que condiz com a origem, de fato, da tela.

Problema: ao gerar uma ordem de compra com rateio pré-definido sem confirmação, era apresentada a consistência Conta financeira 2120 não está liberada para este usuário mesmo com o parâmetro global ConUsuRat ativo.

Correção efetuada: ajustamos para que ao fechar uma ordem de compra, não seja consistido se o centro de custo, a conta financeira e a conta contábil estão liberadas para o usuário, quando o parâmetro global ConUsuRat estiver ativo.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro, a rotina não reconhecia a instância de serviço como sendo de web services. Desta forma, eram processados comandos próprios para a instância de telas, causando o seguinte erro:

• Erro na Execução do Evento: Antes Imprimir do Controle: DadosGerais. Erro Reportado. Nosso número digitado não segue a sequência do cadastro do portador. Será utilizado o número conforme a sequência

Correção efetuada: ajustamos a rotina de execução dos bloquetos para que seja instanciada como web services, permitindo que somente as rotinas específicas de serviços sejam executadas.

Problema: ao executar o sistema, era exibida a mensagem de serviço já cadastrado: Classe de exceção: ExceptionEx. Detalhes técnicos: O serviço SrClearLog@ClearLog já está registrado.

Correção efetuada: ajustamos para que execute corretamente o sistema e não apresente a mensagem de erro.

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.fornecedor, nas portas de consulta, inserindo um link para o artigo sobre Configurações especiais nos campos indicePagina e limitePagina. Para acessar o link, acesse os parâmetros da requisição destas portas.

Também atualizamos a documentação de Configurações especiais, no tópico Limite de página e índice de página, informando que quando o campo LimitePagina, não estiver informado ou com valor zero, o web service exportará no máximo de 100 registros. Destacamos ainda que o resultado matemático da diferença entre o campo LimitePagina e IndicePagina não deve ser maior do que 100, pois esse é o limite de registros que o web service exporta a cada requisição.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro, a rotina não reconhecia a instância de serviço como sendo de web services. Desta forma, eram processados comandos próprios para a instância de telas, causando o seguinte erro:

• Erro na Execução do Evento: Antes Imprimir do Controle: DadosGerais. Erro Reportado. Nosso número digitado não segue a sequência do cadastro do portador. Será utilizado o número conforme a sequência

Correção efetuada: ajustamos a rotina de execução dos bloquetos para que seja instanciada como web services, permitindo que somente as rotinas específicas de serviços sejam executadas.

Problema: ao executar o sistema, era exibida a mensagem de serviço já cadastrado: Classe de exceção: ExceptionEx. Detalhes técnicos: O serviço SrClearLog@ClearLog já está registrado.

Correção efetuada: ajustamos para que execute corretamente o sistema e não apresente a mensagem de erro.