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Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.2 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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CIAE021 - BA - DMA - Declar. e Apur. Mensal ICMS

Este modelo tem como objetivo gerar uma declaração de apuração mensal (DMA) de ICMS para o estado da Bahia (BA).

O modelo considerará somente notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação da operação diferente de V (Serviços) e notas que possuírem transação com aplicação de operação igual a V (Serviço), porém com a espécie do documento da nota igual a 01 ou 55.

Para o tratamento REMDES há o seguinte filtro: considerará se a espécie do documento fiscal é 08 (Conhec. Transp. Rodoviário Carga) ou 57 (Conhecimento de Transporte Ele.) e o tipo de empresa igual a 04 (TRR) ou 06 (Indústria/Transporte).

ClosedOrigem das informações do leiaute

Índice dos registros.

ClosedRegistro do Tipo 00 - Registro mestre
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar "00" (Zero e Zero) Fixo "00"
Identificação do arquivo 5 3 7 Informar: DMA Fixo "DMA"
Informação padrão fixa 1 8 8 Informar: O (letra O) Fixo "O"
Número do CPF do responsável 11 9 19 Informar inclusive os zeros à esquerda. E070Fil.CtbCcr - Número do CPF do Contador
Nome do responsável pela declaração 35 20 54   E070Fil.CtbNcr - Nome do Contador
Ano do leiaute 4 55 58 Informar: 2000 O ano informado no campo Ano de Referência da tela de entrada preencherá este campo.
ClosedRegistro do Tipo 01 - Identificação da empresa
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar "01" (Zero e um) Fixo "01"
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999) Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8   Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar inclusive os zeros à esquerda. E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Informação se a declaração é uma retificação de outra declaração já prestada 1 18 18 Informar: S se for uma DMA para retificar outra já entregue anteriormente ou N se não for. Campo recebe Retificadora definido na tela de entrada.
Informação se a declaração é por motivo de baixa da empresa 1 19 19 Informar: S se for uma DMA de baixa ou N se não for. Campo recebe Baixa da Empresa definido na tela de entrada.
Informação se o contribuinte possui Inscrição Única, se possuiu código de atividade referente a transporte, ou se tem Regime Especial de Escrituração Centralizada 1 20 20 Informar: S se a empresa se enquadrar em pelo menos uma das situações ou N se não se enquadrar em nenhuma delas. Campo recebe Ins Única/AtivTrans/Reg Esp definido na tela de entrada.
Informação se a declaração é por motivo de mudança de condição da empresa 1 22 22 Informar: S se for uma DMA para Mudança de Condição, ou N se não for. Campo recebe Mudança Condição definido na tela de entrada.
Data de encerramento do balanço 8 22 29 Informar a data sem as barras de separação e com 4 dígitos no ano (ddmmaaaa).
Ex: 31121999		 Campo recebe Data de encerramento do balanço definido na tela de entrada.
Firma ou Razão Social 50 30 79   E070Fil.NomFil - Razão Social da Filial.
Código de município 5 80 84 Informar o código conforme tabela de Municípios do Estado da Bahia Campo recebe Código do Município definido na tela de entrada.
Código de Atividade Econômica 7 85 91 Informar o código conforme Tabela CNAE Fiscal E070Fil.CtbCae - Código de atividade da empresa junto ao estado.
Código da Inspetoria 2 92 93 Informar o código da Inspetoria a que a empresa está subordinada. Campo recebe Código da Inspetoria definido na tela de entrada.
Informação se a DMA é uma consolidação de períodos. 1 94 94 Informar: S, caso seja uma consolidação ou N, caso não seja.
Obs: Só é permitido consolidar períodos referentes aos anos de 1997 e 1998.		 Fixo "N"
ClosedRegistro do Tipo 08 - Entradas por UF
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro = 08 2 1 2 Informar "08" (Zero e oito) Fixo "08"
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Sigla da Unidade da Federação 2 18 19   E095For.SigUfs - Estado do Fornecedor
Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 20 31 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFC.VlrCtb - Valor contábil
Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 32 43 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFC.VlrBic - Valor Base do ICMS
Valor outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 44 55 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFC.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor ICMS cobrado por substituição tributária petróleo energia elétrica de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 56 67 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Fixo "0"
Valor ICMS cobrado por substituição tributária outros produtos de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 68 79 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Fixo "0"
ClosedRegistro do Tipo 09- Saídas por UF
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro=09 2 1 2 Informar "09" (Zero e nove) Fixo "09"
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial.

Os dados do cliente remetente (E660NFV.CodCl1) serão utilizados quando a nota fiscal for de espécie 08 ou 57 e o campo REMDES for igual a "R" ou vazio.
Sigla da Unidade da Federação 2 18 19 - E085CLI.SigUfs - Estado do Fornecedor
Valor Contábil de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 20 31 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NfV.VlrCtb - Valor Contábil
Valor Contábil de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 32 43 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrCtb - Valor Contábil
Valor de Base de Cálculo de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 44 55 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrBic - Valor Base do ICMS
Valor de Base de cálculo de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 56 67 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrBic - Valor base do ICMS
Valor Outras de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 68 79 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor ICMS cobrado por substituição tributária de saidas e/ou aquisições de serviços- SINIEF 12 80 91 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrSic - Valor do ICMS Substituído
ClosedRegistro do Tipo 10 - Entradas por Operação
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 10 Fixo 10
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Status de entrada/saída 1 18 18 Informar: "E" para se referir a entradas Fixo "E"
Número do Detalhamento 1 19 19 Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior Campo recebe seu respectivo valor conforme tabela especificada ao lado que é definida pelo Código da Natureza de Operação (E661ORI.CodTns), ou seja, para Notas Fiscais emitidas com destinatário para o mesmo estado do remetente campo recebe "0", se for qualquer estado exceto o do emitente campo recebe "1" para outros recebe "2".
Tipo de Detalhamento 2 20 21 Verificar tabela de Tipo de Detalhamento Preenchido conforme arquivo Instrução.txt que encontra-se na pasta DOC no diretório de instalação do Importador da DMA da Bahia
Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços e/ou prestações de serviços 12 22 33 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrCtb - Valor Contábil
Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços 12 34 45 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrBic - Valor Base do ICMS
Valor Isentas ou não tributadas de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços 12 46 57 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrIic - Valor Isento ICMS
Valor Outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços 12 58 69 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrOic - Valor Outros ICMS
ClosedRegistro do Tipo 11 - Saídas por Operação
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 11 Fixo 11
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Status de entrada/saída 1 18 18 Informar: "S" para se referir a saídas Fixo "S"
Número do Detalhamento 1 19 19 Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior Campo recebe seu respectivo valor conforme tabela especificada ao lado que é definida pelo Código da Natureza de Operação (E661ORI.CodTns), ou seja, para Notas Fiscais emitidas com destinatário para o mesmo estado do remetente campo recebe "0", se for qualquer estado exceto o do emitente campo recebe "1" para outros recebe "2".
Tipo de Detalhamento 2 20 21 Verificar tabela de Tipo de Detalhamento Preenchido conforme arquivo Instrução.txt que encontra-se na pasta DOC no diretório de instalação do Validador/ Importador da DMA da Bahia
Valor Contábil de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços 12 22 33 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrCtb - Valor Contábil
Valor Base de Cálculo de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços 12 34 45 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrBic - Valor Base do ICMS
Valor Isentas ou não tributadas de saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços 12 46 57 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrIic - Valor Isento ICMS
Valor Outras de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços 12 58 69 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661ORI.VlrOic - Valor Outros ICMS
ClosedRegistro do Tipo 12 - Estoque

Para que o sistema gere o Registro do Tipo 12 - Estoque, nas configurações do relatório, o campo Gerar o quadro de estoque deve estar com a opção "S - Sim" e o campo Período de referência do estoque deve estar preenchido.

Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 12 Fixo 12
Ano de Referência 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Status do estoque inicial 1 18 18 I para estoque inicial e F para estoque final Fixo I
Status do estoque final 1 18 18 I para estoque inicial e F para estoque final Fixo F
Tipo de natureza do estoque 2 19 20 Conforme relação entre "Tipo de produto para impostos e Tabela Estoque registro 12"
Valor tributado do estoque 12 21 32 Dois últimos dígitos referem-se aos centavos E210SFE.VlrEst
Valor isentas ou não tributadas do estoque 12 33 44 Dois últimos dígitos referem-se aos centavos 0
Valor outras do estoque 12 45 46 Dois últimos dígitos referem-se aos centavos 0
Valor total do estoque 12 57 68 Dois últimos dígitos referem-se aos centavos E210SFE.VlrEst
ClosedRegistro do Tipo 13 - Valores Fiscais dedutíveis
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 13 Fixo 13
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Status de entrada/saída 1 18 18 Informar: "E" para se referir a entradas ou "S" para se referir a saídas Campo recebe "E" para Documentos Fiscais emitidos com Código da Transação (E001TNS.CodTns) para Documentos fiscais de Entrada e "S" para documentos fiscais cujo Código da Transação (E001TNS.CodTns) seja referente à Documentos Fiscais de Saída.
Valor Compras para o Ativo Imobilizado 12 19 30 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.
Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" 		Campo recebe a soma dos seguintes itens:

E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS

E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS

E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor Aquisição de Material para Uso ou Consumo 12 31 42 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.
Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" 		Campo recebe a soma dos seguintes itens:

E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS

E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS

E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor Transferências para o Ativo Imobilizado 12 43 54 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.
Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" 		Campo recebe a soma dos seguintes itens:

E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS

E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS

E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor Transferência de Material para uso ou consumo 12 55 66 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.
Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" 		Campo recebe a soma dos seguintes itens:

E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS

E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS

E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor Entradas e Retorno e/ou saídas e remessas simbólicas de insumos para industrialização por encomendas (dependendo do status de entrada/saída) 12 67 78 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Campo recebe a soma dos seguintes itens:

E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS

E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS

E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor Outras entradas e aquisições de serviços e/ou saídas e prestações de serviços não especificados (dependendo do status de entrada/saída) 12 79 90 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Campo recebe a soma dos seguintes itens:

E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS

E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS

E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS
Valor Total de Entrada ou de Saída (dependendo do status de entrada/saída) 12 91 102 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Totalizador dos registros anteriores.
ClosedRegistro do Tipo 14 - Apuração de Imposto
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 14 Fixo 14
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Valor Débito do Imposto Saídas Tributadas 12 18 19 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.DebVL1 - Débito valor 1
Valor Débito do Imposto Outros Débitos 12 30 41 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Soma dos seguintes campos:

E661Res.DebVL2 - Débito valor 2

E661Res.DebVL3 - Débito valor 3

E661Res.DebVL4 - Débito valor 4

E661Res.DebVL5 - Débito valor 5

E661Res.DebVL6 - Débito valor 6

E661Res.DebVL7 - Débito valor 6

E661Res.DebVL8 - Débito valor 8

E661Res.DebV11 - Débito valor 11

E661Res.DebV12 - Débito valor 12

E661Res.DebV13 - Débito valor 13

E661Res.DebV14 - Débito valor 14

E661Res.DebV15 - Débito valor 15
Valor Débito do Imposto Estorno de Crédito 12 42 53 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.DebVL9 - Débito valor 9

E661Res.DebV16 - Débito valor 16
Valor Crédito do Imposto Entradas Tributadas 12 54 55 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.CreVL1 - Crédito valor 1
Valor Crédito do Imposto Outros Créditos 12 66 77 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.CreVL2 - Crédito Valor 2

E661Res.CreVL3 - Crédito Valor - 3

E661Res.CreVL4 - Crédito Valor 4

E661Res.CreVL5 - Crédito Valor 5

E661Res.CreVL6 - Crédito Valor 6

E661Res.CreV11 - Crédito Valor 11

E661Res.CreV12 - Crédito Valor 12

E661Res.CreV13 - Crédito Valor 13

E661Res.CreV14 - Crédito Valor 14

E661Res.CreV15 - Crédito Valor 15
Valor Crédito do Imposto Estorno de Débito 12 78 89 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.CreVL7 - Crédito Valor 7

E661Res.CreV16 - Crédito Valor 16
Valor Crédito do Imposto Saldo Credor Período Anterior 12 90 101 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.CreVL9 - Crédito Valor 9
ClosedRegistro do Tipo 15 - Apuração de Imposto
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 15 Fixo 15
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Valor Conta Corrente deduções 12 18 29 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.DedVL1 - Débito Valor 1

E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2
Valor Conta Corrente Imposto a recolher 12 30 41 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Campo recebe subtração dos seguintes campos:

E661Res.TotDeb - Soma total de Débitos

E661Res.TotCre - Soma total de Créditos

E661Res.DedVL1 - Débito valor 1

E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2
Valor Total do Débito 12 42 53 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Campo recebe:

(E661Res.TotCre - Soma total Crédito menos E661Res.TotDeb - Valor Total de Débito) mais (E661Res.DedVL1 - Débito valor 1 mais E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2)
Valor Total de Crédito 12 54 65 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661Res.TotCre - Soma Total Crédito
Valor do saldo devedor 12 66 77 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Campo recebe subtração dos seguintes campos:

E661Res.TotDeb - Soma total de Débitos

E661Res.TotCre - Soma total de Créditos

E661Res.DedVL1 - Débito valor 1

E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2
Valor do saldo credor 12 78 89 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		Campo recebe:

(E661Res.TotCre - Soma total Crédito menos E661Res.TotDeb - Valor Total de Débito) mais (E661Res.DedVL1 - Débito valor 1 mais E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2)
Valor de Diferencial de Alíquota 12 90 101 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E661CCI.VlrDev - Valor Original do Devedor do Imposto
ClosedRegistro do Tipo 16 - Dados de ICMS Substituição Tributária, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 16 Fixo 16
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial
Valor ICMS Substituição Tributária por antecipação  (Entradas) 12 18 29 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Soma E660NFC.VLRSIC para o período informado
Valor ICMS Substituição Tributária por retenção(saídas) 12 30 41 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Soma E660NFV.VLRSIC para o período informado
Valor ICMS Importação para Industrialização/ Comercialização 12 42 53 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Soma E660NFC.VLRICM para o período informado, quando o tipo de mercado do fornecedor for externo, e aplicação da natureza de operação da transação for industrialização/comercialização
Valor ICMS Importação para Imobilizado/ uso ou  Consumo 12 54 65 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Soma E660NFC.VLRICM para o período informado, quando o tipo de mercado do fornecedor for externo, e aplicação da natureza de operação da transação for consumo próprio ou imobilizado
Valor diferimento 12 66 77 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Soma E660INC.VLRIIC + E660INC.VLROIC para o período informado, quando a situação tributária terminar em 51
Valor do Imposto Recolhido - Conta Corrente 12 78 89 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Soma E660CCI.VLRABE para o imposto e período informado
ClosedRegistro do Tipo 17 - Informações Complementares
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 17  Fixo 17
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial
Número de Empregados no último dia do mês 6 18 23  Informar valores inteiros (sem fração) E660INF.NUMFUN
KWH Consumidos no Período 7 24 30  Informar valores inteiros (sem fração) E660INF.CONENE
Valor Recolhido a COFINS 11 31 41 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do sul/sudeste alíquota 7 % 12 42 53 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do norte/ne/c. oeste alíquota 12 % 12 54 65 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do estado e exterior alíquota 17 % 12 66 77 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do   sul/sudeste alíquota 7 % 12 78 89 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do  norte/ne/c. oeste alíquota 12 % 12 90 101 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
ClosedRegistro do Tipo 18 - Dados do valor de compra alíquota 17%, dados do critério fiscal acumulado na exportação de mercadorias
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 18 Fixo 18
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do estado e exterior alíquota 17 % 12 18 29 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Fixo 0
Valor do saldo anterior do crédito fiscal na exportação 12 30 41 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Fixo 0
Valor do crédito fiscal  na exportação direta gerado no mês 12 42 53 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Fixo 0
Valor do crédito fiscal na exportação indireta gerado no mês 12 54 65 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Fixo 0
Valor para  pagamento do ICMS normal dos créditos   utilizados no mês 12 66 77 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Fixo 0
Valor de transferência para outros estabelecimentos   dos créditos utilizados no mês 12 78 89 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Fixo 0
Valor transferido para terceiros de créditos  utilizados no mês 12 90 101 Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Fixo 0
ClosedRegistro do Tipo 19 - Dados do crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias e do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução base de cálculo e outros motivos
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 19 Fixo  19
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial
Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior 12 18 29 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês decorrente da denuncia espontânea 12 30 41 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito fiscal  na exportação decorrente de   autuação fiscal 12 42 53 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do saldo anterior do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, outros motivos 12 54 65 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito gerado no mês decorrente do diferimento 12 66 77 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito gerado no mês decorrente da isenção 12 78 89 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito gerado no mês decorrente da redução base   de cálculo 12 90 101 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
ClosedRegistro do Tipo 20 - Dados do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução base de cálculo e outros motivos
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 20 Fixo 20
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial
Valor do crédito gerado no mês de outros motivos 12 18 29 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito utilizado no mês para pagamento do ICMS normal 12 30 51 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos 12 42 53 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito utilizado no mês decorrente de denúncia espontânea, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos 12 54 65 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito utilizado no mês decorrente de autuação fiscal em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos 12 66 77 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
Valor do crédito utilizado no mês transferido, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos 12 78 89 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto.		 Fixo 0
ClosedRegistro do Tipo 21 - Identificação do Responsável pela declaração
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 21 Fixo 21
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial
Número do CRC do contabilista responsável pela DMA 7 18 24 Deixar este campo em branco, caso não seja um contabilista o responsável pela declaração E070FIL.CTBCRC
Unidade da Federação do CRC do Contabilista 2 25 26 Deixar este campo em branco, caso não seja um contabilista o responsável pela declaração Tela de entrada
Nome do contabilista ou responsável pela DMA 35 27 61 Nome do contabilista E070FIL.CTBNCR
Tipo de logradouro do endereço do contabilista 3 62 64 Informar segundo a Tabela de Logradouros da SEFAZ Tela de entrada
Descrição do logradouro 30 65 94 Informar sem o tipo de Logradouro. Por exemplo, para informar "Avenida Sete de Setembro", deve-se informar apenas "Sete de Setembro", pois o tipo de Logradouro já foi informado no campo anterior Tela de entrada
Unidade da Federação do endereço 2 95 96 Unidade da Federação do endereço Tela de entrada
ClosedRegistro do Tipo 22 - Identificação do Responsável pela declaração
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar 22 Fixo 22
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial
Bairro do logradouro 16 18 33 Bairro do logradouro Tela de entrada
Número do logradouro 9 34 42 Número do logradouro Tela de entrada
Número de Telefone do Contabilista 16 43 58 Usar o seguinte formato:
- os quatro primeiros caracteres para o DDD;
- os quatro caracteres seguintes para o prefixo;
- os quatro seguintes para o complemento do número do telefone
- Os quatro últimos para ramal, como padrão sempre estarão em branco
Obs: se o DDD ou o prefixo não utilizarem Quatro dígitos, deixar o primeiro deles em branco. 		 Tela de entrada
Número de CEP do Contabilista 8 59 66 Informar CEP válido, com oito dígitos Tela de entrada
Código do Município do Contabilista 5 67 71 Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. (informar '00000', caso seja um município de outra UF) Tela de entrada
Descrição  do Município do Contabilista 30 72 101 Informar o nome do município, caso seja um município de outra UF Tela de entrada
ClosedRegistro do Tipo 30 - CS-DMA - Entradas
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar "30" (três e zero) Fixo "30"
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Status de entrada/saída 1 18 18 Informar: "E" para se referir a Entradas Fixo "E"
Código de Município 5 19 23 Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. E008Cep.CodFis - Número do Código Fiscal do Município
Valor ICMS Valores Fiscais- Base de cálculo 12 24 35 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660Nfc.VlrBic - Valor Base do ICMS
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas 12 36 47 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFC.VlrIic - Valor ICMS Isento
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas 12 48 59 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660Nfc.VlrOic - Valor Outros ICMS
ClosedRegistro do Tipo 31 - CS-DMA - Saídas
Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Tipo do Registro 2 1 2 Informar "31" (três e um) Fixo "31"
Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada.
Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial
Status de entrada/saída 1 18 18 Informar: "S" para se referir a Saídas Fixo "S"
Código de Município 5 19 23 Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. E008Cep.CodFis - Número do Código Fiscal do Município
Valor ICMS Valores Fiscais- Base de cálculo 12 24 35 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrBic - Valor Base ICMS
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas 12 36 47 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrIic - Valor Isento ICMS
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas 12 48 59 Dois últimos dígitos referem-se a centavos.
Não colocar vírgula ou ponto. 		E660NFV.VlrOic - Valor Outros ICMS
ClosedRegistros do Tipo 40 ao 92

Todos os registros possuem o leiaute padrão conforme link disponibilizado no início da página. A variação na geração deles será detalhada abaixo:

ClosedNotas de Compra - Registros do Tipo 40 ao 64

Detalhamento dos campos:

  • Inscrição estadual da filial - E070FIL.INSEST
  • Base de cálculo do ICMS - E660INC.VLRBIC
  • Valor Isentos ICMS - E660INC.VLRIIC
  • Valor Outros ICMS - E660INC.VLROIC

Filtro para geração dos registros:

  • Registro 40:
    • CFOP igual a 1908 ou 1909
    • CFOP igual a 1949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
  • Registro 41:
    • CFOP igual a 1901, 1902, 1903, 1915 ou 1916
  • Registro 42:
    • CFOP igual a 1912 ou 1913
  • Registro 43:
    • CFOP igual a 1914
  • Registro 44:
    • CFOP igual a 1949 com CST ICMS terminada em _50
  • Registro 45:
    • CFOP igual a 1414, 1415 ou 1904
  • Registro 46:
    • CFOP igual a 1905, 1906 ou 1907
  • Registro 47:
    • CFOP igual a 1920 ou 1921
  • Registro 48:
    • CFOP igual a 1553, 1554, 1555, 1910, 1911, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925 ou 1926
  • Registro 49:
    • CFOP igual a 1451 ou 1452
    • CFOP igual a 1949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _41, _41 e _50
  • Registro 50:
    • CFOP igual a 2908 ou 2909
    • CFOP igual a 2949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
  • Registro 51:
    • CFOP igual a 2901, 2902, 2903, 2915 ou 2916
  • Registro 52:
    • CFOP igual a 2912 e 2913
  • Registro 53:
    • CFOP igual a 2914
  • Registro 54:
    • CFOP igual a 2949 com CST ICMS terminada em _50
  • Registro 55:
    • CFOP igual a 2414, 2415 ou 2904
  • Registro 56:
    • CFOP igual a 2905, 2906 ou 2907
  • Registro 57:
    • CFOP igual a 2920 ou 2921
  • Registro 58:
    • CFOP igual a 2553, 2554, 2555, 2910, 2911, 2917, 2918, 2919, 2922, 2923, 2924 ou 2925
  • Registro 59:
    • CFOP igual a 2949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
  • Registro 60:
    • CFOP igual a 3949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
  • Registro 61:
    • CFOP igual a 3949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for igual a "R - Remessas" ou "O - Retornos"
  • Registro 62:
    • CFOP igual a 3949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for DIFERENTE de "R - Remessas" ou "O - Retornos"
  • Registro 63:
    • CFOP igual a 3553 ou 3930
  • Registro 64:
    • CFOP igual a 3949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
ClosedNota de Saída - Registros 65 ao 92

Detalhamento dos campos:

  • Inscrição estadual da filial - E070FIL.INSEST
  • Base de cálculo do ICMS - E660INV.VLRBIC
  • Valor Isentos ICMS - E660INV.VLRIIC
  • Valor Outros ICMS - E660INV.VLROIC

Filtro para geração dos registros:

  • Registro 65:
    • CFOP igual a 5412, 5413, 5551, 5552, 5553, 5556 ou 5557
  • Registro 66:
    • CFOP igual a 5908 ou 5909
    • CFOP igual a 5949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
  • Registro 67:
    • CFOP igual a 5901, 5902, 5903, 5915 ou 5916
  • Registro 68:
    • CFOP igual a 5912 ou 5913
  • Registro 69:
    • CFOP igual a 5914
  • Registro 70:
    • CFOP igual a 5949 com CST ICMS terminada em _50
  • Registro 71:
    • CFOP igual a 5414, 5415 ou 5904
  • Registro 72:
    • CFOP igual a 5905, 5906 ou 5907
  • Registro 73:
    • CFOP igual a 5920 ou 5921
  • Registro 74:
    • CFOP igual a 5554, 5555, 5910, 5911, 5917, 5918, 5919, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5929 ou 5932
  • Registro 75:
    • CFOP igual a 5451, 5927, 5928 ou 5931
    • CFOP igual a 5949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
  • Registro 76:
    • CFOP igual a 6412, 6413, 6551, 6552, 6553, 6556 ou 6557
  • Registro 77:
    • CFOP igual a 6908 ou 6909
    • CFOP igual a 6949 com CST ICMS terminada em _30, _40, _41
  • Registro 78:
    • CFOP igual a 6901, 6902, 6903, 6915 ou 6916
  • Registro 79:
    • CFOP igual a 6912, 6913
  • Registro 80:
    • CFOP igual a 6914
  • Registro 81:
    • CFOP igual a 6949 com CST ICMS terminada em _50
  • Registro 82:
    • CFOP igual a 6414, 6415 ou 6904
  • Registro 83:
    • CFOP igual a 6905, 6906 ou 6907
  • Registro 84:
    • CFOP igual a 6920 ou 6921
  • Registro 85:
    • CFOP igual a 6554, 6555, 6910, 6911, 6917, 6918, 6919, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929 ou 6932
  • Registro 86:
    • CFOP igual a 6931
    • CFOP igual a 6949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
  • Registro 87:
    • CFOP igual a 7551, 7553 ou 7556
  • Registro 88:
    • CFOP igual a 7949 com CST ICMS terminada em _30, _40, _41
  • Registro 89:
    • CFOP igual a 7949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for igual a "R - Remessas" ou "O - Retornos"
  • Registro 90:
    • CFOP igual a 7949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for DIFERENTE de "R - Remessas" ou "O - Retornos"
  • Registro 91:
    • CFOP igual a 7930
  • Registro 92:
    • CFOP igual a 7949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
ClosedRegistro do Tipo 99
Denominação do Campo Conteúdo Tam Posição Inicial Posição Final  
Tipo do Registro 2 1 2 Informar "99" (nove e nove) Fixo "99"
Quantidade de DMA existente no arquivo, ou seja de registro tipo 01 5 3 7   Totalizador de registros Tipo 01

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