Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.61
07/06/2024
- 14/06/2024: ajustamos as rotinas afetadas e corrigidas pelo problema detalhado na matéria Geração de nota fiscal de entrada com produtos nacionais com diferimento, visto que o problema em si afeta toda a geração de ordem de compra, e poderia impactar outras rotinas, de forma que, a correção efetuada vale para geração de ordem de compra como um todo.
Tarefas liberadas: 34
Mercado
Transação do item da nota de saída de devolução
Problema:ao ser gerada uma nota fiscal de devolução através da rotina de devolução, a transação utilizada nos itens era diferente dos dados gerais. Nos dados gerais, a transação utilizada era a parametrizada na tela Parâmetros por Transação e Estado (F009PTE), porém nos itens era utilizada a transação utilizada no campo Trans. NFS Dev. Balança, nos parâmetros de venda da filial.
Correção efetuada:ajustamos para que tanto para os dados gerais quanto para os itens, seja utilizada a transação parametrizada na tela Parâmetros por Transação e Estado (F009PTE).
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Nota Entrada (Devolução) (F115COE)
Suprimentos
Geração de nota fiscal de entrada com produtos nacionais com diferimento
Problema: ao gerar a nota fiscal de entrada, no processo de recebimento via tela Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC), caso o produto estivesse configurado com a situação tributária como 051 - Nacional - Com diferimento, ao selecionar o Documento a Emitir como Nota Fiscal e clicar em Processar, o sistema apresentava erro de Access Violation, não permitindo a geração. Caso o Documento a Emitir fosse Ticket, o sistema processava com sucesso, entretanto, ao acessar a tela de Manutenção de Ticket (F435MDT), para transformar o ticket em nota fiscal, ao clicar em Gerar Nota o mesmo erro ocorria. Este problema afetava toda a geração de ordem de compras e poderia impactar outras rotinas como as telas de Ordens de compra Via Solicitação de Compra (F420OSC), Via Cotação (F420OPS), Via Pedido (F420OPE), Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA), Ações SID de ordens de compra e web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra.
Correção efetuada: corrigimos a rotina de geração de ordem de compra como um todo, para que a geração da nota fiscal de entrada ocorra normalmente para produtos com diferimento, em todas as rotinas afetadas por este problema.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
- Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)
- Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)
- Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação (F420OPS)
- Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Pedido (F420OPE)
- Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)
- Ações SID > Suprimentos > Ordem de compra
- Recursos > Implementações > Web services
Geração de tag referente à nota fiscal do produtor rural, nas notas de ajuste na fixação, para o estado do RS
Problema: durante a fixação de preços, na tela de Compras - Fixação de Preços (F439FIX), quando o valor do complemento for negativo ou igual a zero, é gerada uma nota complementar de tipo 10, para ajuste dos impostos do Funrural, Gilrat e Senar (se aplicável). No entanto, a legislação do estado do Rio Grande do Sul exige que o documento XML dessa Nota Fiscal de Ajuste possua a tag TagNFP, contendo a referência para a nota do produtor rural que deu entrada no processo, através da tela Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC), o que não acontecia na geração do XML da nota.
Correção efetuada: ajustamos o processo de geração da nota fiscal de ajuste, tipo 10, para que, caso a UF do endereço de origem da mercadoria, e a UF da filial foram ambas do estado do Rio Grande do Sul, a nota seja gerada com a tag TagNFP preenchida com a referência à nota fiscal original do produtor rural.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Compras - Controle de Entradas e Saídas - Fixação (F439FIX)
Recursos
Integração do saldo do contas a receber no App do Produtor quando o número de sequência for o mesmo que o do contas a pagar
Problema: ao realizar a atualização dos saldos na integração com o App do Produtor, através do processo automático 151, utilizando o parâmetro ATUALIZACAO_SALDOS=S, por vezes o saldo do contas a receber não integrava corretamente. Isso ocorria quando o número sequencial de registro da integração do contas a receber fosse igual ao do contas a pagar. Como a integração do contas a pagar ocorre primeiro, o sistema registrava a integração como efetuada e, em seguida, ao buscar a integração do contas a receber pelo mesmo número, identificava que os registros já haviam sido integrados.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de busca dos registros para utilizar mais um campo da tabela ao efetuar a busca, conseguindo diferenciar os registros de contas a pagar e contas a receber ainda que possuam o mesmo número de sequência.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 151 - Integração ERP x Agronegócio Senior - Envio
Identificadores e parâmetros
Faturamento de notas fiscais pela tela F140LOT
Complementamos a documentação adicionando o novo identificador de regras implementado no sistema: VEN-140LOTHR01. Agora, quando esse identificador estiver inexistente ou inativo e mais de um usuário utilizar a tela para faturar pedidos ao mesmo tempo, o sistema emitirá a nota sem o bloqueio que causava travamentos e lentidão na tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT).
Local: Ferramentas > Identificadores de Regras
Parametrização da variável VSIntXmlTcc
Problema: a variável VSIntXmlTcc está configurada de modo que não aceita valores de retorno.
Correção efetuada: a variável VSIntXmlTcc foi configurada para aceitar valores de retorno.
Local: Ferramentas > Identificadores de Regras
Controladoria
Atualização da tabela de naturezas de rendimentos na EFD Reinf
Atualizamos a tabela das naturezas de rendimentos utilizada para o bloco 4 da EFD - Reinf com as alterações e novos códigos de natureza de rendimento introduzidos pela NT 2024.002 da EFD Reinf. As alterações e novas naturezas de rendimentos devem ser importadas através da tela F055NRE, utilizando o botão Importar.
Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Natureza de Rendimentos (F055NRE)
Custos
Utilização de redutores no cálculo de taxas
Complementamos a documentação informando que os valores dos redutores cadastrados na guia Valor Padrão serão utilizados no cálculo das taxas na tela Taxas de Custos dos Processos (F626TCP). Para conferir acesse a página.
Local: Cadastros > Custos > Redutores de capacidade > Redutores de Capacidade (F623RCV)
Gestão de Contabilidade
Integração contábil com e sem rateio no centro de custo
Problema: ao realizar a integração contábil, quando existia um rateio no movimento de origem com um centro parametrizado para não aceitar rateio Aceita Rateio igual a N - Não, era permitida a contabilização.
Correção efetuada: ajustamos a integração contábil para não gerar rateio para centro de custo parametrizado.
Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis > Integração Contábil (F645CTB)
Geração do tipo de razão para inversão gerencial contábil
Problema: ao gerar a inversão gerencial com o tipo Razão, os filtros referente ao grupo de contas 1, 2 e 3 não eram considerado na cláusula do comando de busca, fazendo com que o sistema carregasse uma massa de dados muito maior que o esperado e ocasionando Out Of Memory.
Correção efetuada: ajustamos a geração da inversão gerencial tipo Razão para considerar corretamente o filtro referente ao grupo de contas (contas contábeis).
Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Inversão Gerencial (F650ING)
Gestão de Tributos
Ajuste na rotina de apuração anual de CSLL e IRPJ
Problema: ao excluir ou gravar a apuração anual do CSLL e IRPJ na tela de Apuração dos Impostos (F661PAI), cada vez que o usuário realizava um novo cálculo, eram geradas informações duplicadas nos lançamentos da parte B do LALUR e LACS.
Correção efetuada: ajustamos a rotina da apuração anual dos impostos CSLL e IRPJ (55,56) para evitar a duplicação de informações ao utilizar o botão de Gravar.
Locais:
- Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)
- Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED) (F661I15)
Gestão de Tesouraria
Inativação dos movimentos de juros previstos em baixas parciais de contrato de empréstimo
Problema: ao realizar a baixa parcial antecipada de um título que pertencente a um contrato de empréstimo na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR), os valores dos juros previstos de todos os meses posteriores à data de baixa eram inativados.
Correção efetuada: ajustamos para que nas baixas por antecipação dos títulos que são de contratos de empréstimos, essa inativação dos movimentos de juros previstos só ocorra quando for feita a baixa total do título.
Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR)
Validação da conta financeira na conciliação bancária
Problema: na tela Conciliação Bancária (F600CON ), ao utilizar o identificador de regras TES-600HAGMO01 e clicar no botão Gerar Mov., alguns campos na grade da tela chamada por este botão eram habilitados, incluindo o campo Conta Financeira. Durante o processamento da operação, o sistema apresentava a mensagem: É necessário informar a conta financeira a classificar para: E600RAT!
Correção efetuada: ajustamos o sistema para considerar as informações do campo Conta Financeira.
Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)
Gestão de Contas a Pagar
Baixa por compensação com valor líquido zerado
Problema: quando processamos uma Baixa por Compensação do Contas a Pagar (F501BCO), que tinha algum título com valor líquido zerado por descontos, uma mensagem com conteúdo fora de contexto era apresentada: Não foi possível incrementar Sequência. Valor máximo para este campo, já existe. Em seguida, a operação era interrompida.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que não permita a baixa por compensação de título com valor zerado, apresentando a seguinte mensagem: Título xxx, tipo xxx, fornecedor xxx com valor igual a zero.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO)
Web services
Integração da quantidade de venda via web service
Adicionamos uma documentação sobre dois campos que configuram a conversão entre unidades de medida no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo cenários que utilizam diferentes configurações desses campos.
Locais:
- Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos
- Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado
- Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPC - Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto
Integração do cadastro de cliente do Gestão de Lojas
Problema: ao realizar o cadastro de um cliente pessoa física utilizando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Importar, com a filial configurada no campo Inscrição Estadual Cliente Válida como S - Sim, era gerado um retorno informando que a inscrição estadual estava incorreta, apesar de o campo de inscrição estadual estar indisponível para pessoa física no web service.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o valor do campo seja considerado como Isento.
Local: Local: Recursos > Implementações > Web services
ERP Banking
Integração de títulos com ERP Banking sem dígito verificador na agência do portador
Problema: ao integrar títulos de cobrança via PIX através do processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking, quando a agência da conta interna do portador não possuía DV (Dígito Verificador), ocorria falha na validação da agência bancária no ERP Banking.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para enviar corretamente os dados da agência ao integrar títulos de cobrança via PIX com o ERP Banking.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
Cancelamento PIX em títulos liquidados no ERP Banking
Adicionamos um novo recurso na integração de cobrança PIX com o ERP Banking para permitir a solicitação do cancelamento da cobrança do título. Sempre que um título tiver seu portador, vencimento, dados de descontos alterados ou ser baixado, será gerada uma solicitação de cancelamento para o ERP Banking (somente se o QR Code PIX do título já tiver sido gerado).
Na tela Cobrança Pix (F310RCP), criamos o botão Cancelar PIX, que permitirá solicitar manualmente o cancelamento PIX dos títulos marcados. Foram criadas também novas colunas e filtros nessa tela para facilitar o monitoramento das situações de integração do título (cobrança PIX, cancelamento e pagamento) com o ERP Banking.
Locais:
- Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Banking > Cobrança Pix (F310RCP)
- Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)
- Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote (F301ATL)
- Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Vencimento (F301AVP)
- Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
- Erp_service
Gestão de PCP
Habilitação de campo na tela F910GPR
Problema: o campo Dias <-/Data Base/Estendida ficava habilitado indevidamente na guia Detalhado da tela de Geração de Ordens de Produção/Serviço após ocorrer erro de acesso ao banco de dados.
Correção efetuada: corrigimos a rotina para que o campo não fique habilitado após ocorrer algum erro na ao mostrar os dados na tela F910GPR.
Local: Manufatura > Gestão de PCP > Ordens de Produção/Serviço > Geração > Geração Simplificada (F910GPR)
Gestão de Chão de Fábrica
Separação de componente após mudança da quantidade na estrutura (modelo)
Problema: ao requisitar a separação dos componentes, o sistema não mostrava o componente com situação Atendido (separado) mas que possuía quantidade a requisitar, devido o aumento da sua quantidade utilizada na estrutura do produto (modelo) após já ter feito a separação do componente.
Correção efetuada: ajustamos o recálculo de componentes da O.P./O.S. para quando o componente estiver com situação Atendido (separado) e houve aumento da quantidade utilizada na estrutura do produto, a situação do componente será alterada para Reservado e Requisitado quando tem quantidade reservada, ou situação Requisitado do depósito quando não tem quantidade reservada, permitindo assim requisitar e separar o componente referente a quantidade que foi aumentada.
Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Separação de Componentes Depósito > Solicitação (F900RCP)
Gestão de Faturamento e Outras Saídas
Faturamento de nota fiscal com itens de serviço diferentes
Problema: o sistema estava permitindo o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com diferentes serviços para uma filial que não pertence a Florianópolis.
Correção efetuada: alteramos o sistema para que não seja permitido o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com serviços diferentes. Esse conceito foi ajustado através da tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT) e também no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida.
Locais:
- Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)
- Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal
Geração de tag através da nota fiscal eletrônica
Problema: ao gerar uma nota fiscal de serviços eletrônica com um item de serviço sem observação informada, o arquivo XML retorna uma tag de ObservacaoItem diferente do esperado.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não seja mais gerada a tag inválida de ObservacaoItem no arquivo XML da nota fiscal de serviços eletrônica.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída
Mensagem de violação de acesso ao emitir nota fiscal
Problema: ao gerar uma nota fiscal, durante o processo de geração do XML, o sistema estava retornando mensagem de violação de acesso antes mesmo de gerar o arquivo.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a emissão da nota ocorra normalmente por meio da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), quando a nota fiscal possuir dispositivos fiscais.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento
Gestão de Vendas
Integração da quantidade de venda via web service
Adicionamos uma documentação sobre dois campos que configuram a conversão entre unidades de medida no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo cenários que utilizam diferentes configurações desses campos.
Locais:
- Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos
- Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado
- Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPC - Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto
Implementações > Web services
Faturamento de nota fiscal com itens de serviço diferentes
Problema: o sistema estava permitindo o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com diferentes serviços para uma filial que não pertence a Florianópolis.
Correção efetuada: alteramos o sistema para que não seja permitido o faturamento de uma nota fiscal de serviço eletrônica com serviços diferentes. Esse conceito foi ajustado através da tela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT) e também no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida.
Locais:
- Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)
- Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal
Gestão de Compras
Variável VSCodFor zerada
Problema: ao gerar uma ordem de compra via cotação com o identificador de regra CPR-420OCPAO01 ativo, a variável VSCodFor era carregada zerada.
Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para carregar o código de fornecedor na variável VSCodFor.
Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação (F420OPS)
Identificador de regra CPR-420ICHPR01 na tela F420TSO
Problema: ao processar uma transferência de saldos de ordens de compra com os títulos previstos com o campo Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC na tela F070FCP parametrizado para S - Sim, era apresentada a mensagem Não foi possível excluir os títulos de previsão a pagar na ordem de compra e é necessário verificar se algum deles já foi efetivado., pois não tinha o funcionamento do identificador de regra CPR-420ICHPR01 na tela.
Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema com o funcionamento do identificador de regra na tela com o objetivo de excluir os títulos previstos.
Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Transferência de saldo (F420TSO)
Gestão de Estoques
Arredondamentos na rotina de valorização das transferências entre produtos
Problema: quando utilizada a rotina de valorização das transferências, ao ser executada a valorização de movimentos de estoques referentes às transferências entre produtos sendo 1 x n, n x 1, n x n, poderiam ocorrer diferenças nos valores do movimentos entre saída e entrada causados por arredondamentos.
Correção efetuada: esses arredondamentos são provenientes de divisões matemáticas e para ajustá-las, implementamos uma rotina para executar o ajuste das mesmas ao final da execução do processo de fechamento ou atualização de estoques.
Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES
Gestão de Recebimento
Sugestão de IRRF no processamento de itens de produto
Problema: ao processar uma nota com itens de produto, o sistema calculava IRRF mesmo que o fornecedor não tivesse retenção por produto.
Correção efetuada: ajustamos para que o sistema faça sugestão de IRRF apenas quando a empresa e o fornecedor tiverem retenção por produto.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
Número da nota fiscal na tela de entrada
Problema: ao vincular um relatório para ser impresso na tela F440APR, a tela de entrada era aberta, porém, o número da nota fiscal não era carregado automaticamente no campo.
Correção efetuada: alteramos a execução da impressão de relatório na tela F440GNE para que o número da nota fiscal de entrada seja carregado corretamente na tela de entrada do relatório, para o relatório vinculado na tela F096MDR.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Aprovações multinível (F440APR)
Informações de campos da grade Notas Fiscais na tela F442DNE
Problema: a tela de Consulta de Divergências entre Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra não mostrava o campo Filial em todas as linhas da grade Notas Fiscais.
Correção efetuada: ajustamos para que todos os campos da grade Notas Fiscais sejam preenchidos corretamente ao ser encontrada mais de uma divergência para o mesmo item da nota.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Divergências NFE X OC (F442DNE)
Carregamento das variáveis do identificador de regras COM-000AISOU01 para itens de serviço na tela F440GNE
Problema: ao cadastrar um item de serviço na tela de Nota Fiscal de Entrada Agrupada, a variável ComNBecIcm do identificador de regras COM-000AISOU01 não apresentava valor.
Correção efetuada: corrigimos o sistema para que as variáveis ComNBecIcm, ComNVecIcm, ComNPecIcm, ComNBecIpi, ComNVecIpi, ComNPecIpi, ComNQECIPI e ComNAECIPI sejam carregadas corretamente para itens de serviço no identificador de regras COM-000AISOU01 .
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
Geração do título do imposto FCP ST para o estado do fornecedor ao invés do estado da filial
Problema: ao gerar um título de FCP ST no fechamento da nota fiscal, o estado do título era o mesmo do estado do fornecedor, ao invés do estado da filial. Isso estava incorreto, visto que o FCP ST Responsável Solidário é um imposto que fica a cargo do comprador, no caso a filial, de calcular e recolher o imposto, já que o emissor, no caso o fornecedor, não o fez na origem.
Correção efetuada: ajustamos para que os títulos de FCP ST sejam gerados de acordo com as parametrizações de imposto do estado da filial, ao invés do fornecedor. Para a geração do cálculo do ICMS ST Retido nos valores da nota, o sistema continua utilizando o estado do fornecedor, e, apenas busca as parametrizações pelo estado da filial, quando se tratar da geração do título do imposto.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
Middleware
Ajuste no Middleware para realizar alterações nos processos em execução
Problema: a mensagem de erro Erro em IsTaskAlreadyRunning tarefa X, Sistema Y, erro: Access violation at address ZZZZZZZZ in module 'SeniorMiddleware.exe'[...] era exibida ao alterar um processamento automático que estivesse em execução.
Correção efetuada: ajustamos as rotinas do Middleware para realizar as alterações solicitadas nos processos em execução evitando a falha de Access Violation.
Rotinas Auxiliares
Ajuste na rotina de leitura da Central de Configurações Senior
Problema: o erro Cannot open file ocorria ao abrir a Central de Configuração Senior e ao executar alguma ação que faça leitura do senior.cfg.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de leitura e escrita do senior.cfg para realizar mais tentativas de carregamento do arquivo em uso.
Integrações
Integração da quantidade de venda via web service
Adicionamos uma documentação sobre dois campos que configuram a conversão entre unidades de medida no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo cenários que utilizam diferentes configurações desses campos.
Locais:
- Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos
- Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado
- Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPC - Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto
Integração do cadastro de cliente do Gestão de Lojas
Problema: ao realizar o cadastro de um cliente pessoa física utilizando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Importar, com a filial configurada no campo Inscrição Estadual Cliente Válida como S - Sim, era gerado um retorno informando que a inscrição estadual estava incorreta, apesar de o campo de inscrição estadual estar indisponível para pessoa física no web service.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o valor do campo seja considerado como Isento.
Local: Local: Recursos > Implementações > Web services