Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.38

Na documentação do identificador de regra EST-215PDAFI01, no tópico Variáveis Disponibilizadas, efetuamos a correção da nomenclatura da variável EstAPermitir.

Problema: a documentação do identificador de regras GER-000INTSY01 apresentava, na coluna de Observações da variável VSBANCO, a seguinte informação: Versão do banco de dados - deve ser informado ORACLE11 ou ORACLE12.

Correção realizada: atualizamos informação da coluna Observações da variável VSBANCO para fornecer as seguintes orientações: Versão do banco de dados. Para versões 5.10.2, é necessário informar ORACLE11 ou ORACLE12. Para versões 5.10.3 e superiores, deve ser informado ORACLE19 ou ORACLE21.

Problema: a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica não informava de maneira clara quais campos eram obrigatórios durante a execução.

Correção efetuada: ajustamos a documentação do web service para indicar quais os campos obrigatórios durante a execução.

Problema: na tela F611PFC estava permitindo selecionar os campos Considera Atraso Médio e o Considera Prazo Médio, para um fluxo de caixa com a visão R - Realizado.

Correção efetuada: ajustamos a tela F611PFC para não permitir selecionar os campos Considera Atraso Médio e Considera Prazo Médio, para um fluxo de caixa com a visão R - Realizado.

Realizamos melhorias nos leiautes SAEX100002 (Pagamento Caixa Econômica Federal - CNAB 240 Remessa) e FRCR023.BLO, para tornar sua experiência ainda mais eficiente. Confira mais detalhes abaixo:

Leiaute do boleto FRCR023.BLO:

• Ajustamos a Linha digitável do boleto.
• Realizamos ajuste no campo Nosso Número, substituindo os caracteres RG por 14.
• Completamos o campo Local de Pagamento, conforme padrão solicitado.

Leiaute da remessa SAEX100002:

• Aperfeiçoamos as informações do campo Hora de Geração do Arquivo, localizado no cabeçalho.
• Removemos til e cedilha da palavra PRODUÇÃO no cabeçalho.
• Ajustamos as informações dos campos Código de Juros de Mora e Juros de Mora por dia/taxa.
• Corrigimos as informações do campo Código do Beneficiário.
• Ajustamos os campos Prazo para Protesto, Código p/ Baixa/Devolução e Prazo p/ Baixa/Devolução.
• Ajustamos o campo Espécie de Título.
• Implementamos ajuste na posição do Nosso Número.
• Acertamos as informações de instruções para protesto nos campos Código p/ Baixa/Devolução e Prazo p/ Baixa/Devolução.
• Ajustamos o campo Número de Documento Cobrança.

Complementamos a documentação da tela F310PRB com informações sobre o campo Nome Avalista, localizado na grade Títulos. Este campo é opcional e apenas informativo. Caso opte por fornecer dados, é necessário realizar o preenchimento manual desse campo.

Além disso, destacamos que na Remessa da Cobrança Escritural, o campo utilizado para designar o recebedor é o campo Sacado, que é informado no cadastro do título. O sacado representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título. Os sacados podem ser cadastrados na tela F086SAC.

Problema: na tela F301BMA, apesar da ativação do parâmetro global HabFilBma, os títulos associados a pedidos bloqueados continuavam sendo exibidos. Originalmente, tal parâmetro global apenas afetava o campo Pedidos na tela de seleção F301SEL, onde impediria a seleção de pedidos bloqueados.

Correção efetuada: ajustamos o parâmetro global para aplicar um filtro em todos os títulos carregados na tela; se um título estiver vinculado a um pedido bloqueado, ele não será exibido, mesmo se nenhum filtro for aplicado na tela de seleção.

Problema: o identificador de regras CPR-420VLSER01 estava sendo executado na tela F504RCP, sendo que a documentação indica que este identificador não é chamado nesta tela.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração de comissão de representante para não chamar o identificador de regras CPR-420VLSER01 durante o processo de geração da ordem de compra via comissão.

Problema: o valor padrão do campo Modalidade da tela de Conciliação Bancária (F600CON) estava originalmente definido como Movimentos x Extratos, o que não era prático, pois não corresponde à função primordial dessa rotina.

Correção efetuada: realizamos a alteração do valor padrão do campo para Não Conciliado.

Problema: na integração das pré-faturas com o Gestão de Armazenagem | WMS WIS, estava ocorrendo um erro que indicava o excesso no número máximo de cursores, com a mensagem de Erro do Banco (1000): ORA-01000: maximum open cursors exceeded.

Correção efetuada: alteramos a rotina para que haja a liberação de cursores antigos.

Problema: a integração com o Gestão de Armazenagem | WMS Alcis estava apresentando erro no monitor de integrações de logística, provenientes dos processos de remanejamento de estoque e inventário cíclico.

Correção efetuada: realizamos os ajustes necessários para que a integração dos processos seja executada corretamente.

Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída por meio da tela F135GNA, o sistema herdava o representante das definições do cliente ao invés de herdar o representante da pré-fatura com base na qual a nota estava sendo gerada.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, ao gerar uma nota fiscal de saída por meio da tela F135GNA, o representante da nota seja herdado da pré-fatura com base na qual a nota está sendo gerada.

Problema: ao recalcular o pedido com um percentual de oferta, o sistema zerava a oferta do pedido.

Correção efetuada: agora, ao recalcular o pedido com um percentual de oferta, o sistema não irá zerar a oferta do pedido.

Problema: na utilização do processo automático 148 - Retorno da Cobrança Escritural (NOVO), cadastrado na tela de Cadastros de Processo Automático (F000AGE), era gerado um arquivo de log que repetia constantemente o mesmo número do título.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que seja apresentado o número correto do título no log, conforme a execução do processo automático.

Problema: o retorno de separação do Gestão de Armazenagem | WMS WIS estava apresentando erro de banco de dados quando o bairro de entrega do cliente ultrapassava 72 caracteres, que é o limite do WMS, sendo que no ERP o limite é 75 caracteres.

Correção efetuada: realizamos ajuste para enviar a quantidade de caracteres aceita pelo WMS.

Problema: ao gerar solicitações via tela Individual (F405SOL) e depois gerar via tela Agrupada (F405GSA), era apresentado o erro Rateio Incompleto.

Correção efetuada: ajustamos uma falha na busca das parametrizações do rateio que ocasionava indevidamente a mensagem de Rateio Incompletona tela Agrupada (F405GSA).

Problema: na tela F00ABP, que é aberta quando existe algum bloqueio financeiro durante o processo de rateio financeiro, ao clicar em Imprimir era exibida a mensagem is not a valid floating point value.

Correção efetuada: realizamos uma correção para que o sistema consiga tratar valores negativos e caracteres especiais.

Problema: ao processar uma nota, era exibida a mensagem O valor informado é válido como CNPJ e também como CPF. Informe o tipo correto, bloqueando o processamento.

Correção efetuada: ajustamos para que essa mensagem não seja apresentada durante o processamento da tela F000INE, validando se é CPF ou CNPJ de acordo com o a filial.

Problema: ao processar a conferência de uma contagem que teve tratamento de defeito, era apresentada a mensagem O cursor não está em modo "Browse".

Correção efetuada: ajustamos uma falha no carregamento das informações de contagens com defeito, que gerava uma exceção indevida, bloqueando o processamento da tela.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, o preço unitário e valor bruto não eram carregados para a nota, gerando inconsistência no processamento da tela F000INE.

Correção efetuada: ajustamos para que o sistema sugira o valor bruto, caso este esteja zerado, utilizando como referência a base de um dos impostos do item, tais como: ISS, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF e OUTRET. Essa modificação visa carregar tanto o valor bruto quanto o preço unitário na nota.

Problema: no processo de integração da GATEC com o ERP para dar baixa no estoque referente às Ordens de Serviço, durante a execução do web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, é passado o código da filial no XML. Entretanto, nem sempre a filial indicada no arquivo corresponde àquela logada no momento da execução do web service. O sistema estava realizando a consistência com base na filial logada, em vez da filial informada no arquivo, resultando em erros de forma equivocada.

Correção efetuada: ajustamos a consistência para validar a filial na ordem correta.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, era recebida a crítica O CST de ICMS "ICMSSN" não é atendido pelo ERP XT quando o parâmetro global ConComDfs estava ativo essa tag vinha em um CTe.

Correção efetuada: ajustamos a validação indevida da tag ICMSSN para documentos CTe, considerando que o sistema já processa essas informações tanto para CTe quanto para CTe-Os. Também criamos o auto correct PCONCOMDFS que irá reativar o parâmetro global ConComDfs para os clientes que precisaram desativar a validação.

Problema: ao executar o webservice com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, o preço unitário não era carregado para a nota, gerando inconsistência no processamento da tela F000INE.

Correção efetuada: ajustamos o sistema que estava sugerindo o valor bruto como preço unitário do item, mesmo que o valor bruto estivesse zerado. Neste caso, contrário será feito, sugerindo preço unitário do item como valor bruto.

Problema: ocorria o erro Error WAF Blocked - EDGIUM WAF BLOCKED ao requisitar um serviço com a opção Habilitar protocolos TLS 1.2 e 1.3 em aplicativos WIN32(G5) em Central de Configurações Senior > Conexões de rede > Acesso à internet.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de utilização do agente java nas requisições HTTP dos web services.

Problema: ocorria o erro Unable to internalize message ao requisitar web services do editor de serviços com a bridge habilitada e cabeçalho da requisição informado da forma com que o nome também estivesse presente no valor. Exemplo: nome = content-type e valor = content-type:text/xml.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de tratamento dos cabeçalhos das requisições para tratar a situação em questão.

Problema: o gerador de relatórios retornava a mensagem de erro Somente Intercalado 2 de 5 e DUN 14 podem ter Moldura de Suporte após configurar campos de código de barras e não permitia que o relatório fosse editado.

Correção efetuada: corrigimos a falha que ocorria ao alternar entre as opções da propriedade Tipo Cód. Barra de campos de código de barras dos relatórios e alteramos a mensagem de erro para mudar a configuração automaticamente para que, caso a falha seja detectada, o relatório possa ser editado.

Problema: a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica não informava de maneira clara quais campos eram obrigatórios durante a execução.

Correção efetuada: ajustamos a documentação do web service para indicar quais os campos obrigatórios durante a execução.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, o preço unitário e valor bruto não eram carregados para a nota, gerando inconsistência no processamento da tela F000INE.

Correção efetuada: ajustamos para que o sistema sugira o valor bruto, caso este esteja zerado, utilizando como referência a base de um dos impostos do item, tais como: ISS, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF e OUTRET. Essa modificação visa carregar tanto o valor bruto quanto o preço unitário na nota.

Problema: no processo de integração da GATEC com o ERP para dar baixa no estoque referente às Ordens de Serviço, durante a execução do web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, é passado o código da filial no XML. Entretanto, nem sempre a filial indicada no arquivo corresponde àquela logada no momento da execução do web service. O sistema estava realizando a consistência com base na filial logada, em vez da filial informada no arquivo, resultando em erros de forma equivocada.

Correção efetuada: ajustamos a consistência para validar a filial na ordem correta.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, era recebida a crítica O CST de ICMS "ICMSSN" não é atendido pelo ERP XT quando o parâmetro global ConComDfs estava ativo essa tag vinha em um CTe.

Correção efetuada: ajustamos a validação indevida da tag ICMSSN para documentos CTe, considerando que o sistema já processa essas informações tanto para CTe quanto para CTe-Os. Também criamos o auto correct PCONCOMDFS que irá reativar o parâmetro global ConComDfs para os clientes que precisaram desativar a validação.

Problema: ao executar o webservice com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, o preço unitário não era carregado para a nota, gerando inconsistência no processamento da tela F000INE.

Correção efetuada: ajustamos o sistema que estava sugerindo o valor bruto como preço unitário do item, mesmo que o valor bruto estivesse zerado. Neste caso, contrário será feito, sugerindo preço unitário do item como valor bruto.