Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.70

Em melhorias aplicadas ao Gestão Empresarial | ERP, implementamos a partir desta versão a replicação dos registros gerados no cálculo de impostos agro na Nota Fiscal de Entrada. Agora, quando a nota gerada for do tipo 6 - Produtor Rural, ao fechar, a nota de saída gerada automaticamente pelo processo do ERP terá os mesmos dados de impostos agro calculados.

Conheça os detalhes sobre a geração da Nota Fiscal de Entrada ao acessar a nossa documentação.

Complementamos a documentação da tela Relacionamento de Conta Contábil X Centro de Custo (F045CXC), inserindo a informação de que, para restringir os lançamentos do centro de custos às contas relacionadas a partir da integração, é necessário realizar a configuração na tela Parâmetros da Integração Contábil (F650INT), na guia Parâmetros Contabilização, para consistir Centro de Custos.

Realizado o ajuste de comportamento referente à tabela Vendas - Pedidos - Itens abertos para MRP (E120IPM). Quando a quantidade total explodida do pedido atingir a quantidade para produzir, o sistema mudará o campo Gernec de 1 - Falta gerar necessidade para 2 - Gerou Nec. por Pedido. Logo, o campo QtdPoc, na tabela Vendas - Pedidos - Itens abertos para MRP (E120IPM), não pode ser zerado pela regra.

Complementamos a documentação da tela Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento (F099UCP), acrescentando o parâmetro Simula fechamento. Quando este parâmetro estiver definido com valor S - Sim, será realizada uma simulação do fechamento da nota fiscal de entrada, durante a qual algumas validações serão executadas. Caso alguma informação não esteja correta, uma mensagem de consistência será exibida na tela.

Alteramos a documentação da tela Transações do Agronegócio (F001TAG), guia Impostos (76), para alertar sobre interações indesejadas entre os campos Opção de Cálculo NF e Opc. Cálculo Fin. NF. O primeiro afeta o valor líquido e o valor financeiro da nota, seja subtraindo ou adicionando. Já o Opc. Cálculo Fin. NF afeta apenas o valor financeiro. No entanto, caso ambos os campos estejam configurados, seja para somar ou subtrair, isso pode gerar somas ou descontos em duplicidade no documento. Recomenda-se que apenas um dos campos seja utilizado, deixando o outro com o valor de N-Nenhum, para evitar essa distorção.

Complementamos a documentação de ICMS ST, no tópico 1. Cadastro e cálculo do ICMS ST, adicionando o tópico 1.16. ICMS ST nas Notas Fiscais de Entrada, informando que o cálculo da substituição tributária é feito com base no cadastro do código de substituição tributária na tela F019TIS pela UF do fornecedor. Além disso, ainda observamos que quando houver retenção de ICMS ST (conforme o tópico 1.4. Geração de títulos - ICMS ST Retenção - Guia de Recolhimento) o sistema gerará o título para a UF da filial de entrada da nota.

Problema: ao gerar o SPED Contribuições, notas do tipo 09 isentas de PIS e Cofins não eram incluídas no registro C180.

Correção efetuada: ajustamos a geração do SPED Contribuições para incluir as notas do tipo 09 isentas de PIS e Cofins no registro C180.

Problema: ao integrar o registro R - 4020 com títulos de substituição sem contratos vinculados, uma mensagem de divisão por ZERO impedia a integração dos registros.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para não realizar divisões durante a integração dos registros R-4020 vinculados a títulos sem contratos.

Problema: na tela Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT), o valor do ISS na Nota Fiscal não era incluído no cálculo do IRRF para Pessoa Física.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de cálculo do IRRF para considerar o ISS da nota fiscal e refletir os valores integrais.

Problema: ao acionar os títulos do cliente na tela Efetuar Acionamentos (F321ATC), alguns títulos não eram encontrados na tabela do banco de dados exibindo uma mensagem de erro no navegador.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para exibir uma mensagem no navegador do SeniorX, informando que o processamento da rotina de acionamento está em andamento. O sistema percorrerá todos os títulos pré-selecionados e verificará o resultado do acionamento.

Se o processo não encontrar títulos para acionar, uma mensagem será exibida informando que nenhum título foi acionado. Isso pode ocorrer se alguns títulos foram removidos durante o processamento de grandes volumes de dados. Se não houver títulos para acionar, o processo será interrompido sem tentativa de processamento.

Problema: quando o identificador TES-600CONBC01 era usado para abrir a tela Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber (F301BCD) clicando no botão Pgto.CReceber na tela Conciliação Bancária (F600CON), o histórico do movimento não era exibido na aba Contas.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para exibir o histórico do movimento na aba Contas ao usar o identificador TES-600CONBC01 e clicar no botão Pgto.CReceber na tela Conciliação Bancária (F600CON).

Problema: quando um título era gerado no Contas a Receber através de um contrato de venda na tela Geração de Títulos via Contrato (F301GTC), o título não respeitava as informações de juros e multas do contrato. Essas informações eram retiradas diretamente do cadastro de clientes.

Correção efetuada: alteramos a rotina para aplicar as informações de juros e multa do contrato de venda ao título, desde que o campo Utiliza Juros/Multa Contrato esteja configurado como S - Sim.

Problema: ao estornar uma remessa sem agrupamento na tela Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600ELC), a data de emissão do título com tipo ADT e a transação de previsto não eram retornadas corretamente devido ao Identificador de Regras Restrito no Processo de Pagamento Eletrônico.

Correção efetuada: removemos o Identificador de Regras restrito para o Processo de Pagamento Eletrônico e a rotina funcionou corretamente.

Foi implementado um recurso de log para diversas operações efetuadas na Nota Fiscal de Saída, permitindo rastreabilidade das operações efetuadas e fornecendo insumos para a análise de cenários de erros por parte da equipe de Manutenção e/ou de Suporte. O recurso é ativado mediante uma pré-configuração feita sob a orientação da equipe de suporte. Atualmente será inserido log para as operações de Inserção, Alteração, Fechamento, Exclusão, Reabilitação e Cancelamento das Notas Fiscais. O log também registrará diversas operações eletrônicas efetuadas, tais como Emissão, Inutilização, Carte de Correção Eletrônica, Evento de Cancelamento, Comprovante de Entrega, Cancelamento de Comprovante de Entrega, Registro de Saída e Cancelamento de Registro de Saída. Dito isso, foi criada uma documentação sobre o Log das operações da Nota Fiscal de Saída. Recomenda-se o acesso a essa documentação, pois tivemos algumas melhorias implementadas a partir da versão 5-10-3-70, ou seja, essa seria a versão ideal para usufruir de todas as melhorias liberadas no sistema.

Problema:  o campo Obs. NF, na tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), não estava exibindo a informação do campo Observação da Nota cadastrada na NF gerada.

Correção efetuada: o sistema foi alterado para que a observação da nota cadastrada na Nota Fiscal (NF) seja exibida no campo Obs. NF da tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE).

Foi implementado no sistema o Parâmetro Global DepVenSug, responsável por indicar ao sistema que deve ser consistido o Depósito sugerido, através das hierarquias, verificando se esse é um depósito vendedor ou não, nas rotinas de vendas. Quando não for um depósito vendedor, e estiver em uma rotina de vendas, o sistema executará a busca da próxima hierarquia até que seja feita a sugestão de um depósito vendedor.

Foi implantada uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja duplicar os campos de usuários ao duplicar um pedido através da tela Duplicação de Pedidos (F120DPE). Dito isso, complementamos a documentação da tela Duplicação de Pedidos - Seleção de Campos para Personalização (F120DPS), adicionando três novos campos e suas respectivas descrições: Duplicar campos de usuário dos dados gerais do pedido, Duplicar campos de usuário do item de produto e Duplicar campos de usuário do item de serviço.

Foi criado o identificador de regra VEN-140HEIMP01 para que seja possível retornar o percentual dos impostos Funrural, Gilrat e Senar para o cálculo destes durante a geração da nota fiscal via carga e pré-fatura.

Problema: na tela Consultas de Pré-faturas (F135CPF), quando o usuário consultava uma análise e uma pré-fatura diferente da pré-fatura de nº 1, o sistema carregava incorretamente a pré-fatura nº 1 ao clicar no botão Personalizados.

Correção efetuada: o sistema foi modificado para que, ao clicar no botão Personalizados na tela Consultas de Pré-faturas (F135CPF), a pré-fatura carregada seja a mesma que está selecionada na tela Consultas de Pré-faturas (F135CPF).

Problema: na tela F101INP, quando o código do plano de inspeção incluía um traço em sua codificação, ao tentar excluir uma verificação de inspeção cujo código ainda não havia sido vinculado a outro registro, era exibida a seguinte mensagem: Existe(m) referência(s) para a tabela E101Ver na(s) seguinte(s) tabela(s).

Correção efetuada: ajustamos a rotina de exclusão para considerar os registros com traço ao verificar as referências em outras tabelas.

Problema: em alguns casos, quando o fornecedor aceita participar de um processo de cotação, deixando o valor zerado para o processo com valor de frete, configurando algum tipo de doação, o retorno do Cotei apresentava a mensagem Invalid floating point operation.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para que o retorno da integração com o Cotei ocorra com sucesso.

Problema: o relatório 039 - Conferência Detalhada das NF de Entrada (SRNF039.GER) mostrava somente notas de entrada que possuíam o usuário de fechamento gravado na nota.

Correção efetuada: corrigimos para que sejam mostradas notas de entrada com as diferentes situações da nota.

Alteramos as telas de lançamento de Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) para validação e controle de retorno de notas de consignação com ou sem notas complementares às notas de remessa de consignação. Para isso há de modo transparente e automático as tratativas no valor unitário dos produtos quando se aplica a situação. Para a execução dessas rotinas não há necessidade de mudanças ou alterações nas parametrizações nem nos processos.

O processo de remessa e retorno de consignação consiste em:

1. Remessa:
   1. Emissão da NF de remessa de consignação;
   2. Emissão de nota complementar (ação opcional).
2. Tratativas:
   1. Recebimento da nota de consignação;
   2. Recebimento da nota complementar (quando essa existe);
   3. Emissão da nota de retorno.
3. Retorno
   1. Lançamento da nota via tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) ou importação via Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE).

Problema: ao informar uma chave eletrônica de uma NFS-e do padrão nacional, o sistema apresentava indevidamente a mensagem: Chave não correspondente com os dados informados!.

Correção efetuada: ajustamos a validação da chave eletrônica da NFS-e do padrão nacional para não verificar o Ambiente de Geração da chave em relação ao Ambiente de NF-e da filial. Essa mudança foi necessária porque o ambiente na chave representa apenas o ambiente do emissor, seja do próprio município ou da Sefin Nacional.

Problema: ao executar o relatório SRNF035.GER com a opção Apresentar apenas Notas com Manifestação igual a N, as notas fiscais que não possuem manifestação não eram listadas.

Correção efetuada: o relatório foi ajustado para listar as notas fiscais que ainda não possuem manifestação quando esta opção estiver definida como N. Ao lado dessas notas fiscais, será exibida a mensagem Documento Sem Manifestação.

Atualizamos a documentação do Cálculo da FCI, deixando-a mais organizada e clarificando os possíveis cenários e situações para a realização do cálculo. Para saber mais, acesse a documentação.

Problema: ao acessar a tela de Seleção (F441SIE) e informar o campo Filial O.C. o sistema não filtrava os registros conforme a filial informada.

Correção efetuada: ajustamos uma falha que não filtrava os itens de nota de entrada de acordo com a filial da ordem de compra.

Alteramos o sistema modificando a mensagem apresentada na tela de Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), ao informar Outras Retenções na guia Serviços, quando não há uma alíquota cadastrada, orientando o usuário para que seja acessada a tela Alíquota de Impostos Retidos (F049AIR) para corrigir a situação.

A mensagem exibida será a seguinte: Alíquota de xx,xx% para Outras Retenções no item X não prevista na tabela de alíquotas na competência de X/XXXX. Verifique a tela Cadastros > Controladoria > Tributos > Alíquota para impostos retidos (F049AIR).

Problema: ao processar uma nota fiscal de entrada selecionada com mais de uma nota exibida com a situação Processada, a mesma nota fiscal de entrada ficava com a Série em branco e o Fornecedor zero, e, ao clicar direto no botão Nota Fiscal era apresentada a mensagem Informe o Código do Fornecedor ou CNPJ/CPF!

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema para não apresentar a mensagem citada e carregar a nota fiscal de entrada corretamente.

Para auxiliar no entendimento de problemas que podem ocorrer na abertura da tela Portal Cotei (F410PCO), criamos a geração de logs para identificá-los. O controle de geração desses logs é o mesmo da integração entre ERP XT e COTEI e pode ser configurado através da tela Parâmetros de Integração (F191CPT).

Problema: quando havia ligação produto x fornecedor cadastrado, a geração dos itens da ordem de compra se baseava nas quantidades mínima, múltipla e máxima da ligação, ignorando as quantidades da tela Cadastro de Produtos (F075PRO) e independente do parâmetro Usa Produto X Fornecedor que é utilizado para obter parâmetros fiscais.

Correção efetuada: a documentação da tela Cadastro de Produtos (F075PRO) foi alterada para esclarecer que a quantidade máxima se refere aos itens da ordem de compra e não a uma nova ordem de compra. Também a documentação da tela Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP) foi alterada para deixar o processo mais claro.

Problema: ao carregar uma requisição de produtos já atendida, caso acionado o botão Anexos, os campos antes bloqueados devido a situação da requisição passavam a possibilitar a edição. Com isso, era possível por exemplo, alterar o produto de uma requisição já atendida.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, nesse cenário, os campos não fiquem editáveis. A situação que permite alteração é 1 - Digitado.

Problema: o Parâmetro Global LogFecEst ainda constava na documentação, mesmo já tendo sido excluído em uma versão anterior.

Correção efetuada: realizamos a exclusão do parâmetro na documentação da tela Fechamento dos Estoques (F215FES).

Ajustamos no manual de instalação as informações técnicas referentes aos períodos de desomologação do sistema operacional Windows 7. Desta forma, o usuário pode ter acesso às informações de início de suporte do fabricante, fim do suporte estendido e última versão Senior com suporte.

Problema: ao abrir a tela de console de web services, era exibido o erro: Não foi possível carregar os web services síncronos, assíncronos e de lote.

Correção efetuada: adequamos a query que era executada com falha. Agora, a tela do console de web services pode ser acessada sem erros.

Problema: ao cadastrar um provedor de terceiro para utilizar a autenticação via HTTP ou SOAP, o Header era adicionado ao envelope. Porém, o Header é utilizado para autenticação via token, o que resultava na seguinte mensagem de erro: Erro na resposta do servidor:HTTP Unable to create envelope from given source: Possível causa: O serviço não foi encontrado.

Correção efetuada: ajustamos as rotinas para não informar ao Header quando a autenticação é via HTTP ou SOAP. Sendo assim, ele será informado apenas em autenticações via token, de modo que um novo provedor externo possa ser criado corretamente.

Problema: ao definir uma mensagem padrão no SGU para ser exibida quando a conta do usuário é bloqueada, a mensagem inserida no campo Mensagem para contatar Administrador não era exibida na tela de login; apenas a mensagem padrão Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas era mostrada.

Correção efetuada: alteramos a rotina de login do sistema para que, nos casos em que o usuário seja bloqueado, a mensagem configurada no campo Mensagem para contatar Administrador seja exibida na tela de login.

Problema: a replicação de usuários entre as bases do ERP e do HCM pararam de funcionar após a liberação da versão do dia 5.10.3.62 de 14/06/2024.

Correção efetuada: reescrevemos a rotina de logon no ERP para que não gere nenhum problema de replicação de dados de usuário de sistemas Senior, e para que funcionem corretamente todas as formas de logins que os sistemas Senior suportam.