Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.15

A fim de facilitar a compreensão do processo de Geração Automática de MDF-e, alteramos os valores descritos no exemplo da documentação que esclarece a unidade de medida utilizada pelo identificador de regra VEN-140MDFEA01.

Problema: ao informar uma tabela na tela Tabelas de Preços de Compras (F082GTP), clicar no botão Seleção Itens da guia Itens Produto e clicar em OK na tela Seleção de Produtos para Tabela de Preços de Fornecedores (F082SPF), era apresentada a mensagem de erro Erro de acesso ao banco de dados (...) expression must have same datatype as corresponding expression.

Correção efetuada: ajustamos o erro de comando ORA-01790 que ocorria em bases de dados Oracle e prejudicava o acesso ao banco de dados.

Complementamos a documentação sobre Consulta de cadastros na SEFAZ, citando o processo automático 105 - Atualização cadastral Cliente/Fornecedor/Transportador e seu funcionamento no contexto dessa rotina. Acesse o Manual para saber mais.

Complementamos o passo a passo na documentação sobre parametrização da apuração do imposto 68 - Simples Nacional, dos itens 7 a 11, a fim de garantir a total compreensão do processo.

Complementamos a documentação da tela Integração de Títulos (F660ITI) para informar que é importante executar a tela duas vezes para que ela funcione corretamente. A primeira execução deve ser para a integração dos títulos de entrada, e somente após isso, a tela deve ser processada novamente para a integração das baixas. Ao clicar em Processar, as integrações de entrada e baixa não ocorrerão juntas para o mesmo título. Primeiro, a integração da entrada será realizada e, em seguida, a tela deve ser executada novamente para a integração da baixa.

Complementamos a documentação da tela Ajustes da Apuração do Imposto para o SPED Contribuições (F661AJS), para indicar que o dispositivo cadastrado deve ser incluído no item da nota fiscal através do botão Disp. Fiscal.

Problema: o relatório padrão 051 - Declaração de Serviços - Betha (CIAM051.GER) considerava a data de entrada ao invés da data de emissão da nota fiscal de entrada na geração do arquivo eletrônico, em desconformidade com o layout padrão.

Correção efetuada: alteramos o relatório 051 - Declaração de Serviços - Betha (CIAM051.GER) para considerar a data de emissão da nota fiscal de entrada, assim como está indicado na documentação do relatório, no campo Data de Emissão.

Ajustamos o cálculo da base do ICMS a fim de considerar o ICMS diferido parcial para o CST 51, incluindo o valor de ICMS descontado do ICMS diferido no valor liquido do produto, conforme a versão 3 do guia prático da escrituração de incentivos e benefícios fiscais de SC, onde todas as filiais do estado de SC que têm operações com CST 51 são impactadas.

Para isso, o campo Cálculo de Desoneração de ICMS da tela F070FVE deve estar preenchido como "Resolução 79/2022 SC".

SPED EFD REINF | Nota Técnica 02/2023 | Ajustes nos leiautes da versão 2.1.2
Nota Técnica 02/2023, versão 2.1.2
Publicada em 30/06/2023

Foi publicada a Nota Técnica 02/2023 com o objetivo de apresentar ajustes nos leiautes da versão 2.1.2 da EFD-Reinf referentes ao:

• Leiaute do R-4010
• Leiautes do R-9001, R-9005, R-9011 e R-9015
• Leiaute do R-9015
• Tabela 01 - Natureza de Rendimentos, do anexo I dos leiautes

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A fim de adequar o sistema à NT acima, disponibilizamos os seguintes códigos de Tipo de Isenção para o campo 54 - tpIsencao do registro R-4010 da EFD-Reinf:

• 10 - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função
• 11 - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave

Complementamos a documentação da tela Cadastro de Bens via Contrato (F670EBC) indicando que o sistema não faz a geração de bens a partir de um contrato com vigência de apenas 1 mês, pois a Taxa de Depreciação Anual do Bem (TaxIof), no cadastro do bem, não atende esse valor. Sendo assim, é necessário que o contrato tenha ao menos uma vigência de 2 meses ou mais. Na grade há os campos Data Inicio Vigência e Data Final Vigência, que determinam o período do contrato.

Acesse o Manual para saber mais. Inserimos também um exemplo de funcionamento do campo Taxa de Depreciação Anual do Bem.

Problema: a documentação do processo automático 08 - Integração Contábil indicava um exemplo incorreto, bem como o nome do parâmetro DataFim, que deveria ser DataFin (data final).

Correção efetuada: ajustamos a página inserindo dois exemplos para parametrização da data de geração do fato contábil e corrigimos o nome do parâmetro.

Melhoramos a documentação da tela de Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos, onde adicionamos uma observação sobre a habilitação dos campos Projeto, Fase, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo, que estarão habilitados caso o campo Opção esteja parametrizado com a opção Outros.

Confira os detalhes ao acessar a nossa documentação da tela F600GEC.

Problema: ao gerar o fluxo de caixa via tela de Parâmetros (F610PFL) e marcando as opções Inclui Contrato Venda na guia Contas a Receber e Inclui Contrato Compra na guia Contas a Pagar, a rotina processava de forma repetida caso houvesse contratos de compra tipo 9 cadastrados.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que gere o fluxo de caixa corretamente.

Realizamos correções na documentação da porta EntradaTitulosLoteCR do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos para torná-la compatível com a versão atual disponibilizada. Fizemos as seguintes alterações na documentação: renomeamos a porta para EntradaTitulosLoteCR e ajustamos a versão para 1.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.int.varejo.titulos, porta ExportaTitulosReceber buscando apenas por registros Alterados, o sistema gerava uma pendência de integração para todos os sistemas integrados à rotina.

Correção efetuada: ajustamos o web service para filtrar corretamente o sistema informado na requisição.

Problema: utilizando o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, com o identificador de regras TES-600GECOC01 cadastrado e ativo, ao enviar valor para os campos OcpFre e OcpNre, o título era gerado sem a informação da Filial OC reservada e da OC reservada.

Correção efetuada: alteramos o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, para que os campos da Filial OC reservada e OC reservada sejam gravados no título, quando estes forem enviados na requisição, e o identificador de regras TES-600GECOC01 estiver cadastrado e ativo.

Incluímos uma nota na documentação sobre Títulos de Previsão a Pagar para enfatizar que a mensagem Conta financeira não localizada na atualização de saldo de c. custos será exibida quando o saldo da conta financeira na competência em questão ainda não foi inicializado. Para que seja gerada a inicialização do saldo na competência é necessário que haja pelo menos um título efetivo gerado para a conta financeira, mesmo que ele seja excluído posteriormente. Se na competência somente existirem títulos previstos na conta financeira, ela não será inicializada com um saldo.

Após efetivar o título previsto, é importante executar a conciliação de saldos (F651CSC) para garantir que o valor seja atualizado corretamente no saldo da conta financeira. É relevante lembrar que nas próximas competências, ao gerar novos títulos previstos, a mesma mensagem poderá surgir novamente, sendo necessário inicializar o saldo das contas para as competências e conciliar os saldos.

Problema: o valor do imposto Outras Retenções não era calculado corretamente no seguinte cenário: uma nota fiscal de entrada com ISS retido na nota e Outras Retenções na baixa do título; se fosse baixado parcialmente o título que veio da nota com um outro título de adiantamento, ao fazer a baixa do saldo restante, o valor proporcional do imposto Outras Retenções não era calculado corretamente.

Correção efetuada: quando o parâmetro global CalAdtImp estiver ativo, o cálculo proporcional do Outras Retenções será feito corretamente.

Problema: ao utilizar a integração Gestão de Lojas X ERP por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscalve, porta Gravar, o título de Contas a Receber não era gerado corretamente. A carteira ficava com o valor definido nas parametrizações da filial em vez de buscar nas parametrizações da Forma de Pagamento.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração do título de Contas a Receber para verificar o uso da carteira, parametrizada via Forma de Pagamento, ao utilizar o web service.

Problema: a tela Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber (F302CMT) não apresentava as informações dos campos Seq. Mov. Cta Int. e Conta, geradas na tela Entrada de Preparação/Movimento Caixa e Banco (F600GEC). Isso ocorria quando o movimento era gravado via tela F600GEC, por meio da opção Inclusão do Contas a Receber.

Correção efetuada: ajustamos a tela F302CMT para mostrar as informações dos campos Seq. Mov. Cta Int. e Conta que foram geradas via tela F600GEC.

Problema: ao realizar o retorno do cheque da cobrança escritural, a informação de Forma de Pagamento do título não era levada para a tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA).

Correção efetuada: corrigimos para que a informação da forma de pagamento do título seja levada corretamente.

Problema: a nota fiscal de entrada não era reintegrada ao Gestor Senior após sofrer alterações. Mesmo com situação da aprovação como ANA, nenhuma alteração na nota fiscal, com exceção de alterações que alteravam os níveis exigidos, fazia o envio anterior expirar e criar um novo envio.

Correção efetuada: ajustamos o processo para que a nota fiscal seja reintegrada ao Gestor Senior quando for processada.

Atualizamos a documentação de Separação originada por Pré-Fatura e Separação originada por Pedido para destacar que para receber notificações do Gestão de Armazenagem | WMS WIS no ERP, é essencial configurar corretamente a tela de saída. Para isso é necessário:

• Marcar a caixa de seleção no campo Aguarda Interf. Faturamento.
• Verificar se o campo Tp. Envio Interf Separação está definido com uma opção diferente de Caminhão fechado.

Clarificamos as descrições dos valores tsfFileExcel e tsfExcel, do parâmetro da requisição prSaveFormat, na documentação do web service com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Executar, dentro do Manual.

Problema: o web service com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao_2, não exportava as notas fiscais. Na tabela E000CIX, o status das notas fiscais constava como pendente de confirmação, mas a nota não era integrada corretamente.

Correção efetuada: ajustamos para que as notas fiscais sejam integradas.

Adicionamos uma nota de observação no tópico Guia Despesa de Viagem da tela Acerto Financeiro por Valores (F143AFI) para destacar que a geração dos títulos relacionados às despesas de viagem ocorrerá somente quando a conta interna for informada.

Informamos, ainda, que para habilitar o campo Nr. Conta (Conta Interna), o sistema irá buscar o valor do campo Tipo Int. e verificará na tela de Tipos de Títulos (F002TPT) se o campo Soma C. Pagar está configurado com uma informação diferente de D - Soma Duplicatas ou O - Soma Outros Títulos.

Aprimoramos a documentação da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) com informações sobre o campo Marca, localizado na guia Produtos, incluindo informações sobre seu funcionamento.

A inutilização de CT-e foi retirada pela SEFAZ na versão 4.00 do CT-e. Em vista disso, ajustamos o sistema para que, ao cancelar um CT-e com o status Não autorizado, o ERP vai cancelar o documento sem enviar nenhum evento de inutilização de numeração à SEFAZ. Para mais informações, verifique a NT 2023.001.

Problema: o preenchimento da variável VSPROSER do identificador de regras VEN-000TNSDE0 estava equivocado ao faturar um pedido na tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT), o que gerava confusão no identificador e erro na lógica concebida pelo usuário. Então, o retorno da transação realizado por meio da regra não era bem-sucedido e a seguinte mensagem era exibida: Transação dos parâmetros por estado ou Transação padrão ligada à transação do pedido não encontrada (...).

Correção efetuada: alteramos a operação para que, ao faturar um pedido, a variável VSPROSER do identificador VEN-000TNSDE01 seja preenchida corretamente.

Problema: a documentação da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) e do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida não indicava que essas rotinas não permitem faturar parcialmente itens de pedido que têm embalagens.

Correção efetuada: inserimos uma observação nessas rotinas orientando que, no caso acima, o usuário deve utilizar a tela F140PRE.

Problema: ao fazer a saída de uma carga para gerar uma nota fiscal de saída, através da tela Expedição via Carga (F115CAR), e o campo Observação da Nota Fiscal possuía mais de 250 caracteres, o sistema exibia a mensagem de erro referente a Access violation.

Correção efetuada: alteramos para aceitar até no máximo 999 caracteres no campo Observação da Nota Fiscal. Caso seja passado mais de 999 caracteres, o sistema cortará a mensagem no último caractere permitido.

Problema: o nome do campo Descrição (Mot. deson. ICMS-ST) era exibido com o nome incorreto ao consultar itens da nota fiscal de saída, através da tela Itens (F141CIS) na guia Produtos.

Correção efetuada: alteramos para que o nome do campo seja exibido corretamente ao consultar itens da nota fiscal de saída.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não arredondava corretamente o Valor final quando era passado um valor específico nos campos de Quantidade e Preço.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para arredondar corretamente o Valor final. Implementamos também o parâmetro global ArrBruMdo caso você queira usar o método de arredondamento antigo.

Problema: ao retornar do WMS WIS o cancelamento de uma transferência de estoque, ocorria a mensagem de erro Não encontrado movimento de estoque gerado pela ligação XXX.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que não ocorram erros no cancelamento de transferência.

Problema: o arquivo .XML das Notas Fiscais eletrônicas era gerado sem as tags IndPres e IndIntermed, quando o faturamento possuía integração com o WMS WIS.

Correção efetuada: ajustamos para que o retorno do faturamento do WMS WIS herde as informações do pedido, preenchendo corretamente os campos no arquivo .XML.

Problema: ao realizar o cancelamento de uma ordem de recebimento do WMS WIS, o sistema não reabilitava a Nota Fiscal de entrada.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que a Nota seja reabilitada no cancelamento da ordem de recebimento.

Adicionamos o índice dos parâmetros globais na documentação da tela Apontamento de O.S. de Manutenção (F103AIO).

Além disso, complementamos a documentação do campo Finalizar Operação para informar que quando a requisição dos materiais for atendida com quantidade maior do que o requisitado, para permitir a finalização da operação será necessário que o parâmetro global AteQtdSup seja alterado para S - Sim, caso contrário, será apresentada a mensagem A quantidade (atendida/cancelada) da manutenção XXX é menor que a quantidade (atendida/cancelada) da requisição de estoque XXX.

Enriquecemos a documentação do campo Fornecedor ISS da tela F440GNE para informar que esse campo é sugerido da parametrização da tela F001TIT. No entanto, se o campo não estiver preenchido nessa rotina, a informação será buscada no cadastro de CEP da tela F008CEP, conforme parametrização do CEP do fornecedor.

Problema: ao carregar uma Nota com valor de ICMS Simples Nacional, o valor da Base do ICMS Simples Nacional sugerido era diferente da base correta.

Correção efetuada: ajustamos a sugestão do valor da Base do ICMS Simples Nacional para verificar se o Valor Bruto pode ser utilizado como base, já que a base do imposto não está presente no .XML. Para situações onde há reduções de base, será mantida a sugestão de valor aproximado, que pode ter alguns centavos de diferença.

Problema: ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta para integrar requisições de produtos, com essas requisições resultando em ordens de compra, ao atender as ordens de compras há o comportamento padrão de atendimento automático das requisições de produtos. Dito isso, quando um registro de item da nota fiscal atendia a dois ou mais registros da requisição de produtos, poderia ocorrer falta de estoques, impedindo o fechamento da nota fiscal, pois ao atender a requisição era gerado um movimento de saída de estoques para cada item da requisição de produtos com a quantidade total do movimento de entrada, o que não é correto.

Correção efetuada: nesse cenário, o sistema não vai atender a requisição automaticamente. Será mostrada uma mensagem informando que não é possível atender a requisição de produto e a nota fiscal será fechada.

Problema: ao devolver parcialmente uma Nota de saída que gerou uma Nota de transferência, os valores de ICMS eram zerados indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos um problema no recálculo proporcional, onde o sistema não entendia as Notas de transferência como uma devolução, zerando os valores de ICMS por não haver valores restantes para devolução.

A fim de automatizar o cadastro de ligação, assim facilitando a rotina de quem usa o recebimento eletrônico, disponibilizamos o parâmetro CriarLigacaoProdutoFornecedor para cadastrar a ligação produto X fornecedor automaticamente ao executar o processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada.

Para habilitar o cadastro da ligação, acesse a tela F000INE > botão Seleção (F000SDV) e selecione o campo Criar ligação de fornecedor com produto ao processar.

Complementamos a documentação do processo automático 49 - Inicialização de Saldos Mensais com os parâmetros para flexibilizar a definição do período de execução, bem como um exemplo de uso. Acesse o Manual e confira.

Problema: ao cancelar parcialmente um item de uma solicitação de compra que tem aprovação multinível, a seguinte mensagem era mostrada: Solicitação de Compra em processo de aprovação multinível. A solicitação de compras já foi aprovada pelo nível.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para mostrar uma mensagem mais completa, indicando que a solicitação de compra está aprovada e a quantidade cancelada não pode ser alterada de forma parcial.

Problema: ao utilizar o identificador de regras EST-000SEQOR01 para controle do número da requisição de produtos, sendo as requisições integradas via web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupada, quando ocorria a integração de várias requisições de produtos em uma mesma integração com alguma consistência/erro no processo, isso podia causar perda de números da requisição de produtos, pulando alguns deles.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para garantir que, mesmo ocorrendo alguma consistência/erro na integração, os números sugeridos não sejam perdidos.

Complementamos a descrição do campo Manter requisição em tela após processamento da tela Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT) para esclarecer que, para imprimir o registro usando o botão Imprimir(8), é necessário que esse campo esteja selecionado. Dessa forma, o registro será mantido em tela após o processamento e poderá ser realizada a impressão do documento.

Problema: ao alterar cadastros que continham campos de valor decimal com longa escala, a mensagem Registro não encontrado ou alterado por outro processo. Tabela: X000XXX. Valores dos campos chave [XXX] era apresentada.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de montagem do comando SQL enviado para o Banco de Dados para encontrar o registro a ser atualizado.

Problema: em algumas situações, ao clicar no botão de pesquisa para abrir a tela de pesquisa de registros, a mensagem Nenhum registro disponível para consulta. Classe de exceção: Exception era apresentada.

Correção efetuada: alteramos as rotinas de pesquisa de registros nas telas para que a consulta de registros seja aberta com os dados que já existem no sistema para seleção.

Problema: apresentava a mensagem de erro OutOfMemoryError/Java heap space ao executar requisições do tipo REST com opção Habilitar protocolos TLS 1.2 e 1.3 em aplicativos WIN32(G5) marcada na Central de Configurações Senior > Conexões de rede > Acesso à internet.

Correção efetuada: alteramos para que realize a limpeza de memória em Jar responsável pelas chamadas HTTP e inclusão de parâmetro na JVM para exportação de HeapDump (arquivo *.hprof), caso ocorra o erro de memória.

Problema: ocorria o erro e apresentava a mensagem Bad Request ao decodificar o envelope da requisição quando a codificação de caracteres (charset) do content-type era enviado entre aspas.

Correção efetuada: ajustamos a tratativa de leitura dos cabeçalhos (headers) da requisição.

Realizamos correções na documentação da porta EntradaTitulosLoteCR do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos para torná-la compatível com a versão atual disponibilizada. Fizemos as seguintes alterações na documentação: renomeamos a porta para EntradaTitulosLoteCR e ajustamos a versão para 1.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.int.varejo.titulos, porta ExportaTitulosReceber buscando apenas por registros Alterados, o sistema gerava uma pendência de integração para todos os sistemas integrados à rotina.

Correção efetuada: ajustamos o web service para filtrar corretamente o sistema informado na requisição.

Problema: utilizando o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, com o identificador de regras TES-600GECOC01 cadastrado e ativo, ao enviar valor para os campos OcpFre e OcpNre, o título era gerado sem a informação da Filial OC reservada e da OC reservada.

Correção efetuada: alteramos o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.creditofornecedor, porta GerarCredito, para que os campos da Filial OC reservada e OC reservada sejam gravados no título, quando estes forem enviados na requisição, e o identificador de regras TES-600GECOC01 estiver cadastrado e ativo.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não arredondava corretamente o Valor final quando era passado um valor específico nos campos de Quantidade e Preço.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para arredondar corretamente o Valor final. Implementamos também o parâmetro global ArrBruMdo caso você queira usar o método de arredondamento antigo.

Problema: ao utilizar o identificador de regras EST-000SEQOR01 para controle do número da requisição de produtos, sendo as requisições integradas via web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupada, quando ocorria a integração de várias requisições de produtos em uma mesma integração com alguma consistência/erro no processo, isso podia causar perda de números da requisição de produtos, pulando alguns deles.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para garantir que, mesmo ocorrendo alguma consistência/erro na integração, os números sugeridos não sejam perdidos.

Clarificamos as descrições dos valores tsfFileExcel e tsfExcel, do parâmetro da requisição prSaveFormat, na documentação do web service com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Executar, dentro do Manual.

Problema: o web service com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao_2, não exportava as notas fiscais. Na tabela E000CIX, o status das notas fiscais constava como pendente de confirmação, mas a nota não era integrada corretamente.

Correção efetuada: ajustamos para que as notas fiscais sejam integradas.

Problema: no web service com.senior.g5.co.cad.servicos, porta Exportar, não era permitido informar no campo Código Serviço do filtro um código que tivesse mais de 10 caracteres.

Correção efetuada: alteramos o web service para que seja possível informar um valor com até 14 caracteres nos parâmetros da requisição.

Problema: ocorria o erro e apresentava a mensagem Bad Request ao decodificar o envelope da requisição quando a codificação de caracteres (charset) do content-type era enviado entre aspas.

Correção efetuada: ajustamos a tratativa de leitura dos cabeçalhos (headers) da requisição.

Problema: ocorria um erro de Access violation ao fazer a troca de empresa com o menu G5 (clássico).

Correção efetuada: ajustamos o menu XTended, que era chamado indevidamente ao utilizar o menu G5.