Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.9

Problema: em algumas situações, onde havia um código maior nos campos Código Fornecedor e Código Cliente no Gestão Empresarial | ERP, algumas rotinas não funcionavam corretamente, como por exemplo a fixação de taxa CDO (Cooperação e Defesa da Orizicultura) na tela de Compras - Fixação de Preços (F439FIX).

Correção efetuada: garantindo a melhoria e estabelecendo a rotina de usabilidade no Gestão Empresarial | ERP , ajustamos os tipos de dados utilizados nos campos Código Fornecedor e Código Cliente nos fontes do Agronegócio. Agora, será possível utilizar a rotina normalmente em situações que envolvem códigos maiores.

Complementamos a documentação da tela Parâmetros por Estado (F009PPE) com uma observação, ao final da página, detalhando sobre as sugestões de CFOP em notas fiscais de saída.

Disponibilizamos no identificador de regras VEN-000TABPR03, duas novas variáveis VSContexto e VSTelaOrigem, que permitem que o usuário possa saber em qual momento e qual tela está chamando a execução do identificador.

Complementamos a descrição da característica do identificador de regras CHA-900SDPBC01 exemplificando o seu funcionamento, utilização de variáveis e telas utilizadas.

Para mais informações, acesse a documentação do identificador de regras CHA-900SDPBC01.

Problema: na tela de Relacionamento entre Modelos de Plano (F043RMP), ao alterar um relacionamento com os tipos de contas R - Rural ou G - Geral que foi cadastrado de forma incompleta, o sistema bloqueava o processamento e não permitia que o usuário corrigisse o erro no cadastro.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de alteração do relacionamento entre contas tipos R - Rural e G - Geral de modo que o sistema permita alterá-las para o tipo A - Ambos, bem como no caso de ajustes futuros.

Adicionamos na tela de Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS) o ICMS diferido no Tipo de Ajuste do dispositivo fiscal, para sugerir o valor do ICMS diferido como um valor associado ao código do benefício fiscal, ou seja, no dispositivo fiscal do respectivo item das notas fiscais.

Incluímos o novo tópico Dica de desempenho na documentação da tela Distribuição de Custos/Gastos (F044DCG). Neste tópico, recomendamos o uso do índice CREATE INDEX E640RAT_IDX_002 ON e640rat (codemp,codccu,filrat,sitrat,datlct) INCLUDE (vlrrat,debcre) para melhorar o desempenho da tela.

Por fim, é importante ressaltar que esse índice não faz parte do padrão do sistema, sendo apenas uma sugestão, e as informações CLUSTERED e INCLUDE funcionam somente no SQL Server.

Problema: na tela de Apuração (F661PAI), ao apurar os impostos 47 e 48, quando havia mais de uma baixa do mesmo título em um período o valor do PIS/COFINS Retido era multiplicado pelo número de baixas.

Correção efetuada: ajustamos a apuração dos impostos 47 e 48 para que os valores acima sejam calculados corretamente quando houver mais de uma baixa para o mesmo título.

Problema: quando utilizado o processo de estabilização de estoques via processo de geração multinivel do custos, retornava a mensagem Não foram localizados movimentos para serem executados" e o processo não era executado.

Correção efetuada: alteramos para que essa consistência não seja executada quando a rotina de estabilização é executada via custos.

Problema: na tela de Remessa (F310PRB), ao enviar uma remessa bancária do leiaute Cobrança Banco do Brasil (CNAB 240) (SAEX10001), o arquivo era rejeitado por ter um zero na numeração de títulos.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a numeração seja enviada em branco, conforme o leiaute do Banco do Brasil.

Problema: na tela Por Motivos Diversos (F301BMD), ao utilizar a função VerificaValor para verificar os campos SCODFIL, SNUMTIT e SCODTPT em uma regra vinculada ao identificador de regras FIN-301BMDRE00, ocorria o erro Não existe o campo na grid da tela a ser consistida.

Correção efetuada: ajustamos a função VerificaValor para que funcione normalmente no identificador de regras FIN-301BMDRE00.

Problema: na tela Resgate da Aplicação e Financiamento (F606CRG), ao fazer um resgate parcial de um contrato do tipo Fundo de Investimento, o valor de rendimento e os valores de impostos não eram calculados corretamente, conforme a quantidade de cotas resgatadas.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de resgate parcial para calcular os valores corretamente no cenário acima.

Problema: na tela de Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL), ao estornar uma baixa parcial feita por aproveitamento utilizando a aprovação de baixa por valor na filial, o sistema não ajustava o valor aprovado no título de crédito do Contas a Pagar.

Correção efetuada: mexemos na rotina de estorno para que ela ajuste o valor de aprovação do título de crédito do Contas a Pagar. Isto para atender a configuração de aprovação por valor na filial sem a aprovação multinível de entrada (rotina 24) ou baixa (rotina 27) configurada na filial.

Problema: na importação dos web services com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta EntradaTitulosLoteCR e com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, quando o parâmetro E070FIL.VenCfi na filial era igual a S - Cliente como fornecedor, ao criar a definição do cliente ou fornecedor para a filial do título a rotina duplicava a Conta Auxiliar, indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina a fim de carregar uma Conta Auxiliar existente nas definições do cliente/fornecedor ou criar uma nova.

Incluímos uma observação, após as descrições dos campos da tabela INT_E_CAB_PEDIDO_SAIDA na página Exportações do Gestão Empresarial | ERP para o WMS WIS, sobre a possibilidade de personalização de outros tipos de pedidos através do identificador de regras GER-000INTSY02.

Problema: a integração do retorno do Gestor Senior apresentava a mensagem de erro no cancelamento de ordens de compra: ERRO: A reprovação não foi efetuada. Mensagem reportada: Erro - Problemas ao encontrar Família/Produto/Unidade de medida nas Tabelas de Familia/Produto/UM "XXXXXXXXXXXXXX" (TC420Ipo.CheckQtdCan) .

Correção efetuada: ajustamos para que o processo de cancelamento da ordem de compra ocorra corretamente.

Problema: ao passar uma mensagem de erro através do identificador de regras VEN-140CNFEC02 que contém o caractere %, durante a execução do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Não foi possível fechar a nota fiscal: Format % invalid or incompatible with argument.

Correção efetuada: alteramos para que ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, em conjunto com o identificador de regras VEN-140CNFEC02 que gera uma mensagem de erro contenha o caractere %, o sistema exiba a mensagem passada através do identificador corretamente.

Implementamos dois filtros na tela Seleção (F140SFG), acessada através do botão Seleção da tela F140FGR, possibilitando realizar a busca por tipo do pedido e categoria do cliente.

Problema: ao emitir uma nota fiscal de devolução tipo 2 - NF Devolução com a transação definida como devolução proporcional, retornava a mensagem de crítica 351 - Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota.

Correção efetuada: ajustamos para que, ao gerar o arquivo XML da nota fiscal de devolução do tipo 2 - NF Devolução com a transação definida como devolução proporcional, verifique o campo Tipo de Cálculo do Diferimento do cadastro de fornecedor da nota de entrada.

Problema: ao cancelar uma nota fiscal na tela Cancelamento de Notas Integradas com WMS (F140CNW), o sistema apresentava a mensagem A autorização da nota fiscal XXXX ainda não integrou com o WMS. Verificar o monitor de integração. Isto quando a integração ocorria via nota fiscal.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o cancelamento da nota ocorra normalmente quando a integração for via nota fiscal.

Implementamos o novo Cálculo de Desoneração de ICMS para as notas ficais de entrada e saída para atender a Resolução 79/2022 SC. Com a publicação do Ato Diat 79/2022, os contribuintes de ICMS do estado de Santa Catarina passam a apresentar a partir de 01/07/2023 o código do benefício fiscal (cBenef) nas NF-e e NFC-e em operações de diferimento, isenção, não incidência, suspensão e redução de base de cálculo.

Para que o ICMS desonerado seja calculado nas notas fiscais de entrada e saída, é necessário que o campo Cálculo de Desoneração de ICMS das telas F070FVE (notas de saída) ou F095CAD (notas de entrada), esteja definido com a opção 2 - Resolução 79/2022 SC.

Implementamos um novo campo para o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que possa passar o valor para o campo Código Sacado na guia Parcelas da nota fiscal de saída.

Problema: ao clicar no botão Alt. Rateios através da tela Agrupado (F120GPD), exibia a seguinte mensagem de erro: Access Violation at Address 02F956D2 in module sa_geral_nucleo.bpl.

Correção efetuada: ajustamos para, ao clicar no botão Alt. Rateios, o sistema continue sua execução sem exibir a mensagem de erro.

Problema: ao executar o processo automático 87 - Movimentar pendências de estoque do faturamento, quando utilizada a parametrização para estoque assíncrono, as requisições agrupadas que eram processadas e retornavam erro, não ficavam no final da fila de execução.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que nesse cenário, as requisições que são processadas e retornam erro, fiquem no final da fila execução.

Problema: a tela de Reajustes (F460REA) de contratos de compra permitia o processamento, indevidamente, quando havia um cálculo de ajustes financeiros gerados no período.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para não permitir o processamento do reajuste no cenário acima, apresentando a seguinte mensagem: Já existem movimentos de cálculo de ajustes financeiros no período informado. É necessário estornar o cálculo de ajuste pela tela F301CAV.

Visando facilitar a identificação das informações sobre a geração dos contratos, adicionamos os campos Usuário Geração, Data Geração e Hora Geração na consulta de contratos realizada na tela F462CTR.

Problema: ao importar o XML de um CT-e, os valores de ICMS Substituído Destacado não eram herdados das tags <ICMS60|vBCSTRet> e <ICMS60|vICMSSTRet>.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as tags do ICMS60 sejam herdadas para o CT-e, assim como as tags do ICMSOUTRAUF para CT-e OS.

Implementamos o novo Cálculo de Desoneração de ICMS para as notas ficais de entrada e saída para atender a Resolução 79/2022 SC. Com a publicação do Ato Diat 79/2022, os contribuintes de ICMS do estado de Santa Catarina passam a apresentar a partir de 01/07/2023 o código do benefício fiscal (cBenef) nas NF-e e NFC-e em operações de diferimento, isenção, não incidência, suspensão e redução de base de cálculo.

Para que o ICMS desonerado seja calculado nas notas fiscais de entrada e saída, é necessário que o campo Cálculo de Desoneração de ICMS das telas F070FVE (notas de saída) ou F095CAD (notas de entrada), esteja definido com a opção 2 - Resolução 79/2022 SC.

Problema: ao tentar cadastrar um cliente, fornecedor ou qualquer outro tipo utilizando um usuário que não é administrativo, apresentava mensagem de erro contendo as seguintes informações e complementos: Erro de acesso de banco de dados: Banco de dados: Oracle 19. Erro de Banco (XXXXX): ORA-XXXXX: Campo BLOCRE não pode ser nulo - Trigger T0855CLII..

Correção efetuada: ajustamos para que a gravação dos registros ocorram corretamente no banco de dados.

Problema: ao requisitar um web service com Bridge habilitada e encoding como ISO 8859-1, o sistema retornava caracteres especiais não codificados na resposta.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de codificação dos caracteres para responder em conformidade com a requisição.

Problema: na importação dos web services com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta EntradaTitulosLoteCR e com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, quando o parâmetro E070FIL.VenCfi na filial era igual a S - Cliente como fornecedor, ao criar a definição do cliente ou fornecedor para a filial do título a rotina duplicava a Conta Auxiliar, indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina a fim de carregar uma Conta Auxiliar existente nas definições do cliente/fornecedor ou criar uma nova.

Problema: ao passar uma mensagem de erro através do identificador de regras VEN-140CNFEC02 que contém o caractere %, durante a execução do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, o sistema exibia a seguinte mensagem de erro: Não foi possível fechar a nota fiscal: Format % invalid or incompatible with argument.

Correção efetuada: alteramos para que ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, em conjunto com o identificador de regras VEN-140CNFEC02 que gera uma mensagem de erro contenha o caractere %, o sistema exiba a mensagem passada através do identificador corretamente.

Implementamos um novo campo para o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que possa passar o valor para o campo Código Sacado na guia Parcelas da nota fiscal de saída.