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Leiaute ISS - NF-EM - DIR
Exportação do leiaute de notas de serviço tomados do fornecedor NF-EM - DIR. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).
A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.
Detalhamento do modelo
<lote xmlns="http://www.nfem.joinville.sc.gov.br" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.nfem.joinville.sc.gov.br dir_1.0.xsd">
<versao><!--Fixo 1.0--></versao>
<numero><!--Fixo 1--></numero>
<tipo><!--Fixo 2--></tipo>
<tomador>
<documento><!--E070FIL.NUMCGC--></documento>
<razao_social><!--E070FIL.NOMFIL--></razao_social>
</tomador>
<dir> <!-- UM PARA CADA NOTA -->
<numero><!--E660NFC.NUMNFI--></numero>
<serie><!--E020SNF.CODSEL--></serie>
<data_emissao><!--E660NFC.DATEMI--></data_emissao> <!-- Formato AAAA-MM-DD-->
<prestador>
<documento><!--E095FOR.CGCCPF--></documento>
<nome><!--E095FOR.NOMFOR--></nome>
<cidade><!--E095FOR.CIDFOR--></cidade> <!-- OBRIGATÓRIO CASO E095FOR.TipMer = "I" -->
<estado><!--E095FOR.SIGUFS--></estado> <!-- OBRIGATÓRIO CASO E095FOR.TipMer = "I" -->
<internacional><!--1- Exterior ou 0-Nacional--></internacional> <!--Caso E095FOR.TipMer = "E", escrever 1, senão escrever 0--> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
<simples_nacional><!--1- É optante ou 0-Não é optante--></simples_nacional> <!--Caso E095FOR.CODCRT = 1, 2 ou 4, escreve "1", senão recebe "0"--> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
</prestador>
<valor_total><!--E660INC.VLRCTB--></valor_total> <!-- Formato 9999.99 -->
<valor_base_calculo><!--E660INC.VLRBIS--></valor_base_calculo> <!-- Formato 9999.99 -->
<servico><!--E080SER.SERIMP--></servico>
<valor_iss><!--E660INC.VLRISS--></valor_iss> <!-- Formato 9999.99 -->
<aliquota_iss><!--E660INC.PERISS--></aliquota_iss> <!-- Formato 99.99 -->
</dir>
</lote>
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