PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.2 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > CIAE038 - PA - DIEF - Declaração de Inf. Econômico-Fiscais

CIAE038 - PA - DIEF - Declaração de Inf. Econômico-Fiscais

Este modelo tem por finalidade exportar os valores da apuração de ICMS por CFOPs e o detalhamento da apuração.

Registros atendidos:

Registros não atendidos:

Leiaute

ClosedDados do Contribuinte – Registro Tipo 88 – Subtipo 10
Início Final Tam Conteúdo Descrição do Registro Campo
001 002 002 88 Tipo de Registro “88”
003 004 002 10 Subtipo de Registro “10”
005 005 001 1;2 Periodicidade (1-Mensal; 2-Anual) Tela de Entrada
006 011 006   Período de referência da declaração (MMAAAA) Tela de Entrada
012 013 002 01;02;03 Tipo de declaração (01-Normal; 02-Substitutiva; 03-Baixa) Tela de Entrada
014 014 001 0;1 Declaração sem movimento (1-Sim [Sem Movimento]; 0 – Não [Com Movimento])
015 023 009 159999999 Inscrição Estadual E070FIL.INSEST
024 037 014   CNPJ E070FIL.NUMCGC
038 167 130   Razão Social E070FIL.NOMFIL
168 297 130   Nome de Fantasia E070FIL.SIGFIL
298 302 005   Tipo de Logradouro “RUA”
303 362 060   Nome do Logradouro E070FIL.ENDFIL
363 370 008   Número do Imóvel E070FIL.NUMEND
371 400 030   Complemento E070FIL.CPLEND
401 430 030   Bairro E070FIL.BAIFIL
431 436 006   Código do Município E008CEP.CODFIS
437 438 002   Unidade da Federação E070FIL.SIGUFS
439 446 008   Código de Endereçamento Postal E070FIL.CEPFIL
447 451 005   DDD do Fone E070FIL.NUMFON
452 461 010   Fone E070FIL.NUMFON
462 521 060   E-mail do Contribuinte E070FIL.INTNET
522 522 001 1;2;3 Tipo de Tributação do Imposto de Renda (1-Lucro Presumido; 2-Simples; 3-Lucro Real) Tela de Entrada
523 523 001 1;2 Forma de Escrituração do Imposto de Renda (1-Caixa; 2-Escrituração Contábil) Tela de Entrada
524 524 001 0;1;2 Tipo Contribuinte  (0 – nada, 1- rural, 2 – Serviço, 3 – ME e 4 – EPP) Tela de Entrada
525 525 001 1;2 Anexo III – Declaração Sem Receitas (1 – sim, 0 – não) Tela de Entrada
526 526 001 0;1 Declarante sem serviço (anual) Fixo "1"
527 533 007 999999A CRC do Contador, onde A é uma letra do alfabeto Exporta o seis caracteres numéricos antes da última letra e a última letra (que é o penúltimo caractere) do "CRC do Contador Responsável" (E070FIL.CTBCRC)
534 535 002   UF do Contador E070FIL.SIGUFS
536 595 060   Nome do Contador E070FIL.CTBNCR
596 600 005   DDD do Fone E070FIL.NUMFON
601 610 010   Fone E070FIL.NUMFON
611 670 060   E-Mail do Contador E070FIL.INTNET
671 684 014   CNPJ/CPF do Contador Exporta o "CPF do Contador Responsável" (E070FIL.CTBCCR) utilizando a máscara de 11 dígitos numéricos (99999999999)
685 685 001 0;1 Troca de Município (1 - sim, 0 - não) 0
686 686 001 0;1 Anexo V - Sem Operações com Cartões de Crédito / Débito (1 - sim, 0 - não) 0
687 688 001 0;1 Declarante sem Serviço (Mensal) Tela de entrada
ClosedDados do Livro de Apuração – Registro Tipo 88 - Subtipo 11
Início Final Tam Conteúdo Descrição do Registro Campo
001 002 002 88 Tipo de Registro “88”
003 004 002 11 Subtipo de Registro “11”
005 008 004   CFOP – Código Fiscal de Operações E661ORI.CODTNS
009 022 014   Valor Contábil E661ORI.VLRCTB
023 036 014   Valor da Base de Cálculo E661ORI.VLRBIC
037 050 014   Valor do Imposto E661ORI.VLRICM
051 064 014   Valor de Isentas E661ORI.VLRIIC
065 078 014   Valor de Outras E661ORI.VLROIC
ClosedDados de Outras Receitas do Mês – Registro Tipo 88 - Subtipo 12
Início Final Tam Conteúdo Descrição Campo
001 002 002 88 Tipo de Registro “88”
003 004 002 12 Subtipo de Registro “12”
005 018 014   Outras Receitas do Mês Se nos meses informados a empresa realizou operações e/ou prestações, o valor será o Valor Contábil da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.VLRCTB) quando a transação da nota fiscal for do ativo imobilizado (E001TNS.VENTCF = I) + Valor da Operação dos Outros Documentos (E660ODC.VLROPE), em que o Produto e Derivação/Serviço sejam informados na tela de entrada do modelo; senão o campo será preenchido com o valor igual a zero (0,00)
019 032 014   ICMS Diferenciado 0
033 046 014   ICMS Diferenciado ST Interna 0

Este registro é obrigatório, sendo que, nos meses em que a empresa não realizou operações e/ou prestações, os campos do formulário são preenchidos com os valores iguais a zero (0,00). Se a empresa realizou operações e/ou prestações naquele mês, o relatório é gerado apenas se na apuração do imposto houver um campo de outros créditos/outros débitos com valor e que possua um dispositivo referenciado com o código fiscal estadual e a seguinte codificação:

  • 904 - OP. INTERESTADUAL/ ARROZ C/CASCA
  • 907 - OP. INTERESTADUAL/BORRACHA
  • 910 - OP. INTERESTADUAL/CACAU
  • 922 - OP.INTERESTADUAL/CARVÃO VEGETAL
  • 931 - OP. INTERESTADUAL/COURO BOVINO
  • 940 - OP.INTERESTAD./FARINHA DE MANDIOCA
  • 943 - OP. INTERESTADUAL/FEIJÃO
  • 946 - OP.INTERESTAD./GADO BOVINO OU VACUM
  • 964 - OP. INTERESTADUAL/MADEIRA EM TORA
  • 967 - OP.INTERESTAD./MADEIRA SERRADA (M3)
  • 970 - OP.INTERESTAD./MADEIRA SERRADA(DZ)
  • 976 - OP. INTERESTADUAL/PESCADO IN NATURA
  • 979 - OP. INTERESTADUAL/PIMENTA DO REINO
  • 1027 - OP. INTERESTADUAL/LATEX
  • 1036 - OP. INTERESTADUAL / MILHO
  • 1095 - OP. INTERESTADUAL/OUTOS PROD.PRIMAR
  • 1098 - OP.INTERESTADUAL/OUTROS PROD.SECUND
  • 1124 - ICMS Estoque
  • 1125 - ICMS ESTOQUE - PARA SIMPLES
  • 1139 - ICMS - SUBST TRIBUT INTERNA
  • 1141 - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
  • 1145 - ICMS-ANTECIPAÇÃO MEDICAMENTOS
  • 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS
  • 1150 - ICMS SUBST TRIBUTÁRIA - FRONTEIRA
  • 1152 - CESTA BÁSICA
  • 1153 - ICMS - TRANSPORTE TRÂNSITO
  • 1173 - ICMS ANTECIPADO ESPECIAL
  • 1174 - ICMS ANTECIPADO GLOSA CRÉDITO
ClosedDados de Despesas do Ano Anterior - Registro Tipo 88 - Subtipo 13

Sempre que a competência sendo exportada for fevereiro, este registro será gerado com base em dezembro do ano anterior (02/2021 gerar 12/2020), conforme segue:

Campo Tam Início Final Descrição Campo
Campo_50 002 001 002 Tipo de Registro Fixo "88"
Campo_51 002 003 004 Subtipo de Registro Fixo "13"
Campo_52 014 005 018 Pró-labore e Retiradas Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Pró-labore e Retiradas"
Campo_53 014 019 032 Salários e remunerações Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Salários e remunerações"
Campo_54 014 033 046 Encargos Sociais Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Encargos Sociais"
Campo_55 014 047 060 ICMS Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "ICMS"
Campo_56 014 061 074 Outros Impostos e Taxas e contribuições Sociais Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Outros Impostos e Taxas e contribuições Sociais"
Campo_57 014 075 088 Fretes Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Fretes"
Campo_58 014 089 102 Energia Elétrica Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Energia Elétrica"
Campo_59 014 103 116 Aluguéis e Condomínios Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Aluguéis e Condomínios"
Campo_60 014 117 130 Despesas Financeiras Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Despesas Financeiras"
Campo_61 014 131 144 Outras Despesas Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Outras Despesas"
Campo_62 014 145 158 Total Somatório dos campos 52 a 61
ClosedDados de Estoque Inicial - Ano Anterior - Registro Tipo 88 - Subtipo 14

Sempre que a competência sendo exportada for fevereiro será gerado este registro com o saldo inicial do ano anterior (exemplo período do arquivo 02/2021 gera o saldo de estoque de 31/12/2019), conforme segue:

Campo Tam Início Final Descrição Campo
Campo_63 002 001 002 Tipo de Registro Fixo "88"
Campo_64 002 003 004 Subtipo de Registro Fixo "14"
Campo_65 014 005 018 Estoque Inicial - Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_66 014 019 032 Estoque Inicial - de Uso e Consumo Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_67 014 033 046 Estoque de Terceiros Soma dos valores E210SFE.VlrCcl
Campo_68 014 047 060 Total estoque inicial Soma dos campos 65 a 67
ClosedDados de Estoque Final - Ano Anterior - Registro Tipo 88 - Subtipo 15

Sempre que a competência sendo exportado for fevereiro será gerado este registro com o estoque final do do ano anterior (exemplo período do arquivo 02/2021 gera o saldo de estoque de 31/12/2020), conforme segue:

Campo Tam Início Final Descrição Campo
Campo_69 002 001 002 Tipo de Registro Fixo "88"
Campo_70 002 003 004 Subtipo de Registro Fixo "15"
Campo_71 014 005 018 Estoque Final - Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_72 014 019 032 Estoque Final - de Uso e Consumo Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_73 014 033 046 Estoque de Terceiros Soma dos valores E210SFE.VlrCcl
Campo_74 014 047 060 Total estoque final Soma dos campos 71 a 73
ClosedDados de Estoque Inicial - Ano Atual - Registro Tipo 88 - Subtipo 16

Se o filtro Houve Baixa, Paralisação ou Mudança de Município for igual a "S - Sim", este registro será gerado com o saldo final do ano anterior ao do relatório (exemplo período do arquivo 2021 gera o saldo de estoque de 31/12/2020, ou seja o saldo inicial do ano 2021), conforme segue:

Campo Tam Início Final Descrição Campo
Campo_75 002 001 002 Tipo de Registro Fixo "88"
Campo_76 002 003 004 Subtipo de Registro Fixo "16"
Campo_77 014 005 018 Estoque Inicial - Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_78 014 019 032 Estoque Inicial - de Uso e Consumo Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_79 014 033 046 Estoque de Terceiros Soma dos valores E210SFE.VlrCcl
Campo_80 014 047 060 Total estoque inicial Soma dos campos 77 a 79
ClosedDados de Estoque Final - Ano Atual - Registro Tipo 88 - Subtipo 17

Se o filtro Houve Baixa, Paralisação ou Mudança de Município for igual a "S - Sim", este registro deve ser gerado com o saldo do estoque no fim do mês do relatório, conforme segue:

Campo Tam Início Final Descrição Campo
Campo_81 002 001 002 Tipo de Registro Fixo "88"
Campo_82 002 003 004 Subtipo de Registro Fixo "17"
Campo_83 014 005 018 Estoque Final- Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_84 014 019 032 Estoque Final- de Uso e Consumo Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla
Campo_85 014 033 046 Estoque de Terceiros Soma dos valores E210SFE.VlrCcl
Campo_86 014 047 060 Total estoque final Soma dos campos 83 a 85
ClosedDados de Débito da Apuração do ICMS – Registro Tipo 88 - Subtipo 18
Início Final Tam Conteúdo Descrição Campo
001 002 002 88 Tipo de Registro “88"
003 004 002 18 Subtipo de Registro “18”
005 018 014   Por Saídas e/ou Aquisições E661RES.DEBVL1
019 032 014   Outros Débitos – Total Totalização dos campos: (S.Cr. Trans. ent. Est. do mesmo Gr. + S.Cr. Trans. para outro Estabelecimento + Outros Débitos)
033 046 014   Saldo Credor .Transf. ent. Est. do mesmo Grupo Se E051DIS.AjsDpa for igual a 881891, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
047 060 014   Saldo Credor .Transf. para outro Estabelecimento Se E051DIS.AjsDpa for igual a 881892, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
061 074 014   Outros Débitos Se E051DIS.AjsDpa não estiver preenchido ou for igual a 881893, o campo recebe E661AJS.VlrAjs
075 088 014   Estornos de Créditos – Total E661RES.DEBVL9+ E661RES.DEBV16
089 102 014   Transf. Crédito Cheque Moradia 0
103 116 014   Outros Estornos de Créditos E661RES.DEBVL9+ E661RES.DEBV16
117 130 014   Total Soma de todos os campos acima
ClosedDados de Crédito da Apuração do ICMS – Registro Tipo 88 - Subtipo 19
Início Final Tam Conteúdo Descrição Campo
001 002 002 88 Tipo de Registro “88”
003 004 002 19 Subtipo de Registro “19”
005 018 014   Por Entradas e/ou Aquisições E661RES.CREVL1
019 032 014   Estorno de Débitos E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16
033 046 014   Outros Crédito – Total E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15
047 060 014   Crédito Presumido Total Soma dos campos Crédito Presumido - Inc. Fiscal e'Crédito Presumido - Out. Cred
061 074 014   Crédito Presumido - Inc. Fiscal Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819104, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
075 088 014   Crédito Presumido - Out. Cred Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819105, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
089 102 014   Crédito do Ativo Imobilizado Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819106, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
103 116 014   Crédito Cheque Moradia (Cheq) Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819107, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
117 130 014   Crédito Transf. Por Cheque Moradia (NF) Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819108, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
131 144 014   Crédito Hom. Por Antec. Na Saída Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819109, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
145 158 014   Créd. pelo Rec. do ICMS Ant. Especial Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819110, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
159 172 014   Créd. pelo Rec. do ICMS Ant. Glosa Crédito 0
173 186 014   S.C.R. p/ Tr. e Estab. do mesmo Gr. Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819112, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
187 200 014   S.C.Rec. por Tr. de outros Est. Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819113, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
201 214 014   Outros Créditos Se E051DIS.AjsDpa não estiver preenchido ou for igual a 8819114, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero
215 228 014   Saldo Credor do Período Anterior E661RES.CREVL9
229 242 014   Total E661RES.TOTCRE
ClosedDados de Apuração do Imposto – Registro Tipo 88 - Subtipo 20
Início Final Tam Conteúdo Descrição Campo
001 002 002 88 Tipo de Registro "88";
003 004 002 20 Subtipo de Registro "20"
005 018 014   Saldo Devedor E661RES.TOTDEB - E661RES.TOTCRE
019 032 014   Deduções E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2
033 046 014   Lei Semear 0
047 060 014   Outros Deduções 0
061 074 014   FICOP (Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará) 0
075 088 014   Subtotal SALDO DEVEDOR - DEDUÇÕES - LEI SEMEAR - OUTRAS DEDUÇÕES - FICOP
089 102 014   Lei 6489 / 2002 0
103 116 014   ICMS a Receber E661RES.TOTDEB – (E661RES.TOTCRE + Deduções)
117 130 014   Saldo Credor a Transferir SALDO DEVEDOR - DEDUÇÕES - LEI SEMEAR - OUTRAS DEDUÇÕES - FICOP
ClosedRegistro ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA - Registro Tipo 88 - Subtipo 21

Observação

Para ser listado o Subtipo 21, a apuração do cálculo do ICMS referente ao período a ser listado deve ser gerada e o resultado de E661RES.TOTDEB - E661RES.TOTCRE (Soma Total dos Débitos - Soma Total dos Créditos) deve ser positivo.

Inicio Final Tam Conteúdo Descrição Campo
001 002 002 88 Tipo de Registro "88"
003 004 002 21 Subtipo de Registro "21"
005 010 006   Referência Dia inicial do período de geração do arquivo
011 014 004   Código da Receita E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por código de arrecadação
015 028 014   Valor do ICMS E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por código fiscal ou E660RDE/E660RDS.VLRAJS quando um dispositivo fiscal estiver vinculado a uma nota e imposto (E055PAR) e o código do recolhimento (E055PAR.CODDRF) for igual a "1146" ou "1173"
029 042 014   Ressarcimento Fixo 0
043 054 014   Total Somatório do campo Valor do ICMS e Ressarcimento
ClosedRegistro ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Registro Tipo 88 - Subtipo 23

Na geração do registro, quando a nota fiscal de entrada não possuir valor de ICMS ST, porém o documento estiver escriturado com o CST X60, este movimento deve ser lançado no registro, preenchendo o valor contábil apenas, uma vez que não terá o valor do imposto e o número de operação será "3 - Sem Tributação em Decorrência de ST ou Antecipação na Operação Antecedente". Este mesmo número de operação (3) vai ser utilizado quando a nota fiscal de entrada tiver valor de ICMS ST destacado (retido anteriormente).

O registro não vai trazer, em suas saídas, notas cujo CFOP seja igual a "5667".

Inicio Final Tam Conteúdo Descrição Campo
001 002 002 88 Tipo do Registro Recebe o valor fixo "88"
003 004 002 23 Subtipo do Registro Recebe o valor fixo "23"
005 005 001 1 - Entrada
2 - Saída		 Natureza da Operação
  • Nota Fiscal de Entrada: recebe o valor "1"
  • Nota Fiscal de Saída: recebe o valor "2"
006 006 001 1 - Interna
2 - Interestadual		 Tipo de Operação
  • Nota Fiscal de Entrada: recebe o valor "1"
  • Nota Fiscal de Saída: recebe o valor "2"
007 007 001   Nº de Operação
ClosedEntrada - CFOP iniciado em 1 ou 2
  • 4: se E001TNS.CPRTCF = "T" e E075PRO.CODCES estiver preenchido
  • 5: se (E660INC.VLRSIC + E660INC.VLRRIS + E660INC.VLRISD) = 0 e E075PRO.CodCes estiver preenchido e (E660INC.CODSTR <> x60)
  • 1: se (E660INC.VLRSIC > 0) ou ((E660INC.VLRICN > 0) e (E660INC.CODSTR = x10 ou x30 ou x70))
  • 2: se (E660NFC.NOPOPE = 2xxx) e (E660INC.VLRRIS > 0)
  • 3: se (E660INC.CODSTR = x60)
ClosedSaída - CFOP iniciado em 5
  • 3: se E001TNS.VENTCF = "T" e E075PRO.CODCES estiver preenchido
  • 4: se (E660INV.VLRSIC + E660INV.VLRRIS + E660INV.VLRISD) = 0 e E075PRO.CodCes estiver preenchido e (E660INV.CODSTR <> x60)
  • 1: se (E660INV.VLRSIC > 0)
  • 2: se (E660INV.CODSTR = x60)
008 021 014   CPF/CNPJ
  • Nota Fiscal de Entrada: recebe o valor do campo Número do CNPJ ou CPF do Fornecedor: E660NFC.CODFOR -> E095FOR.CGCCPF
  • Nota Fiscal de Saída: recebe o valor do campo Número do CNPJ ou CPF do Cliente: E660NFV.CODCLI -> E085CLI.CGCCPF
  • Observação: esse campo não será preenchido quando a Natureza de Operação e o Nº de Operação forem "2"
022 023 002   UF
  • Nota Fiscal de Entrada: recebe o valor do campo "Estado do Fornecedor": E660NFC.CODFOR -> E095FOR.SIGUFS
  • Nota Fiscal de Saída: recebe o valor do campo "Estado do Cliente": E660NFV.CODCLI -> E085CLI.SIGUFS
024 037 014   Valor Contábil
  • Nota Fiscal de Entrada: recebe o valor do campo "Valor Contábil": E660NFC.VLRCTB
  • Nota Fiscal de Saída: recebe o valor do campo "Valor Contábil": E660NFV.VLRCTB
038 051 014   Valor ICMS
  • Nota Fiscal de Entrada:
    • Nº de Operação igual 1: será listado E660INC.VlrSic
    • Nº de Operação igual 2: será listado E660INC.VlrRis
    • Demais Nº de Operação: será listado 0
  • Nota Fiscal de Saída:
    • Nº de Operação igual 1: será listado E660INV.VlrSic
    • Demais Nº de Operação: será listado 0
052 057 006   Código Município
  • Nota Fiscal de Entrada: recebe o valor do campo Código Fiscal Município: E660NFC.CODFOR -> E095FOR.CEPINI -> E008CEP.CODFIS
  • Nota Fiscal de Saída: recebe o valor do campo Código Fiscal Município: E660NFV.CODCLI -> E085CLI.CEPINI -> E008CEP.CODFIS
  • Observação: este campo não será preenchido quando a Natureza de Operação for igual a "1"

Este artigo ajudou você?

Base de Conhecimento

Portal de Exigências Legais

Documentação em outros idiomas:

English

Español

seniorX Store

Universidade Corporativa

Fórum de Produtos

Trabalhe conosco

Blog

Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).

Ver site completo