Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.39

Na função de programador EstornaComponentes e na tela Acerto de Movimentos de O.Ps./O.Ss. (F909AOP), realizamos a implementação do identificador de regras CHA-900RETRC01. Este identificador permite definir se a quantidade estornada deve ou não retornar para a reserva do componente.

Problema: a documentação do identificador de regras VEN-140IDEMAWP apresenta erro na nomenclatura da variável VenNCodSnf e, no exemplo de regra, a variável VenAEmail está incorretamente nomeada.

Correção efetuada: no tópico Variáveis Disponibilizadas, realizamos a correção na nomenclatura da variável, substituindo VenNCodSnf por VenACodSnf. Adicionalmente, no exemplo de regra, corrigimos o nome da variável VenAEmail para VenAEmails.

Enriquecemos a documentação dos identificadores de regras VEN-140MNTEM01 e VEN-140MNTEM02 para destacar que:

• Ao gerar uma nota fiscal de saída com base em uma pré-fatura, o sistema automaticamente cria embalagens refletindo os campos QTDEMB, PESBRU, PESLIQ e CODEMB nos dados gerais da nota
• Através dos identificadores VEN-140MNTEM01 e VEN-140MNTEM02, é possível preservar alterações nesses campos, evitando sobreposição de dados das embalagens. Entretanto, ao emitir uma nota, as tags do grupo vol no XML priorizam as embalagens da nota, não os dados gerais. O identificador VEN-140NEDGE02, através da variável VSIntEmbDge, permite modificar esse comportamento para buscar as informações do grupo volumes nos dados gerais da nota de saída

Para mais detalhes, acesse a documentação dos identificadores de regras VEN-140MNTEM01 e VEN-140MNTEM02.

Adicionamos na documentação do identificador de regras VEN-140ALDIV01 a informação de que as variáveis VSTipOri, VSEmpCtr, VSFilCtr e VSNumCtr somente serão carregadas quando o campo Modalidade da tela F161GPD estiver igual a Individual.

Além disso, também atualizamos a lista de identificadores de regras da tela F161GPD, para mencionar este IR.

Ajustamos a documentação do identificador de regras VEN-140CRIFE01 para que, no tópico Finalidade, seja mencionada a tela F070FES. Além disso, complementamos a documentação com informações sobre as telas em que o identificador é executado.

Após a implementação da tecnologia no sistema, corrigimos nativamente o erro de arredondamento incorreto ao utilizar o parâmetro Utiliza regra arredondamento ABNT na tela F070FVE. Dessa forma, não será mais necessário utilizar o identificador de regras VEN-000ABNTR01 para contornar esse problema, motivo pelo qual foi descontinuado.

Implementamos no sistema o parâmetro global AtuTitBlo, que possibilita configurar se a atualização do campo da tabela de títulos, a quantidade de vezes que o título foi emitido (E301TCR.QtdVlo) e o número de remessa bancaria (E301tcr.NumArb), deve ocorrer na emissão, na reemissão ou em ambas as operações de emissão do boleto relacionado ao título da nota fiscal de saída.

Problema: ao lançar uma nota com ICMS frete em Mercado, ao integrar pra tributos o valor era apurado como Entrada e Saída na apuração, e assim ficava zerado.

Correção efetuada: corrigimos a apuração de ICMS de Responsabilidade Tributária para que seja calculado corretamente.

Problema: ao apurar o imposto tipo 02 - ICMS as notas fiscais com CFOP 5602 e 5605 não eram consideradas na apuração, quando o parâmetro Cons. Transf. Créd. Data Saída da NF estava definido como S - Sim na tela F070FEF.

Correção efetuada: ajustamos a apuração do ICMS para que as notas fiscais de saídas com a CFOP 5602 e 5605 sejam consideradas na apuração pela data de saída escriturada no documento fiscal, quando o parâmetro Cons. Transf. Créd. Data Saída da NF estiver como S - Sim na tela F070FEF. Também alteramos para que as notas fiscais de entrada com a CFOP 1602 e 1605 sejam consideradas na apuração pela data de emissão escriturada no documento fiscal, quando o parâmetro Cons. Transf. Créd. Data Saída da NF estiver como S - Sim na tela F070FEF.

Problema: na tela F600ELC, ao realizar um filtro através da seleção pelo campo N° Documento, a informação era replicada para outros campos.

Correção efetuada: ajustamos o campo N° Documento da tela F600ELC para não duplicar as informações nos outros campos ao realizar um filtro.

Ao acessar a tela de Conciliação Bancária (F600CON), identificou-se a oportunidade de aprimorar a eficiência no preenchimento dos campos ao sugerir automaticamente a data atual no campo Período Final.

Diante disso, realizamos a correção para implementar essa sugestão, ajustando o sistema para preencher automaticamente o campo Período Final com a data atual. Destacamos que essa data pode ser posteriormente alterada, conforme necessidade.

Problema: ao mudar o Portador na tela Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR), não estava atualizando o Portador Destino na tela Instruções de Títulos Manual da Cobrança Escritural (F310ITB).

Correção efetuada: ajustamos a tela Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR) para que, ao mudar o Portador, seja atualizado o Portador Destino na tela Instruções de Títulos Manual da Cobrança Escritural (F310ITB).

Problema: ao utilizar o identificador de regras COM-000SIGUF01 para considerar o endereço de entrega (alterando a UF Tributação), ocorria que o título gerado do imposto no Contas a Pagar era o título do Estado destino, e não o Estado de entrega.

Correção efetuada: no cenário acima, o título será gerado com a UF tributação que foi alterada na Nota Fiscal de Saída.

Problema: a integração de produtos com o Gestão de Armazenagem | WMS Alcis zerava a quantidade e o fator de conversão.

Correção efetuada: realizamos ajustes para que a rotina de integração com o Gestão de Armazenagem | WMS Alcis considere a quantidade e o fator de conversão.

Problema: a rotina de bloqueio de orçamento excedido do controle de projetos, quando o parâmetro de bloqueio estava definido como A - Avisa, ao clicar no botão Ok da tela Orçamento do Projeto excedido (F000APB), o processamento era barrado por falta de orçamento, exibindo a mensagem Processo Cancelado!

Correção efetuada: ajustamos a rotina de bloqueio de orçamento excedido do controle de projetos para que, quando o parâmetro de bloqueio estiver como A - Avisa, seja possível clicar no botão Ok da tela Orçamento do Projeto excedido (F000APB) sem que o processamento seja barrado por falta de orçamento.

Problema: no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.faturas, porta GravarFatura, ao informar o percentual de juros para os títulos, estes não recebiam o valor informado.

Correção efetuada: agora, ao tentar inserir as informações para os títulos no web service, eles receberão o valor atribuído.

Problema: ao abrir a tela F140CCE com o menu lateral esquerdo aberto, os botões Processar e Enviar ficavam ocultos por trás das informações de eventos.

Correção efetuada: realizamos ajustes para que, ao abrir a tela F140CCE com o menu lateral esquerdo aberto, os botões Processar e Enviar não fiquem ocultos pelas informações de eventos.

Problema: o aplicativo Gestor Senior não estava colorindo o ícone corretamente quando havia bloqueio financeiro de ordens de compra, transmitindo informação de que o documento, mais especificamente a Ordem de Compra, tinha sido aprovado e fechado quando, na realidade, o documento não tinha sido aprovado e nem fechado. Este problema também fazia com que o log contendo o alerta não fosse gravado e, consequentemente, não fosse mostrado na tela de Monitoramento de Integrações com Gestor Senior App (F999IGS).

Correção efetuada: realizamos um ajuste para que o ícone seja colorido corretamente e, consequentemente, o log contendo o alerta seja gravado.

Problema: ao utilizar o identificador de regras CPR-435CLMOE01 para efetuar a sugestão da moeda definida na tela F113IXM, a sugestão sempre era feita para todos os produtos, e não era possível definir para quais produtos as sugestões deveriam ocorrer.

Correção efetuada: ajustamos o identificador de regras para que seja possível definir via regra para quais produtos em específico ocorrerá a sugestão da moeda definida na tela F113IXM. A regra deve retornar para o sistema se a sugestão da moeda deverá ocorrer ou não. Essa nova funcionalidade não altera o funcionamento anterior de sugerir o código da moeda para todos os produtos ao somente ativar o identificador.

Problema: a função ArredondaAbnt arredondava incorretamente alguns valores, inclusive aqueles que fossem números inteiros.

Correção efetuada: corrigimos a função ArredondaAbnt para realizar corretamente o arredondamento apenas dos valores necessários.

Problema: no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.faturas, porta GravarFatura, ao informar o percentual de juros para os títulos, estes não recebiam o valor informado.

Correção efetuada: agora, ao tentar inserir as informações para os títulos no web service, eles receberão o valor atribuído.