Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.25

Problema: no envio das movimentações físicas para a plataforma Senior X pelo processo automático 151, o Gestão Empresarial | ERP não respeitava o parâmetro AGR.LIMITE.LOTE.INTEGRACOES e enviava mais de 200 registros por hora, o que ocasionava erro de limite.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que no envio das movimentações físicas seja respeitada a parametrização de 30 registros por lote.

Problema: em alguns casos, a geração de arquivos de logs de integração entre ERP e eDocs era tão extensa que causava problemas de performance no disco por conta de geração de diversos arquivos de texto no mesmo diretório.

Correção efetuada: criamos parâmetros na tela Parâmetros de Integração (F191CPT) para definir que a geração de logs vai ser agrupada por dia, sendo criado um diretório por dia. Além disso, ao invés de criar diversos arquivos, será criado um arquivo por hora e nesse arquivo serão concatenados todos os logs do período.

Problema: ao duplicar uma empresa pela tela F070EMP através do botão Duplicar, ocorria o erro: Erro do Banco (1843): ORA-01843: not a valid month.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de duplicação de empresa para que sejam passadas as datas corretamente, independente da configuração do banco.

Alteramos a descrição do parâmetro global CotNegVCM na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS) para que esteja alinhado com a sua função correta dentro do sistema.

Problema: ao realizar a integração de documentos fiscais do registro 2055 - Aquisição de Produtor Rural, apenas os documentos com entrada no mês anterior do mês da data de emissão do documento estavam integrando, ignorando assim, os demais documentos com entrada e emissão dentro da competência.

Correção efetuada: corrigimos a rotina que definia o mês do documento para que, quando quando a data de entrada for menor que a data de emissão, seja considerado o mês da data de entrada, caso contrário será considerado a data de emissão do documento.

Problema: ao validar o arquivo no programa da receita estava retornando a seguinte crítica: Código do município inválido. Utilizar código da "Tabela de Municípios do IBGE"., este problema passou a ocorrer a partir das versões 5.10.2.113 e 5.10.3.22, onde liberamos uma melhoria de performance para o SPED Fiscal.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não ocorra o erro relacionado ao código do município na validação do arquivo.

Realizamos uma melhoria no registro 0200 do Sped Fiscal, COD_NCM, para especificar as condições de utilização do código informado.

Disponibilizamos os relatórios CISO015 e CISO016 para identificação dos movimentos integrados ao bloco do EFD-Reinf através da tela F690ILA. Estes relatórios permitem identificar quais os títulos e/ou notas fiscais que compõe cada lançamento integrado aos eventos R-4010 e R-4020.

Para tanto, é necessário que a empresa tenha optado por gravar as origens dessa integração, através da tela F070EMP, no campo Gravar origens integração Reinf Bloco 4. As integrações realizadas após essa opção poderão ser consultadas mediante esses relatórios.

Também adicionamos nas telas F690RPF e F690RPJ botão para visualização destes relatórios a partir dos movimentos listados na tela.

Atualizamos os parâmetros das naturezas de rendimentos conforme atualizações previstas na nota técnica 03/2023 com adequações no EFD Reinf 2.1.2.

Para que as tabelas sejam atualizadas dentro do Gestão Empresarial, após a atualização do sistema, realize nova importação das naturezas de rendimentos através do menu Cadastros > Controladoria > Tributos > Natureza de Rendimentos (F055NRE), botão Importar.

Problema: ao gerar o SPED Fiscal com o parâmetro global UsaEntOri ativo, o sistema gerava uma lentidão excessiva na geração dos registros 0150 e 0175.

Correção efetuada: visando melhorar a performance do sistema, melhoramos os comandos SQLs dos registros 0150 e 0175 e alteramos a geração do campo 25 do registro D100 do SPED Fiscal, bem como melhoramos a forma que são buscados os dispositivos fiscais de aplicação 2.

Problema: em algumas situações, quando existiam devoluções do produto no período informado na tela Ponto de Equilíbrio (F621AEQ), esses produtos não eram apresentados na tela. Além dessa situação, na tela Geração (F632CAE) ao processar a tabela, era apresentada a mensagem Operação inválida(First) para Cursor Unidirecional.

Correção efetuada: alteramos a tela Ponto de Equilíbrio (F621AEQ) para apresentar os produtos que possuem notas de devolução no período, nesse processo, eles serão apresentados descontando a quantidade devolvida da quantidade faturada, assim como é indicado no manual da tela. Além disso, alteramos a tela Geração (F632CAE) para processar os dados da tabela tipo 32.

Problema: ao substituir títulos de notas fiscais de um mesmo representante, o título substituído recebia atributos de valores incorretos. Isso ocorria apenas quando esses títulos tinham percentuais diferentes entre os itens da notas e com geração de comissão no faturamento da nota de saída. O mesmo comportamento ocorria nesse título substituto, em seu movimento de entrada.

Correção efetuada: ajustamos o processo de substituição para títulos nos quais geraram 100% da comissão no faturamento. Essa substituição não repassará para o título substituto os valores de Percentual e Base de Comissão. O mesmo ajuste foi realizado no movimento deste título substituto.

Problema: na tela de Pendências Financeiras da Cobrança Escritural (F310PEF), ao clicar no botão Seleção, é aberta a tela de Pendências Financeiras da Cobrança Escritural - Seleção (F310SPF). Nesta tela, existe o campo de filtro Situação do Título, que permite selecionar uma situação específica para filtragem. Entretanto, a situação CO - Aberto Cobrança não estava inclusa nessa listagem, não permitindo filtrar os títulos que estivessem em aberto.

Correção efetuada: adicionamos a opção de filtrar os títulos pela situação CO - Aberto Cobrança.

Problema: na tela de Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO), os títulos de uma nota de entrada vinculada a uma nota de saída de remessa eram exibidos duplicados ao serem carregados.

Correção efetuada:ajustamos a consulta dos títulos que estava gerando duplicações, pois o sistema interpretava erroneamente a nota de remessa como uma devolução, mesmo quando a transação estava configurada para não ser uma devolução.

Problema: na tela de Baixa por Substituição do Contas a Pagar (F501SUB), ao marcar um registro da grade Títulos a Baixar, o identificador de regras CPA-501SUBMO01, caso estivesse ativo, não era executado. O identificador de regras só era executado ao clicar no botão Marcar, para marcar os registros carregados na tela.

Correção efetuada: alteramos a rotina da tela de Baixa... (F501SUB) para executar o identificador de regras CPA-501SUBMO01 ao marcar individualmente um registros na grade Títulos a Baixar.

Problema: quando utilizado através de regras, o web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta Gravar, não assumia o valor atribuído para as colunas HorEmi e HorPrt. Com isso, internamente, estas colunas ficavam com valor zerado e assumiam a hora atual do processamento.

Correção efetuada: alteramos o processo de atribuição de valores no web service para que as colunas HorEmi e HorPrt sejam assumidas pelo processo.

Problema: ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos para simular a inserção de um pedido, o sistema não calculava valores para ICMS DIFAL, comportamento diferente na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), onde o cálculo ocorria da forma correta.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que sejam calculados valores de ICMS DIFAL ao utilizar o web service de simular pedido, para que seu comportamento se assemelhe à tela F120GPD neste aspecto.

Problema: ao utilizar o identificador de regras COM-000ALISS01 para o valor do ISS nas notas fiscais de saída e em conjunto o identificador VEN-140ZERVL01 para zerar outros impostos, a nota gerada via tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) não arredondava o valor ao ser fechada, não respeitando as regras para truncar.

Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao utilizar o identificador de regras COM-000ALISS01 em conjunto com o identificador VEN-140ZERVL01 para zerar outros impostos, a variável VSCalcularISS será definida como S-Sim para acatar as sugestões do identificador COM-000ALISS01.

Problema: sistema não exibia o valor de ICMS Desonerado corretamente ao consultar cálculos gerados através da tela Consulta de Notas Fiscais de Saída - Itens (F141ICS).

Correção efetuada: alteramos o processo para exibir de forma correta o valor do campo ICMS Desonerado quando a tela Cálculos de Vendas de Itens de Produtos (F000VPR) for acessada através da tela F141ICS.

Problema: o sistema estava possibilitando a geração da tag cNF com os valores barrados ao enviar para o SEFAZ, ocasionando o erro 897 - [Simulacao] Rejeicao: Codigo numerico em formato invalido.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para verificar o valor gerado para a tag cNF, para impedir que ocorra o erro 897 - [Simulacao] Rejeicao: Codigo numerico em formato invalido ao enviar para a SEFAZ e, caso seja igual a um dos valores a serem rejeitados, o sistema irá gerar novamente este número para a tag cNF até que seja gerado um valor coerente.

Implementamos a emissão e cancelamento do evento Registro de Saída, mediante a parametrização do parâmetro global GerNfeRsa com S através da tela F000PGS, e parametrização da guia Registro de Saída, na tela F140CCE. Para mais informações sobre as parametrizações necessárias, acesse a documentação da tela.

Inicialmente este evento está em funcionamento apenas no estado de MG. Consulte mais informações sobre o registro de saída no site que traz informações na Nota Fiscal Eletrônica do respectivo estado.

Problema: ao utilizar a tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) e aplicar o percentual de oferta 1 no cabeçalho dos pedidos, o sistema não aplicava o desconto do valor no item conforme o percentual de oferta aplicado.

Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao utilizar a tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema irá aplicar o desconto do valor no item conforme o percentual de oferta aplicado.

Problema:ao enviar o link de recuperação de senha para o e-mail do usuário, o mesmo estava incorreto e impedia a recuperação da senha.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o sistema crie o link de forma correta possibilitando novamente a troca da senha.

Para melhorar a visibilidade das aprovações mais importantes para o gestor, adicionamos uma nova forma de ordená-las no Aplicativo Gestor Senior. Agora é possível ordenar por data de criação (mais antigo e mais recente) e também pelo tempo de expiração (aprovações que estão mais próximas de vencer).

Além disso, adicionamos uma informação no card de cada aprovação com o tempo que falta para o seu vencimento/expiração, facilitando a visualização.

Documentamos o passo a passo para configuração do OAuth2, na Central de Configuração > Conexões de rede > Envio de e-mail, utilizando o Microsoft e Google.

Problema: ao realizar a importação de produtos via layout de importação, caso o produto já existisse e fosse indicado que deveria ser atualizado o campo E075PRO.IndCpr (Pode Ser Comprado), a importação finalizava com sucesso, porém o valor do campo não era atualizado com a informação que constava no arquivo de importação.

Correção efetuada: alteramos o processo de importação/atualização via layout de importação para que o campo E075PRO.IndCpr (Pode Ser Comprado) receba o valor que está sendo enviado no layout de importação.

Problema: na pasta ImpExp havia sido criado um layout padrão de número SAIM15000 - Importação Plano de Contas (ERPx) que, por consequência, sobrescreveu o layout padrão SAIM15000 - Importação de Clientes para os clientes que já haviam copiado esse layout padrão da pasta ImpExp\Financas para pasta ImpExp para utilização.

Correção efetuada: removemos o layout SAIM15000 - Importação Plano de Contas (ERPx) e o adicionamos à pasta ImpExp\Controladoria\ERPx. Desta forma, para os clientes que atualizarem para essa versão e já tinham o layout padrão SAIM15000 - Importação de Clientes na pasta ImpExp, devem copiar novamente o arquivo da pasta ImpExp\Financas para a pasta ImpExp para que ele possa ser utilizado.

Foi adicionada a nova variável VSOrdPfa ao identificador de regras VEN-135FLPFA01 para que seja possível retornar uma ordenação diferente da ordenação original ao executar o processo agendado 71 - Rotina de Pré-Faturas.

Problema: ao efetuar o pré-cadastramento de uma entrada via balança, ocorria de forma esporádica o carregamento de fornecedores participantes da entrada anterior.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que as informações referentes ao fornecedor participante sempre sejam zeradas ao efetuar um novo pré-cadastro.

Complementamos a página da documentação Lista Dinâmica nas Regras, no manual da Tecnologia, com mais um tópico importante ao final do conteúdo. No tópico, descrevemos que na execução de um relatório através de um web service de geração de relatórios, caso não haja a redeclaração da lista de todas as variáveis nas regras em que elas estiverem sendo utilizadas, poderá ocorrer erro de Access Violation.

Problema: apresentava a mensagem de erro Illegal character in query em chamada HTTP quando o endereço possui barra inversa.

Correção efetuada: ajustamos no preenchimento da URL antes da chamada ser executada para decodificar caracteres que causam o erro.

Problema: a mensagem de erro A tabela não está posicionada em um registro era apresentada ao inserir ou alterar registros na grade detail de telas SGI.

Correção efetuada: corrigimos a atualização de tabela detail para manter o registro master posicionado e não atualizar a tabela master enquanto estiver ocorrendo alteração na tabela detail.

Problema: apresentava a mensagem RichEdit line insertion error ao executar o comando select no CBDS.

Correção efetuada: ajustamos para tratar o caractere nulo do texto antes de incluí-lo no RichEdit.

Problema: a tela Listagem de alterações do artefato, quando acessada pelo SGI ou Gerador de Relatórios, não respeitava o período de um ano a partir da data de acesso para listar os logs de alteração.

Correção efetuada: ajustamos rotina de carregamento dos logs para respeitar o período de um ano a partir da data de acesso a tela conforme prevê a documentação da mesma.

Problema: quando utilizado através de regras, o web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta Gravar, não assumia o valor atribuído para as colunas HorEmi e HorPrt. Com isso, internamente, estas colunas ficavam com valor zerado e assumiam a hora atual do processamento.

Correção efetuada: alteramos o processo de atribuição de valores no web service para que as colunas HorEmi e HorPrt sejam assumidas pelo processo.

Problema: ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos para simular a inserção de um pedido, o sistema não calculava valores para ICMS DIFAL, comportamento diferente na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), onde o cálculo ocorria da forma correta.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que sejam calculados valores de ICMS DIFAL ao utilizar o web service de simular pedido, para que seu comportamento se assemelhe à tela F120GPD neste aspecto.