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Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.2 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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CIAE084 - RN - GIM

Este modelo tem o objetivo de auxiliar o preenchimento da guia de informação e apuração mensal do ICMS - GIM do estado de Rio Grande do Norte.

Leiaute

Registro 01 – Cabeçalho
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Mês 2 1 2   Tela de entrada
Ano 4 3 6   Tela de entrada
Inscrição Estadual 9 7 15   E070FIL.INSEST
GIM Zerada 1 16 16   Tela de entrada

 

Registro 2 Entradas do Estado
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 E661ORI.CODTNS iniciar com 1 E661ORI.VLRCTB
Base de Cálculo 14 15 28 E661ORI.CODTNS iniciar com 1 E661ORI.VLRBIC
Imposto Creditado 14 29 42  E661ORI.CODTNS iniciar com 1 E661ORI.VLRICM
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 E661ORI.CODTNS iniciar com 1 E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero).

 

Registro 3 Entradas de Outros Estados
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posiçã Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 E661ORI.CODTNS iniciar com 2 E661ORI.VLRCTB
Base de Cálculo 14 15 28 E661ORI.CODTNS iniciar com 2 E661ORI.VLRBIC
Imposto Creditado 14 29 42 E661ORI.CODTNS iniciar com 2 E661ORI.VLRICM
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 E661ORI.CODTNS iniciar com 2 E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero).

 

Registro 4 – Entradas do Exterior
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 E661ORI.CODTNS iniciar com 3 E661ORI.VLRCTB
Base de Cálculo 14 15 28 E661ORI.CODTNS iniciar com 3 E661ORI.VLRBIC
Imposto Creditado 14 29 42  E661ORI.CODTNS iniciar com 3 E661ORI.VLRICM
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 E661ORI.CODTNS iniciar com 3 E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero).

 

Registro 5 – Totais das Entradas
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 Soma dos registros 2,3,4 Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores
Base de Cálculo 14 15 28 Soma dos registros 2,3,4 Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores
Imposto Creditado 14 29 42 Soma dos registros 2,3,4 Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 Soma dos registros 2,3,4 Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero)anteriores.

 

Registro 6 – Saídas para o Estado
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 E661ORI.CODTNS iniciar com 5 Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores
Base de Cálculo 14 15 28 E661ORI.CODTNS iniciar com 5 Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores
Imposto Creditado 14 29 42 E661ORI.CODTNS iniciar com 5 Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 E661ORI.CODTNS iniciar com 5 Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores.

 

Registro 7 – Saídas para Outros Estados
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 E661ORI.CODTNS iniciar com 6 Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores
Base de Cálculo 14 15 28 E661ORI.CODTNS iniciar com 6 Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores
Imposto Creditado 14 29 42 E661ORI.CODTNS iniciar com 6 Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 E661ORI.CODTNS iniciar com 6 Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores.

 

Registro 8 - Saídas para o Exterior
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 E661ORI.CODTNS iniciar com 7 Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores
Base de Cálculo 14 15 28 E661ORI.CODTNS iniciar com 7 Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores
Imposto Creditado 14 29 42 E661ORI.CODTNS iniciar com 7 Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 E661ORI.CODTNS iniciar com 7 Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores.

 

Registro 9 – Totais das Saídas
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Valores Contábeis 14 1 14 Soma dos registros 6,7,8 Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores
Base de Cálculo 14 15 28 Soma dos registros 6,7,8 Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores
Imposto Creditado 14 29 42 Soma dos registros 6,7,8 Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária 14 43 56 Soma dos registros 6,7,8 Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores.

 

Registro 10 - Débito do Imposto
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Saídas com débito do imposto 14 1 14   E661RES.DEBVL1
Outros débitos 14 15 28   E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15
Estornos de créditos 14 29 42   E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16
Total 14 43 56   E661RES.TOTDEB

 

Registro 11 - Crédito do Imposto
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Entradas com crédito do imposto 14 1 14   E661RES.CREVL1
Outros créditos 14 15 28   E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16
Estornos de débitos 14 29 42   E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16
Subtotal 14 43 56   E661RES.CREVL8
Saldo credor 14 57 70   E661RES.CREVL9
Total 14 71 84   E661RES.TOTCRE

 

Registro 12 - Apuração dos Saldos
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Saldo devedor 14 1 14   (E661RES.TOTDEB – E661RES.TOTCRE) se maior que zero
Deduções 14 15 28   E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2
Imposto a recolher 14 29 42   (E661RES.TOTDEB – E661RES.TOTCRE) se maior que zero
Saldo credor para período seguinte 14 43 56   (E661RES.TOTCRE – E661RES.TOTDEB) se maior que zero

 

Registro 13 - ICMS do Período (Normal / Substituição)
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
A 14 1 14   Fixo 0
B 14 15 28   Fixo 0

 

Registro 14 - ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviço / Mercadorias)
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
A 14 1 14   Fixo 0
B 14 15 28   Fixo 0

 

Registro 15 - ICMS do Período (Substituto pelas Entradas)
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
A 14 1 14   Fixo 0
B 14 15 28   Fixo 0

 

Registro 16 - ICMS do Período (Ativo Permanente: Crédito Normal/Consumo)
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
A 14 1 14   Fixo 0
B 14 15 28   Fixo 0

 

Registro 17- ICMS do Período (Serviço de Transporte / Diferença de Alíquotas)
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
A 14 1 14   Fixo 0
B 14 15 28   Fixo 0

 

Registro 18 - ICMS do Período (Diferimento: Importação / Regime Especial)
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
A 14 1 14   Fixo 0
B 14 15 28   Fixo 0

 

Registro 19 - ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto)
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
A 14 1 14   Fixo 0
B 14 15 28   Fixo 0

 

Registro 20 - Estoque
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
Mês 2 1 2   Tela de entrada
Ano 4 3 6   Tela de entrada
Valor 14 7 20   E210SFE.VLREST + E21SFE.VLRCFO + E210SFe.VLRCCL

 

Registro 21 - Detalhamentos dos Débitos e Créditos
Conteúdo Tam. Posição Inicial Posição Final Observação Documentação
43 a 71 2 1 2 43 a 46 – Outros débitos
48 a 56 – Outros créditos
58 a 61 – Estornos de créditos
63 a 66 – Estornos de débitos
68 a 71 – Deduções  		 
Descrição 30 3 32   De 43 a 46 E661RES.DEBDSX e E661RES.DEBDXX, de 48 a 56 E661RES.CREDSX e E661RES.CREDXX,
de 58 a 61 E661RES.DEBDSX e E661RES.DEBDXX, de 63 a 66 E661RES.CREDSX e E661RES.CREDXX,
de 68 a 71 E661RES.DEDDSX
Valor 14 33 46   De 43 a 46 E661RES.DEBVLX e E661RES.DEBVXX, de 48 a 56 E661RES.CREVLX e E661RES.CREVXX,
de 58 a 61 E661RES.DEBVLX e E661RES.DEBVXX, de 63 a 66 E661RES.CREVLX e E661RES.CREVXX,
de 68 a 71 E661RES.DEDVLX

 

Observações
Conteúdo Tam. Posição
Inicial 		Posição
Final 		Observação Documentação
Número do Campo 2 1 2   Fixo 75
Observação 30 3 32   E661RES.OBSCAL

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