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F660TOF - Redução Z

Esta tela tem por finalidade efetuar os lançamentos de Reduções Z, com totalizadores, movimentos e itens dos movimentos.

Redução Z com recuperação de IPI

Para que a Redução Z recupere IPI, o valor contábil deverá ser informado no lançamento de redução Z e será sugerido no campo Valor Contábil;
Para verificar o valor de IPI deve-se acessar o relatório de Saída CIEA005.GER.

Parametrizações para gerar IPI nas reduções Z

Caso o parâmetro global CalIpiRez esteja igual a "S - Sim", ele executa a rotina de cálculo dos valores de não tributadas de IPI para a redução Z:
- Quando na transação no campo Formas não Tributadas estiver com uma das opções "O", "A" ou "S", a Redução Z gera o valor contábil em "Outras de IPI";
- Quando na transação no campo Formas não Tributadas estiver com uma das opções "I" ou "B", a Redução Z gera o valor Contábil em "Isentas de IPI";
- Quando a opção da transação for igual a "N - Nenhum", o valor de IPI não será considerado.
Quando o parâmetro estiver igual a "N - Não", o valor de não tributadas de IPI não será considerado.

Redução Z com transação de serviço

O movimento referente ao cupom fiscal de serviço não deve apresentar nenhum valor referente ao ICMS (base, valor, isento ou outros), todos os campos devem permanecer zerados. Logo, na transação de serviço o campo ICMS da tela F001TVE deve ser preenchido com "5" (N-Nenhum) assim a nota fiscal não preencherá o valor de isentos e outros de ICMS.

Processos

Rateios

Campos

Código Equipamento
Informar o código do equipamento fiscal, cadastrado na tela F050EQF.

Data de Referência
Informar a data de referência para o lançamento.

Guias

Movimento

Nesta página é lançado os movimentos, desmembrando-os por "alíquota", "transação" ou "Estado (UF)", que compõem os totais da Redução Z.

Sequência
Informar a sequência de lançamento do movimento da Redução Z.

Número Inicial do Cupom Fiscal
Informar o número do primeiro cupom fiscal de referência da Redução Z.

Número Final do Cupom Fiscal
Informar o número do último cupom fiscal de referência da Redução Z.

Grupo Fiscal
Código do Grupo Fiscal.
O agrupamento fiscal será sugerido neste campo, caso exista apenas um agrupamento fiscal cadastrado.
Para os lançamentos fiscais já efetuados esse campo será inicializado como "GAF".
O agrupamento fiscal utilizado nas reduções Z, serão utilizados para o cálculos dos impostos de tipo "20" e "21".

Cliente Contribuinte
Indicativo se o cliente é contribuinte ou não.

Espécie Documento
Informar o código da espécie do documento da Redução Z para fins fiscais.

Série
Informar o código da série do movimento da Redução Z.

Situação
Informar a situação do movimento da Redução Z, se "N" - Normal ou "C" - Cancelado.
Informar a situação se é movimento de substituição tributária ou não.

Substituição Tributária
Indicativo de Substituição Tributária, podendo ser ([S]Sim ou [N]Não).

Valor Desconto
Informar o valor do desconto do movimento da Redução Z.
Não será realizada consistência do valor do desconto dos movimentos com a situação "C" (Cancelado).
Sendo assim, após informar um valor de desconto num movimento cancelado e passar para a página "Totalizadores" não será realizada consistência desse valor.

Valor Acréscimo
Informar o valor do acréscimo do movimento da Redução Z.

Base PIS Faturamento
Informar o valor da base de cálculo do PIS e seu respectivo valor do item do movimento de Redução Z.

Alíquota Valor PIS Faturamento
Este campo é de alíquota por valor da mercadoria.

% COFINS Faturamento
Informar o percentual de COFINS a ser retido.

Base COFINS Faturamento
Informar o valor da base de cálculo do COFINS e seu respectivo valor do item do movimento de Redução Z.

Alíquota Valor COFINS Faturamento
Este campo é de alíquota por valor da mercadoria.

Quantidade Base COFINS Faturamento
Informar a quantidade para a alíquota do COFINS faturamento.

Conta Contábil
Informar uma conta contábil reduzida.

Centro Custo
Ao informar o centro de Custo é possível que o rateio para esta rotina seja aplicado sobre o centro de custo informado.

Observação

Ao efetuar alterações nos campos referentes aos valores, nesta página, os campos referentes a atualização, serão atualizados com as informações.
Somente serão atualizados os campos referente a atualização, caso for alterada alguma informação nos campos que se refere a valores, para os demais campos.
Exemplo: Na página "Totalizadores", ao alterar a informação do campo Número Redução Z, os campos de atualização não serão atualizados, ao alterar a informação do campo Valor Bruto, os campos de atualização serão atualizados.

Itens

Nesta pasta se informa os itens que compõe o movimento.

Número do Cupom Fiscal
Informar o número do cupom fiscal de referência.

Sequência do Item
Informar uma sequência do item do movimento do cupom fiscal.

Chave Doc. Eletrônico
Informar a chave do documento eletrônico.

Valor Contábil
Informar o valor contábil do item no movimento da Redução Z.

% ICMS
Informar o percentual do ICMS do item no movimento da Redução Z.

Base/Valor ICMS
Informar o valor da base de cálculo do ICMS e seu respectivo valor do item do movimento de Redução Z.

Valor Isento ICMS
Informar o valor isento de ICMS do item do movimento de Redução Z.

Valor Outros ICMS
Informar o valor de outros ICMS do item do movimento de Redução Z.

% ISS
Informar o percentual de ISS do item do movimento de Redução Z.

Base/Valor ISS
Informar o valor da Base de Cálculo do ISS e seu respectivo valor do item do movimento de Redução Z.

Valor Desconto
Informar o valor do desconto do item do movimento de Redução Z.

Valor Acréscimo
Informar o valor do acréscimo do item do movimento de Redução Z.

Sit. Trib. PIS
Informar a situação tributária do PIS.

Natureza Receita PIS
Informar a natureza da receita do PIS de acordo com a tabela 4.3.6. da Receita Federal (Tabela Código de Tipo de Crédito).

% PIS Faturamento
Informar o percentual de PIS a ser retido.

Base PIS Faturamento
Informar o valor da Base de Cálculo do PIS e seu respectivo valor do item do movimento de Redução Z.

Alíquota Valor PIS Faturamento
Informar a alíquota por valor da mercadoria.

Quantidade Base PIS Faturamento
Informar a quantidade para a alíquota do PIS faturamento. Esta quantidade é multiplicada pela alíquota valor.

Valor PIS Faturamento
Informar o valor do PIS faturamento.

Sit. Trib. COFINS
Informar a situação tributária do COFINS.

Natureza Receita COFINS
Informar a natureza da receita do COFINS de acordo com a tabela 4.3.6. da Receita Federal (Tabela Código de Tipo de Crédito).

% COFINS Faturamento
Informar o percentual de COFINS a ser retido.

Base COFINS Faturamento
Informar o valor da Base de Cálculo do COFINS e seu respectivo valor do item do movimento de Redução Z.

Alíquota Valor COFINS Faturamento
Informar a alíquota por valor da mercadoria.

Quantidade Base COFINS Faturamento
Informar a quantidade para a alíquota do COFINS faturamento. Esta quantidade é multiplicada pela alíquota valor.

Valor COFINS Faturamento
Informar o valor de COFINS faturamento.

Contador Cupom Fiscal
Número do contador do cupom fiscal. Este campo será gerado no registros C465, para a versão "07" do SPED Fiscal.

Observação

Conta Contábil
Informar uma conta contábil dos itens da redução Z.

Botões

Rateio
Este botão somente ficará habilitado quando na tela F070FEF na página Impostos 2 no campo Rateio NF Impostos estiver com uma das opções "A"(Todos), "Z"(Redução Z), "X" (Entrada e Redução Z) e "Y" (Saída e Redução Z). E somente será aberto quando posicionado nos campos chaves, após os campos chaves abre a tela F000RPF onde poderá alterado o rateio informado anteriormente.

Parcelas
Este botão permite cadastrar as parcelas do cupom fiscal.

Disp. Fiscal
Acesso à tela F660DIS para o cadastro e consulta de dispositivo fiscal. Este botão é habilitado ao acessar a guia Itens.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.2 (XTended)