Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.37

Problema: com a parametrização em filiais/compras definida para gerar títulos da fixação com valor integral, ao gerar a fixação de preços com parcelas especiais e com contas a receber para fazer a baixa por compensação, o valor referente ao movimento de baixa ficava vinculado somente em um dos títulos das parcelas especiais, gerando inconsistências no controle financeiro.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de fixação para que, na geração das movimentações dos títulos referentes as parcelas especiais, o valor da baixa por compensação seja rateado para todas as parcelas especiais informadas.

Melhorando a documentação para os usuários do Gestão Empresarial | ERP, liberamos em nosso Manual do Usuário, a documentação de dois Identificadores de Regra utilizados para o módulo de compras: CPR-115ATPES01 e CPR-115CPLIP02.

Ambos identificadores são utilizados para a checagem de informações gravadas e relacionadas ao web service com.senior.g5.co.int.agr.pesagem. Acesse a documentação e confira os detalhes dos identificadores CPR-115ATPES01 e CPR-115CPLIP02.

Problema: os campos Base Cálc. Bem p/ Créd. PIS, Base Cálc. Bem p/ Créd. COFINS e Base Cálc. Bem p/ Créd. CSLL permitem ao usuário informar duas opções: A - Valor da aquisição do bem (Vlr. Total da Nota - Vlr. IPI) e C - Valor do custo do bem (Vlr. Total da Nota - Impostos recuperáveis), no entanto o descritivo da opção A estava incorreto.

Correção efetuada: ajustamos o descritivo da opção A para A - Valor da aquisição do bem, devido a esta opção não reduzir somente o valor do IPI.

Liberamos o novo parâmetro global HerDatEmi, com o objetivo de herdar a data de emissão da nota fiscal de saída ao gerar uma nota de entrada do tipo 11 - Transferência entre Empresas/Filiais via tela de Nota de Entrada Agrupada (F440GNE).

Problema: na versão 5.10.3 do sistema, os campos Transação entrada inicialização lote e série e Transação saída inicialização lote e série não estavam sendo exibidos na guia Inventário da tela F185CFG.

Correção efetuada: acrescentamos os campos mencionados acima na guia Inventário da tela F185CFG, conforme a versão 5.10.2 do sistema.

Problema: ao realizar uma transferência de bens entre filiais, em que não exista o código da espécie presente na máscara do bem, o sistema estava alterando a espécie dos bens acréscimos.

Correção efetuada: ajustamos a transferência patrimonial de bens entre filiais, para que o sistema não altere o código da espécie quando não existir espécie na máscara do bem.

Problema: na tela F661CRE, ao listar o COFINS na grade e usar o botão Utilizar Créditos, ao preencher o campo PER os valores não eram gravados na grade.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de Crédito de PIS/COFINS para que faça o arredondamento dos valores monetários, objetivando evitar problemas de sujeira de memória.

Problema: ao rodar qualquer processo que passasse pela rotina de rateio financeiro, o sistema retinha em memória todas as informações da classe de rateio, gerando um alto consumo de memória.

Correção efetuada: ajustamos a nova estrutura de rateio financeiro do sistema para que seja liberada toda a classe ao terminar o processo.

Problema: quando o controle por lote estiver ativo (parâmetro global CtrLotBai), a chave do lote gerado não era enviada para a variável eChvLot do modelo de relatório que imprime o recibo para o cliente, nas telas F301BAA, F301BCD, F301BMA, F301BMD, F301BMV e F301LOT.

Correção efetuada: ajustamos as telas supramencionadas para enviar a chave do lote para o modelo de relatório que imprime o recibo para o cliente.

Problema: ao alterar e sair da linha do campo Vlr Orig, localizado na grade Títulos da tela F301ATL, não estava acionando o identificador de regras CRE-301ATLCL01.

Correção efetuada: ajustamos o campo Vlr Orig para acionar o identificador regra CRE-301ATLCL01 ao sair da linha.

Problema: ao exportar um arquivo de remessa do banco Bradesco através do leiaute SAEX10003 na tela F310PRB, uma sigla localizada no campo Esp Banco da guia Espécie da tela F030COB estava sendo registrada de maneira equivocada.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para registrar as informações da seguinte maneira: quando a remessa for destinada a este leiaute do banco Bradesco e houver alguma das siglas mencionadas no campo Esp. Banco da guia Espécie da tela F030COB, a informação será enviada na remessa como um número. Por exemplo: DM = 01 - Duplicata Mercantil, NP = 02 - Nota Promissória, NS = 03 - Nota de Seguro, REC= 05 - Recibo, LC = 10 - Letras de Cambio, ND = 11 - Nota de Débito, DS = 12 - Duplicata de Serviço, CC = 31 - Cartão de Crédito.

Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta ExcluirTitulosCP, não estava atualizando o evento de envio para que a tarefa fosse expirada no aplicativo Gestor Senior. Isso resultava na permanência do título para aprovação, mesmo após sua exclusão no ERP.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para que o web service execute a rotina de atualização do evento de envio para o aplicativo Gestor Senior, permitindo a expiração da tarefa.

Em algumas situações, ao solicitar o cancelamento de um CT-e, mesmo o cancelamento sendo rejeitado pela SEFAZ, no retorno da rejeição para o ERP o cancelamento ficava como Autorizado no sistema, e o número do protocolo de cancelamento ficava com o mesmo do protocolo de autorização do documento.

Para resolver essa questão, criamos o identificador de regras GER-MON0381105 para monitorar essa situação. Com o identificador ativo, a partir dessa versão, no retorno ao ERP será gerado um log na pasta de logs com a seguinte codificação: TICKET_381105_CHAVE ELETRÔNICA DO CT-E_HORA+MINUTO+SEGUNDOS.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída utilizando o parâmetro global HabVlrMoe, contendo também um código de fator de correção com uma moeda diferente da moeda local, informado para no mínimo duas parcelas, o sistema estava replicando o valor informado na primeira parcela para as demais na geração dos títulos de contas a receber.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, quando estiver sendo gerada uma nota fiscal de saída contendo código de fator de correção e com o parâmetro global HabVlrMoe ativo, os títulos do contas a receber sejam gerados conforme os valores informados em cada parcela.

Problema: ao utilizar o identificador de regras VEN-135QTATE01 para retornar valores aos campos Qtde. Atender e Qtde. U.M. Venda, ao carregar o pedido na tela F135APM o sistema não estava respeitando o valor informado para o campo Qtde. Atender.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, ao carregar um pedido na tela F135APM utilizando o identificador de regras VEN-135QTATE01 para retornar valores aos campos Qtde. Atender e Qtde. U.M. Vendas, o sistema respeite os valores informados por meio do identificador de regras.

Problema: ao gerar um pedido com um item de serviço quando o parâmetro Utiliza Regra arredondamento ABNT da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) estava como S - Sim, ocorria que o preço não multiplicava corretamente com a quantidade.

Correção efetuada:agora, ao gerar um pedido com um item de serviço quando o parâmetro Utiliza Regra arredondamento ABNT da filial estiver como S - Sim, será necessário utilizar o identificador de regras VEN-000ABNTR01 ativo para que preço seja calculado corretamente.

Problema: ao exportar o faturamento ao Gestão de Armazenagem | WMS WIS, o número do lote separado não era integrado.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que não ocorram erros na exportação do faturamento.

Problema: ao exportar a autorização de notas fiscais de devolução ocorria o erro Existe pedido não faturado na carga!, FASE1: 0, pois a chave DANFE não estava sendo enviada.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que não ocorram erros na exportação.

Problema: ocorria falha ao exportar uma ordem de separação para o Gestão de Armazenagem | WMS WIS, informando que o tamanho do campo era menor que o valor a ser gravado nele.

Correção efetuada: ajustamos para que a informação seja gravada corretamente.

Problema: a tela F462CTR não estava carregando os contratos quando era utilizado o filtro por data de entrada no botão Seleção.

Correção efetuada: alteramos a tela F462CTR para que o filtro por data de entrada carregue os contratos na grade.

Problema: ao carregar uma contagem, os botões Conferir e Sair ficavam bloqueados, exigindo que o usuário clicasse primeiro em Cancelar para utilizar os botões.

Correção efetuada: ajustamos a usabilidade da tela mantendo o botões Conferir e Sair desbloqueados.

Problema: na tela F220DAI, quando já existe uma nota fiscal de entrada gerada com a mesma série e número que serão utilizados para a geração da nota fiscal de acerto de inventário, a mensagem retornada indicava, no lugar da série, o código do fornecedor e, no lugar do fornecedor, o código da série.

Correção efetuada: alteramos a mensagem apresentada na tela para indicar os dados do fornecedor e série nos campos corretos indicados na mensagem.

Problema: um comando inválido de filegroup era adicionado na criação de uma trigger com tabela temporária.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para não adicionar um comando inválido de filegroup na criação de uma tabela temporária dentro da trigger.

Problema: o web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta ExcluirTitulosCP, não estava atualizando o evento de envio para que a tarefa fosse expirada no aplicativo Gestor Senior. Isso resultava na permanência do título para aprovação, mesmo após sua exclusão no ERP.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para que o web service execute a rotina de atualização do evento de envio para o aplicativo Gestor Senior, permitindo a expiração da tarefa.

Problema: ao possuir autenticação SAML configurada e tentar realizar o vínculo com o Senior X, a janela de autenticação não era apresentada.

Correção efetuada: ajustamos para que a janela seja devidamente apresentada.