Geração do Cálculo do Imposto Totalizador e Livre

• 96 - Imposto Totalizador
• 97 - Imposto Livre

Parametrizações necessárias para a apuração do imposto do tipo 96 e 97

Cadastrar o imposto em F051IMP com o tipo 96 - Totalizador e 97 - Imposto Livre.
Cadastrar na filial o código do imposto em F055PPF ,  no campo Composição escolher B (Base de Cálculo) o valor a ser calculado virá da Tabela de Tributação  ou I ( Imposto), quando I o valor encontrado é o valor do próprio imposto.
Para esse imposto é preciso cadastrar uma Tabela de Tributação.
No menu F661PAI informar o código da filial e o período desejado, clicar no botão Mostrar e selecionar o código do imposto e Calcular.
Irá abrir a tela de apuração do cálculo do Impostos 96 - Totalizador  ou 97 - Imposto Livre, serão demonstrados os valores e para gravar a apuração clicar no botão Processar.
É necessário para geração do cálculo que a base de cálculo do faturamento bruto e do faturamento líquido já tenham sido informados e validados.
Deve-se incluir na tabela de tributação em F049TTR  percentuais base de cálculo e de imposto para eles.
Deve-se informar a base do imposto de todos os impostos cadastrados, informando as exceções para cada um deles em F055PPF. O imposto do tipo 96 - Totalizador tem a grade Unificar Impostos, onde ele poderá escolher um outro imposto para a apuração do cálculo.
O imposto do tipo 97 - Imposto Livre, tem a grade de exceção Composição onde poderá ser feito uma composição por Busca de Dados.
Efetuar a apuração do faturamento para o período desejado.

Imposto 96 Totalizador

Na apuração do cálculo do imposto 96(Imposto Totalizador) abrirá a tela de apuração.
A tela do imposto será apresentada em duas partes: Base de Cálculo e Valor do Imposto.
Quando estiver configurado na Base Liga (Filial) no campo Composição deverá estar como B(Base de Cálculo), caso contrário, se o parâmetro na grade Composição do imposto for I ( Imposto), esta tela da base de cálculo será ocultada.
Se na tela F051IMP, o campo Tipo de Abatimento estiver preenchido com B (Base de Cálculo) o valor do abatimento é subtraído antes de calcular o percentual do imposto.
Se na tela F051IMP, o campo Tipo de Abatimento estiver preenchido com I (Imposto) o valor do abatimento é aplicado ao final do cálculo.
Quando o parâmetro da grade de Composição do imposto for B (Base de Cálculo), o valor a ser calculado virá da Tabela de Tributação.
O cálculo do valor base para o imposto do tipo 96 (Imposto Totalizador), baseia-se nas apurações de impostos já gravadas no sistema. Com base nestas apurações, ele soma, diminui ou ignora esse valor conforme os parâmetros de configuração do imposto.
Quando a apuração do imposto possuir créditos, e o mesmo estiver na configuração deste novo imposto totalizador, o valor credor será desconsiderado.
O valor encontrado mediante esta configuração pode ser o valor da base de cálculo do imposto, desde que a composição do imposto seja B (Base de Cálculo), caso contrário, este valor encontrado é o valor do próprio imposto.

Exemplo:

Imposto: 96 - TOT
ICM (+): R$ 1000,00 (Imposto devedor)
IPI (+): R$ 100,00 (Imposto credor)
ISS (-): R$ 800,00 (Imposto devedor)

Com isso, o valor base para o imposto "96"(Imposto Totalizador), é de 1000,00 - 800,00 = R$ 200,00, pois o valor de R$ 100,00 foi ignorado devido ao saldo credor. Esse valor de R$ 200,00 será o valor da base de cálculo ou do imposto, conforme o parâmetro de composição do imposto.

Imposto 97 Livre

Na apuração do cálculo do imposto "96"(Imposto Totalizador) abrirá a tela de apuração.
A tela do imposto será apresentada em duas partes: "Base de Cálculo" e "Valor do Imposto".
Quando estiver configurado na "Base Liga (Filial)" no campo Composição deverá estar como "B"(Base de Cálculo), caso contrário, se o parâmetro na grade "Composição" do imposto for "I"( Imposto), a base de cálculo será ocultada.
Quando o parâmetro da grade de "Composição" do imposto for "B"(Base de Cálculo), o valor a ser calculado virá da "Tabela de Tributação".
O cálculo do valor base para o imposto do tipo "97"(Imposto Livre), basea-se nas apurações de impostos já gravadas no sistema. Com base nestas apurações, ele soma, diminui ou ignora esse valor conforme os parâmetros de configuração do imposto. Quando a apuração do imposto possuir créditos, e o mesmo estiver na configuração deste novo imposto totalizador, o valor credor será desconsiderado. O valor encontrado mediante esta configuração pode ser o valor da base de cálculo do imposto, desde que a composição do imposto seja "B"(Base de Cálculo), caso contrário, este valor encontrado é o valor do próprio imposto.

Exemplo:

O cálculo do valor base para o imposto do tipo "97"(Imposto Livre), basea-se na execução das formas de busca de dados. Com base nestes valores, ele soma, diminui ou ignora esse valor conforme os parâmetros de configuração do imposto. O valor encontrado mediante esta configuração pode ser o valor da base de cálculo do imposto, desde que a composição do imposto for "B"(Base de Cálculo), caso contrário, este valor encontrado é o valor do próprio imposto.

Para gravar a apuração do cálculo é preciso clicar no botão Processar a apuração do cálculo é gravada, com isso, ao sair da tela e acessá-la novamente no mesmo período, os valores da última apuração são demonstrados. Caso desejar apurar novamente, apresentará a mensagem:

Ao clicar no botão Não a apuração não é concluída, permitindo o usuário informar novos valores na apuração.
Ao clicar no botão Sim as informações serão gravadas na apuração, onde apresentará a mensagem:

O processo de apuração poderá ser feito quantas vezes forem necessárias.