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Geração do Cálculo do Imposto CIDE
CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico.
Parametrizações Necessárias para apuração do cálculo do imposto
Cadastrar o imposto em F051IMP com o tipo 35 - CIDE.
Cadastrar na filial o código do imposto em F055PPF .
Para esse imposto não é preciso cadastrar uma tabela de tributação.
No menu F661PAI
informar o código da filial e o período desejado, clicar no botão Mostrar e selecionar o código do imposto e
calcular. Irá abrir a tela de apuração do cálculo do CIDE, serão demonstrados os valores e para gravar a apuração clicar no botão
Processar.
Não é permitido informar exceções de base de cálculo
para o imposto do tipo 35 - CIDE.
Na apuração do cálculo do Imposto CIDE são demonstrados os valores do campo Valor Total CIDE da página de Dados Gerais das notas fiscais de saídas.
O valor do imposto CIDE
não será somado ao total da Nota Fiscal, sendo seu valor considerado somente
destaque.
Ao emitir uma Nota Fiscal de Venda, informando o código do produto e derivação,
as rotinas buscarão a informação de valor unitário do imposto CIDE para a
derivação, se este valor for diferente de zero e a transação de venda utilizada
tiver o parâmetro Tributa CIDE assinalado como Sim, as rotinas
geram no
campo Valor unitário do Imposto CIDE o valor encontrado no cadastro da
derivação e gravar no campo Valor total do Imposto CIDE o resultado da
multiplicação da quantidade informada no item pelo Valor unitário do Imposto
CIDE.
Exemplo - Quando configurado no produto e transação:
Se a quantidade da nota fiscal for 10 (Dez) e o valor do produto para CIDE 2,00 (dois reais), então no valor unitário ele levará 2,00 (dois reais) e
no campo Total Imposto CIDE ele fará a multiplicação ou seja gerará 20,00 (Vinte reais).
Estes R$20,00 devem ser informado nos Dados Gerais da nota fiscal no campo
Valor Total do Imposto CIDE - Pois será deste campo que será buscado
para levar no campo Por Saídas nos débitos.
Neste cálculo não há tabela de tributação.
Para gravar a apuração do cálculo é preciso clicar no botão Processar a apuração do cálculo é gravada, com isso, ao
sair da tela e acessá-la novamente no mesmo período, os valores da última apuração
são demonstrados.
Caso desejar apurar novamente, apresentará a mensagem: Imposto já apurado para
este período. Sobrepor? Sim - Não.
Ao clicar no botão Não a apuração não é concluída, permitindo o
usuário informar novos valores na apuração.
Ao clicar no botão Sim as informações serão gravadas na apuração, onde
apresentará a mensagem: Atualização da apuração concluída com sucesso. Ok.
O processo de apuração poderá ser feito quantas vezes forem necessárias.
Quando a Filial For Totalizadora
Cadastrar o imposto em F051IMP com o tipo 35 - CIDE.
Cadastrar na filial o código do imposto em F055PPF .
Para esse imposto não é preciso cadastrar uma tabela de tributação.
No menu F661PAI
informar o código da filial e o período desejado, clicar no botão Mostrar e selecionar o código do imposto e
calcular. Irá abrir a tela de apuração do cálculo do CIDE, serão demonstrados os valores e para gravar a apuração clicar no botão
Processar.
Não é permitido informar exceções de base de cálculo
para o imposto do tipo 35 - CIDE.
Serão somadas todas as apurações da empresa para o mesmo imposto, considerando em todos os campos a descrição Totalização das Filiais.
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