Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.36

Problema: o sistema não permitia editar a chave da NF-e, na tela de Nota Fiscal de Entrada - Documento Fiscal Produtor Rural (F440RNP), acessada ao se clicar no botão NFP Referenciada, na tela de Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Isso ocorria em notas fiscais de entrada geradas via rotinas do agronegócio como, por exemplo, as geradas via tela de Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC).

Correção efetuada: alteramos a consistência na tela de Nota Fiscal de Entrada... (F440RNP), para permitir a edição da chave da NF-e referenciada, quando a nota fiscal de entrada for do tipo 6 - NF Produtor e estiver com a situação eletrônica igual a 1 - Não Enviada, 4 - Rejeitada ou 10 - Erro Geração.

Problema: o registro E115 do SPED Fiscal não era gerado com um dispositivo fiscal sem valores que fosse do mesmo estado da filial na apuração

Correção efetuada: ajustamos a rotina para gerar o dispositivo fiscal zerado quando tratar-se do mesmo estado da filial.

Problema: na tela de Títulos (F660ITI), as baixas de títulos substituídos e pagos por aproveitamento de crédito não eram integradas ao módulo de Tributos.

Correção efetuada: corrigimos a integração das baixas para que funcione normalmente.

Problema: na integração para filial do tipo Consolidadora de Movimentos, caso houvesse 2 contratos com o mesmo número em filiais diferentes, o registro era integrado incorretamente para os eventos R-4010 e R-4020.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para integrar corretamente o título de cada um dos contratos com a mesma numeração.

Problema: no painel da EFD-Reinf (F690PAN), ao selecionar mais de 100 eventos de uma vez para atualização de status dos envios ao eDocs, os recibos não eram atualizados.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que os recibos sejam atualizados, independentemente da quantidade de eventos selecionados.

Problema: o registro 1400 do SPED Fiscal não era gerado com o CEP inicial do modal de transporte ao informar o CEP entre as faixas cadastradas.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o registro seja gerado com base nas faixas cadastradas.

Problema: no registro R-4020 da EFD-Reinf, ao integrar documentos fiscais em que a baixa foi feita por substituição e apenas um desses documentos têm a retenção das CSRF, o valor indicado no campo Valor pago não condizia com o valor quitado ao Fornecedor.

Correção efetuada: ajustamos a rotina a fim de que o sistema integre corretamente os registros ao trazer o valor pago.

Problema: ao cadastrar um produto novo e gerar uma ficha técnica manual na tela Ficha de Custos Manual (F622FCM) e, posteriormente, tentar gerar o modelo para a manufatura via tela Geração de Modelo na Produção via Custos (F622GMP) era apresentada a mensagem Já existe uma Derivação p/ essa Chave.

Correção efetuada: alteramos a rotina de geração do modelo de produto através do modelo gerado em custos, para que o registro seja incluído.

Problema: durante uma alteração de título do Contas a Receber via web service com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR utilizando a parametrização de critérios de vencimento como S - Dias corridos - Mantém no Cliente ou Filial, era apresentada a mensagem de retorno Vencimento prorrogado em dia não útil.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que valida o critério de vencimento do Cliente e da Filial; quando S - Dias corridos - Mantém, a alteração será permitida sem validar se a data é num dia útil.

Problema: ao gerar o bloqueto financeiro FRCR023.BLO no Bradesco em uma data maior que 21/02/2025, era gerado um código de vencimento maior que 4 espaços.

Correção efetuada: ajustamos o bloqueto para reiniciar o cálculo do código de vencimento do boleto quando a data ultrapassar 21/02/2025.

Problema: na tela F600ECH era permitido excluir um cheque com o título aprovado na tela F501APE.

Correção efetuada: ajustamos a tela F600ECH para não permitir a exclusão de um cheque no cenário acima.

Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, estava mostrando a mensagem Erro ao lançar movimentos de transferência: Não foi possível localizar conta interna de destino da transferência. Conta interna com tipo inválido para movimentos manuais! indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a leitura dos parâmetros da filial para as devidas integrações.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotaFiscalSaída, informando um item de serviço configurado com o campo Tipo de Serviço Comércio parametrizado como F - Frete, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Não foi possível localizar a tabela de preço de frete X na empresa X, validade XX/XX/XXXX, serviço X.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que ao ser informado um item de serviço do tipo F - Frete, através do web service, não seja verificada a obrigatoriedade da tabela de preço frete, quando não houver integração com Gestão de Lojas na proprietária. Também alteramos a mensagem para que seja retornada corretamente.

Problema: ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização através do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, que possuía vínculo com uma nota fiscal de entrada de origem, o sistema não atualizava corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização, o sistema atualize corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.

Problema: ao tentar inserir um produto controlado por lote no item na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), e este lote estiver, vencido o sistema consistia a validade do lote, mesmo quando o parâmetro Pedido Aceita Lote Vencido da transação de vendas estava com o valor S - Sim.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, ao utilizar o parâmetro Pedido Aceita Lote Vencido da transação de vendas com o valor S - Sim, não seja feita a consistência da validade do lote.

Problema: ao inserir mais de um item de produto através da lupa localizada no campo CodPro na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema exibia a mensagem de erro Field CodPat cannot be modified.

Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que, na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), ao tentar inserir itens de produto por meio da lupa no campo CodPro, a operação ocorra sem interrupções.

Problema: ao gerar a pré-fatura através da tela Automático de Pedidos (Análise de embarque) (F135AEA), mesmo com o identificador de regras COM-000EMBCO01 ativo, a situação da embalagem era gerada com o valor Fechada ao invés de Conferida.

Correção efetuada: alteramos a rotina de geração das embalagens na geração da pré-fatura via tela Automático de Pedidos (Análise de embarque) (F135AEA) para que a embalagem seja gerada com o valor Conferida se o identificador de regras COM-000EMBCO01 estiver ativo.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída do tipo 0 (zero), com a CST 090, o sistema não gerava as informações completas referente a combustível, não gerando a tag <origComb/>.

Correção efetuada: ao utilizar o novo identificador de regras VEN-140ORCOM01, com a variável VenAGerarTagOrigComb definida como S - Sim, o sistema gerará as informações completas referente a combustível, gerando a tag <origComb/>.

Visando tratar alguns erros apresentados na tela F140CCE referente ao Evento de Insucesso, realizamos as correções abaixo:

Erro ao enviar ao autorizar insucesso de entrega do CT-e na SEFAZ

Problema: ao gerar um evento de insucesso de entrega, a tela não consistia dados obrigatórios para a geração do XML do evento, ocasionando erros ao autorizar o mesmo na SEFAZ.

Correção efetuada: com a correção, ao processar um evento de insucesso, é necessário informar todos campos obrigatórios para a geração do XML.

Número da nota referenciada incorreta no evento de insucesso de entrega do CT-e

Problema: ao carregar as notas referenciadas do CT-e, o sistema carregava o número da nota incorretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a grade de NF-e carregue corretamente o número da nota.

Botões Processar, Enviar e Excluir estão sempre habilitados no evento de insucesso de entrega do CT-e

Problema: os botões Processar, Enviar e Excluir ficavam habilitados mesmo após o evento estar com a situação 2 - Enviado, possibiltando processar novamente e voltar para a situação 1 - Não enviado, causando diferença entre a situação do eDocs e do ERP.

Correção efetuada: modificamos o comportamento para que não seja mais possível processar, enviar ou excluir eventos com situação 2 - Enviado ou 3 - Autorizado.

Bug visual em caracteres especiais no evento de insucesso de entrega do CT-e

Problema: os acentos eram apresentados como caracteres especiais, fazendo com que a palavra ficasse escrita incorretamente.

Correção efetuada: corrigimos o bug visual de caracteres especiais nos itens 1 e 3 do Motivo entrega.

Problema: ao executar o processo agendado 167 - Inutilizar Número de Documentos Fiscais não Utilizados, para inutilizar numerações de notas que foram saltadas, e tendo uma nota de compra digitada, o sistema inutilizava a nota de compra que estava em situação D - Digitada.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para quando utilizar o processo 167 neste cenário, o sistema não inutilize esta nota, e sim apenas as numerações que não existirem notas nas tabelas Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) e Compras - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais (E440NFC).

Problema: ao efetuar a importação de uma cotação através do processo automático 137 - Integração ERP X COTEI, caso o retorno não contivesse o número da cotação válido era retornada a mensagem '' is not a valid integer value.

Correção efetuada: ajustamos a consistência para que seja retornada a mensagem corretamente.

Problema: ao realizar a exclusão de transferências através da tela F210EMT, o movimento de transferência entre produtos era excluído sem gerar pendência para o WMS.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que não seja possível excluir a transferência entre produtos quando esta integrar ao WMS WIS, mostrando a mensagem A transferência entre produtos gerou integração com o WMS e por isso não é possível excluir movimento de transferência. Código de ligação do movimento xx para o usuário.

Problema: na tela F000INE, quando era solicitado a geração do PDF de uma NFS-e, o sistema retornava a mensagem PDF salvo com sucesso., porém a tela para informar o local para salvar não era aberta e o arquivo não era salvo em nenhum lugar.

Correção efetuada: alteramos a rotina de salvar o PDF da NFS-e para que a tela seja aberta e o PDF seja salvo corretamente no local selecionado.

Problema: ao aprovar e fechar uma ordem de compra com controle de aprovação multinível, e consultar a mesma, alguns campos dos Dados Gerais não eram bloqueados para edição.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima para bloquear os campos citados na tabela Campos bloqueados para edição em ordens de compra aprovadas, que consta na documentação da tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC).

Problema: foi identificada uma falha onde não era realizado o tratamento correto do retorno das execuções realizadas via processo automático, o que não finalizava a execução corretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de execução via processo automático para que a inconsistência seja apresentada no log e a execução finalizada corretamente.

Problema: ao realizar requisições SOAP de serviços do editor de serviços, com a bridge habilitada, esporadicamente a requisição falhava e retornava a mensagem de erro HTTP Status: 500. Expected EOF at line 1 column 6 ao realizar o parse do JSON dos módulos com deploy no sistema.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de carregamento da lista de módulos instalados.

Problema: ao enviar arquivo anexo do relatório a partir do gerador de relatórios por e-mail, o arquivo não era enviado.

Correção efetuada: alteramos a rotina que causava o erro que não adicionava o arquivo gerado aos anexos do e-mail.

Problema: durante uma alteração de título do Contas a Receber via web service com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR utilizando a parametrização de critérios de vencimento como S - Dias corridos - Mantém no Cliente ou Filial, era apresentada a mensagem de retorno Vencimento prorrogado em dia não útil.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que valida o critério de vencimento do Cliente e da Filial; quando S - Dias corridos - Mantém, a alteração será permitida sem validar se a data é num dia útil.

Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos, estava mostrando a mensagem Erro ao lançar movimentos de transferência: Não foi possível localizar conta interna de destino da transferência. Conta interna com tipo inválido para movimentos manuais! indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a leitura dos parâmetros da filial para as devidas integrações.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotaFiscalSaída, informando um item de serviço configurado com o campo Tipo de Serviço Comércio parametrizado como F - Frete, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Não foi possível localizar a tabela de preço de frete X na empresa X, validade XX/XX/XXXX, serviço X.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que ao ser informado um item de serviço do tipo F - Frete, através do web service, não seja verificada a obrigatoriedade da tabela de preço frete, quando não houver integração com Gestão de Lojas na proprietária. Também alteramos a mensagem para que seja retornada corretamente.

Problema: ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização através do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, que possuía vínculo com uma nota fiscal de entrada de origem, o sistema não atualizava corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.

Correção efetuada: corrigimos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal do tipo 5 - NF Retorno Industrialização, o sistema atualize corretamente a quantidade devolvida da nota de entrada.