No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

Deduzir ICMS, PIS e COFINS

Procedimento para deduzir o ICMS, PIS e COFINS para notas fiscais emitidas para a Zona Franca:

  1. Cadastros > Empresas > Cadastro (F070EMP) - o campo Retenção por Produto deverá estar como S (Sim);
  2. Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento (F070FVE) - na página Vendas1 inserir no campo % Desconto Suframa o percentual respectivo e na página Vendas 2 os campos Tipo de Retenção deverá estar como O(Desconsidera Somente Outras Opções) e Controle Valor Mínimo Retenção como VEN(Vendas);
  3. Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)- o campo Benefício Fiscal deverá estar como 1 (Zona Franca de Manaus) ou 2(Zona Franca). Os Código Suframa e Data de Validade deverão possuir o valor correspondente.
    Os campos Tributa ICMS com N (Não) e Utiliza Limite Retenção deverão estar com o valor N (Não) e os campos Tributa PIS, Tributa COFINS, Retenção PIS, Retenção COFINS S(Sim) e Retenção por Produto deverão estar como S (Sim);
  4. Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos >  Individual (F075PRO)- na página D.Gerais, os campos Tributa PIS e Tributa COFINS deverão estar como S (Sim).
    Os campos % PIS Retido e % Cofins Retido deverão possuir alíquotas correspondentes;
  5. Cadastros > Transações >  Parâmetros por Gestão >  Vendas (F001TVE)- na página ICMS o campo ICMS deve ser preenchido com 5(Nenhum); na página PIS o campo PIS Retido NFS deverá estar preenchido com - (Subtrair) e na página COFINS o campo Cofins Retido NFS deverá ser preenchido com - (Subtrair);

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