F661CIS - Crédito Apuração do ISS

Nessa tela é possível inicializar ou consultar os créditos da apuração dos impostos tipo "65 - ISS Retido", "72 - ISS Próprio das Instituições Financeiras" e "74 - ISS Retido (LC 175/2020)". É acessada por meio do botão Consultar Créditos das telas de apuração.

Para mais informações, confira a documentação sobre complemento ou crédito de ISS.

Processo

• Quando se tratar de créditos do imposto 72, os campos TipCom e ParCre são retornados de Tabelas - Impostos - Parâmetros dos Impostos por Filial (E055PAR);
• Quando se tratar de créditos do imposto 65 e 74, os campos TipCom e ParCre são retornados de Impostos - Parâmetros por Cidade ISS do ISS retido (E055ISS), localizando a maior Data Base em relação ao período da apuração em Impostos - Créditos do ISS retido.

Campos

Empresa
Empresa logada.

Filial
Filial logada.

Imposto
Tipo 65 ou 72.

Cidade ISS
Código da cidade.

Período Inicial e Filial
Informe o período para consulta.

Listar
Permite filtrar por Todos, Apuração ou Processo Administrativo.

Botões

Mostrar

Carrega os dados da tabela E661CIS com base nos parâmetros de entrada, sendo que o filtro de data ocorre a partir do período de apropriação do crédito e não pela data da apuração.

Cancelar
Limpa os componentes de tela, inicializando apenas Empresa e Filial.

Grades

Apuração

Permite inserir/editar/excluir e consultar registros, sendo que a inserção/edição/exclusão é possível somente para registros que não tenham uma apuração no período de lançamento ou utilização desse crédito em períodos posteriores.

Funcionamento

Sempre que um novo registro é inserido o sistema leva consideração o que foi informado para os campos F055PPF.TipCom e F055PPF.ParCre e gera um registro na tabela E661CIS (grade Período Apropriação conforme segue:

• TipCom = 1
  • E661CIS.PerApr será igual ao mês seguinte ao da apuração informado na grade;
  • E661CIS.VlrPar será o valor total do crédito informado na grade.
• TipCom = 2 e ParCre >= 1
  • E661CIS.PerApr será igual ao mês seguinte ao definido para E661CIS.DatApi;
  • E661CIS.VlrPar será igual ao total do crédito dividido por F055PPF.ParCre; a última parcela receberá a diferença do arredondamento;
  • E661CIS.ForApr será igual a A-Apuração, desde que E661CIS.PerApr seja menor ou igual a 12/XXXX; caso contrário será P-Processo Administrativo.
• TipCom = 3 e ParCre >= 1
  • E661CIS.PerApr será igual ao mês seguinte ao definido para E661CIS.DatApi;
  • E661CIS.VlrPar será igual ao total do crédito dividido por F055PPF.ParCre; a última parcela receberá a diferença de arredondamento;
  • E661CIS.ForApr será igual a P-Processo Administrativo.

Período Apropriação

Exibe as parcelas doe crédito selecionado na grade Apuração. Nela não é possível inserir ou excluir registros, exceto no campo Data Apropriação, onde o usuário poderá informar para os créditos do tipo P-Processo Administrativos a data de resgate dos mesmos.