Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.12

Problema: na Liberação Trimestral de Exigências Legais e Implementações, divulgamos uma nota da versão 5.10.3.11 relacionada as alterações na tela F439FIX referentes às baixas no título gerado na fixação, e em uma das imagens de exemplo na seção de Baixas referentes ao título de fixação gerado no Contas a Pagar, um erro era apresentado ao indicar a parametrização de uma transação no campo Adiciona ou Subtrai na tela Transações de Contas a Pagar (F001TPA).

Correção efetuada: atualizamos a imagem na seção de Baixas referentes ao título de fixação gerado no Contas a Pagar, indicando a parametrização correta do campo Adiciona ou Subtrai como 4 para a transação por baixa por compensação CR com transação realizada na tela de Transações de Contas a Pagar (F001TPA).

Implementamos para que, na duplicação da tabela do tipo 35 - Critérios de apropriação de custos conjuntos, as informações gravadas na tabela Critérios de Apropriação (F635CAC) também sejam duplicadas para a nova tabela do tipo 35.

Problema: ao informar um Fornecedor na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), onde o Fornecedor não tinha o Estado de origem da mercadoria cadastrado na tela Origens de Mercadorias do Fornecedor (F095ORM), através do botão Origem Merc. da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD) e com o parâmetro global UsaEntOri ativo, a mensagem Parâmetros por Estado não cadastrados para o Estado na empresa XX era apresentada.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para consistir o campo Estado de origem de mercadoria mesmo que ele esteja vazio na tela Origens de Mercadorias do Fornecedor (F095ORM).

Ajustamos a escrita do item 012 - Energia elétrica adquirida de terceiros e comercializada no mês do Registro 48 da DIME (Santa Catarina), gerado na tela F669DME. Ao clicar em Processar, o Código do Tipo de Atividade será informado da seguinte maneira:

• 012 - Lista o valor contábil do item da nota fiscal cuja aplicação da transação é igual à energia elétrica, a opção Contribuinte é gerador de energia elétrica por fonte hidráulica não está marcada na tela e a unidade de medida é MWh - Megawatt-hora

Problema: no cálculo do imposto de Contribuição Previdenciária da tela F661PAI, ao buscar dispositivos fiscais para serem anexados nas origens e parâmetros da apuração, listava erroneamente dispositivos fiscais fora de sua data de vigência.

Correção efetuada: melhoramos as buscas para que apresente somente dispositivos válidos para o período vigente na apuração do imposto.

Problema: ao fazer a apuração do imposto de ICMS com o parâmetro FCP incluso ao ICMS ST igual a S - Sim, considerava novamente o valor de FCP na apuração, sendo que esta configuração indica que o valor do FCP já faz parte do ICMS ST.

Correção efetuada: ajustamos a apuração para que o valor de FCP não seja novamente considerado quando o parâmetro FCP incluso ao ICMS ST esteja configurado igual a S - Sim.

Problema: na tela F661PAI, ao apurar os impostos 47/48, quando havia mais de uma baixa de um título no mesmo período, o sistema considerava apenas o valor mais alto das baixas para o cálculo dos impostos.

Correção efetuada: ajustamos a apuração dos impostos 47/48 para que os valores de PIS/COFINS sejam calculados corretamente quando houver mais de uma baixa para o mesmo título.

Problema: na tela F669ECD, ao gerar o arquivo com o registro K - Conglomerados Econômicos selecionado, ocorria em alguns casos um erro no validador que apresentava a seguinte mensagem: O somatório das Parcelas da Contrapartida do Valor Eliminado Total (Registro K315) deve coincidir com o valor da Parcela do Valor Eliminado Total (Registro K310), com o sinal invertido. Este erro se referia ao valor apresentado no registro K315 - Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total que divergia do valor eliminado apresentado no K310 - Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado Total.

Correção efetuada: ajustamos a geração do registro K315 para que a parcela da contrapartida do valor eliminado total, seja a mesma parcela do valor eliminado total do registro K310.

A fim de permitir que o sistema gere o registro I155 do SPED Contábil (ECD) com saldo zerado e o indicador do saldo conforme a natureza da conta, ajustamos os campos 05 - IND_DC_INI e/ou 09 - IND_DC_FIN para que listem a natureza da conta informada no plano de contas quando o saldo apresentado nos campos 04 - VL_SLD_INI e/ou 08 - VL_SLD_FIN for zero.

A fim de atender a Medida Provisória 1171/2023, ajustamos o sistema para que, quando o IRRF do pagamento de comissões de representantes PF (pessoa física) for calculado (F504RCP), se o representante estiver ligado a um cadastro de fornecedor, os dados serão buscados no cadastro deste fornecedor para aplicação das deduções de base, por meio do campo Tipo de desconto IRRF. Desta forma, pode-se usar as deduções simplificada, pensão judicial e de pessoa física aposentada. A dedução de dependentes vai continuar buscando a quantidade de dependentes do cadastro do representante.

Problema: após a implementação do dia 28/04/2023 (liberada nas versões 5.10.3.1 e 5.10.2.92), era apresentada a mensagem Exclusão na árvore AVL não implementada, quando era desmarcado um registro na tela F504RAC. Na versão do dia 26/05/2023, foi feito um contorno na rotina para que a mensagem não fosse exibida, porém, degradava um pouco a performance.

Correção efetuada: implementamos um método de exclusão da árvore AVL, sendo desfeito o contorno liberado na versão do dia 26/05/2023. Com isso, foi melhorada a performance da rotina de geração de comissões de representantes.

Problema: ao gerar a remessa de pagamento eletrônico pela tela F510PRM para o banco Bradesco (SAEX11007) e enviar remessa contendo títulos com tipo de pagamento PX ou PQ, indicando relação com PIX, o leiaute de exportação não sugeria no header (cabeçalho de arquivo) o contexto PIX para o banco.

Correção efetuada: ajustamos o leiaute bancário SAEX11007 utilizado para envio de remessa ao banco Bradesco. Essa alteração foi realizada tela F510PRM. onde foi verificado o tipo de pagamento utilizado nos títulos, podendo ser PX ou PQ. Caso seja identificado um destes tipos para envio, as variáveis financeiras de sistema FiinPePgtBan e FinPeTipPgt serão preenchidas com seus respectivos valores oriundos dos títulos enviados na remessa corrente.

Problema: ao modificar o rateio de uma Ordem de Compra, quando a Empresa utilizava projetos, a mensagem Rateio está incompleto. Diferença a ser rateada era apresentada, mesmo que rateio estivesse correto.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de manutenção de rateios para que apresente a mensagem de consistência apenas quando o rateio estiver incorreto.

A fim de permitir a personalização de configurações específicas ao gravar/incluir um título a receber no sistema, disponibilizamos o identificador de regras CRE-301TCRBI01. Ele será chamado antes da inclusão ou alteração de títulos pelo sistema, permitindo personalizar os dados antes que estas operações sejam feitas. Atende as seguintes rotinas:

• F301TCR
• F301ATL
• Com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR
• Com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta AlteracaoParcialTitulosCR
• Com.senior.g5.co.int.varejo.titulos, porta AlterarTitulosReceber

Problema: ao gerar uma cotação e tentar enviá-la ao Cotei através de processo automático, possuindo um e-mail inválido cadastrado no Fornecedor, a mensagem Erro ao enviar processo de cotação 206: Falha genérica na comunicação era apresentada. Essa situação, por sua vez, ocorria somente em condições muito específicas da validação do e-mail.

Correção efetuada: ajustamos o sistema, incluindo uma validação para esse caso, onde será verificado o e-mail. Além disso, a informação também será salva no log, porém, a mensagem de erro será mantida, pois ela é retornada pela integração.

Acrescentamos uma observação na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra para informar que, quando o identificador de regras GER-000APRMU01 estiver ativo, ele será executado ao utilizar esse web service.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarDevolucaoCredito, não salvava a informação de código de filial (codfil) na tabela de movimento de contas da tesouraria (E600MC).

Correção efetuada: acertamos o web service em questão para que salve a informação de código de filial.

Adicionamos na porta Exportar do web service com.senior.g5.co.cad.sittributarias.dispfiscal, os seguintes campos:

• DatIni: do tipo DateTime referente ao Início Vigência nos parâmetros da requisição.
• SitReg: do tipo String(001) referente a Situação do Registro tendo como os possíveis valores A - Ativo e I - Inativo nos atributos da resposta. Este campo permite identificar os registros excluídos da tela F027BNF, e também da tabela Situações Tributárias X Dispositivo Fiscal (E027BNF) ao realizar a exportação.

Problema: após cancelamento do pedido no WMS Alcis e exclusão da pré-fatura correspondente no ERP, ao gerar uma nova pré-fatura com o mesmo número da anterior, o número do subpedido não era incrementado, ocorrendo a mensagem: Pedido PFA-XXXX/X/X já existe.

Correção efetuada: alteramos para que a ordem de separação integre normalmente.

A fim de integrar o protocolo e a data de autorização da Sefaz ao faturamento, adicionamos o parâmetro dinâmico FILIAL.INTWMS.INTEGRARDADOSAUTORIZACAOSEFAZ. Ele indica se as tags ProtocoloNfe e DataRecebimentoNfe devem ser enviadas para o WMS Silt. É cadastrado via botão Par. Dinãmicos da tela de Cadastro de Filiais (F070FCA).

Os campos de login do Aplicativo Gestor Senior podiam causar confusão quanto aos dados que deveriam ser preenchidos. A fim de resolver isto, criamos novas telas com um visual mais intuitivo e de uso facilitado para login. Basta atualizar o app e conferir!

Enriquecemos a documentação da tela Apontamento de O.P./O.S (F909MIF) com informações sobre os campos Data/Hora Início e Data/Hora Fim.

Disponibilizamos a variável VSNomTel no identificador de regras EST-210CRIFE01. Ela vai apresentar o código da tela que fez a chamada da regra. Além disso, incluímos a chamada do identificador nas telas de faturamento de carga (F149GNC e F149GNA) para que seja possível mudar o critério de estoque durante o processo.

Problema: ao gerar o arquivo .XML de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e), o sistema não convertia a tag <CondicaoPagamento> corretamente para ser utilizada no eDocs.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para converter a tag <CondicaoPagamento> corretamente.

Problema: ao tentar importar produto de uma filial para outra, com um produto cadastrado que contém o caractere hífen, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Sequência 1, Produto/Derivação 1-88 - ' ': Quantidade a faturar: 10,00 é maior que a quantidade disponível: 0,00.

Correção efetuada: alteramos para exibir o produto mesmo quando ele estiver cadastrado com o caractere hífen e não exibir a mensagem de erro.

Problema: ao posicionar com o seletor/cursor no primeiro registro e subir até o último registro, apresentava a mensagem de erro: Não é possível inserir registro com chave duplicada.

Correção efetuada: ajustamos para que a navegação entre os registros da grid ocorra sem nenhum problema.

A fim de atender clientes que vendem etanol anidro (EAC) utilizando o diferimento total, adicionamos o parâmetro dinâmico NOTAFISCAL.XML.ICMS.MONOFASICO.DIFERIMENTO.GERAVICMSMONO. Ele indica se, na geração do .XML, produtos com tipo de combustível e situação tributária de ICMS 53 (Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido) vão gerar a tag vICMSMono (Valor do ICMS próprio) do Grupo N07a - Grupo Tributação do ICMS= 53, mesmo se ocorrer o diferimento total do ICMS Monofásico.

Esse parâmetro é acessado a partir da tela Cadastro de Filiais (F070FCA), botão Par. Dinâmicos.

Problema: ao posicionar em um evento do contrato de compra que o usuário tinha permissão para liberar e cancelar o evento, o sistema apresentava, incorretamente, uma mensagem de que o usuário não possuía permissão.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para exibir a mensagem correta, de acordo se o usuário tem, ou não, permissão para liberar e cancelar o evento.

Problema: na tela Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos), ao inativar um contrato do tipo 3 que já possuía todos os títulos liquidados, a mensagem Título não localizado era apresentada.

Correção efetuada: alteramos a rotina de inativação de contratos do tipo 3 para que, no caso de todos os títulos já estarem liquidados, o sistema não busque mais as informações para baixa, pois como os títulos já estão liquidados, é necessário apenas inativar o contrato.

Problema: ao duplicar um contrato na tela F460CTR e consultá-lo na tela F462CTR, o campo Usuário Geração era carregado com um usuário diferente do que duplicou o contrato.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para gravar o campo Usuário Geração do contrato com o usuário logado.

Problema: ao utilizar o parâmetro global CalQtdAnt em cenários onde o processo de limpeza da base de dados foi executado, o cálculo da quantidade anterior dos estoques poderia não ficar correto e ocasionar problemas de estoques negativos.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o cálculo executado com a utilização do parâmetro CalQtdAnt considere a execução da rotina de limpeza da base de dados.

Acrescentamos uma observação na documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra para informar que, quando o identificador de regras GER-000APRMU01 estiver ativo, ele será executado ao utilizar esse web service.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarDevolucaoCredito, não salvava a informação de código de filial (codfil) na tabela de movimento de contas da tesouraria (E600MC).

Correção efetuada: acertamos o web service em questão para que salve a informação de código de filial.

Adicionamos na porta Exportar do web service com.senior.g5.co.cad.sittributarias.dispfiscal, os seguintes campos:

• DatIni: do tipo DateTime referente ao Início Vigência nos parâmetros da requisição.
• SitReg: do tipo String(001) referente a Situação do Registro tendo como os possíveis valores A - Ativo e I - Inativo nos atributos da resposta. Este campo permite identificar os registros excluídos da tela F027BNF, e também da tabela Situações Tributárias X Dispositivo Fiscal (E027BNF) ao realizar a exportação.

Problema: o sistema travava ao clicar em Trocar Empresa, Trocar Filial e Sair.

Correção efetuada: ajustamos a ordem de execução de processos para que o sistema funcione normalmente.