Leiaute ISS - Sistema E&L

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados do fornecedor E&L. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento dos registros

Descrição do Campo	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Observações
Situação Fiscal	Numérico	S	Caso E660NFC.VLRISS > 0 1 - ISS Normal [E095FOR.CODRTR <> (1,2)]; 2 - Simples Nacional [E095FOR.CODRTR in (1,2)]. Caso E660NFC.VLRISS = 0 4 - Microempreendedor [E095FOR.REGEST = 5 ou E095FOR.CODRTR=4]; 5 - Não Incidência [Demais Situações]; 3 - ISS Construção Civil [Não será tratado].
Número da Nota	Numérico	S	E660NFC.NUMNFI	1 a 10 posições
Data de Emissão	Data	S	E660NFC.DATEMI
Data de Pagamento	Data	S	E660NFC.DATEMI
Alíquota de Nota	Numérico	S	E660INC.PERISS	Decimal com duas casas, separado por .
Base de Cálculo	Numérico	S	E660NFC.VLRBIS
Valor da Nota	Numérico	S	E660NFC.VLRCTB
CPF / CNPJ Prestador	Numérico	S	E095FOR.CGCCPF	11 posições para CPF (E095FOR.TIPFOR = "F") e 14 posições para CNPJ (E095FOR.TIPFOR = "J")
Nome / Razão Social Prestador	Caractere	S	E059FOR.NOMFOR	Tamanho máximo 50
Valor do Material	Numérico	N	Fixo ""
CPF / CNPJ Tomador	Numérico	N	E070FIL.NUMCGC	11 posições para CPF (E070FIL.TIPEMP = 7) e 14 posições para CNPJ (E070FIL.TIPEMP <> 7)
Tipo de Nota Fiscal	Caractere	N	Caso E020SNF.DisAut for igual a 6 ou 8, imprimir 'E', diferente disso imprimir 'N'
Tipo de Recolhimento	Caractere	N	Caso E001TNS.CPRISS = '-', escreve "R", senão escreve "N"
Código do serviço	Caractere	N	E080SER.SERIMP	Máximo 5 posições - Exemplos: 14.01, 17.02