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CIAE086 - AM - DIA
Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.XML) com a finalidade de gerar um arquivo com a extensão ".XML" afim de atender a nova obrigação fiscal chamada Declaração de Ingresso no Amazonas ou "DIA". (Serviços).
Campos da tela de entrada:
- Arquivo XML Retorno SEFAZ: este campo importa o modelo de XML enviado pela Receita, através dele é possível filtrar as notas fiscais reconhecidas ou não pelo cliente, com base no XML importado.
Assim, as notas fiscais da Gestão de Suprimentos e Tributos que:
- Tiverem espécie "55";
- Possuírem Chave de NF-e;
- Não estiverem fechadas (apenas para a Gestão de Suprimentos);
- Forem de outro estado.
- São reconhecidas, caso o número da "ChaveNFe" estiver informado no arquivo da SEFAZ.
- Caso a nota seja reconhecida, a tag "reconheceNFe" virá preenchida com "S" (Sim) e serão gerados os itens de produto dessa nota.
- Caso ela não seja reconhecida, a tag será preenchida com "N" (Não) e os itens de produto não serão gerados.
Leiaute
Detalhamento dos registro
Tipo de Arquivo: Matriz Nacional
| Linha | Tag | Informação |
|---|---|---|
| 1 | <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><enviGabaritoAutodesembaraco xmlns=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco\" xmlns" + ":xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco enviMatriNAC_v1.02.xsd\"> | Tag Fixa. |
| 2 | <infGabarito versao""> | Versão do leiaute do arquivo: Tela de entrada |
| 3 | <ieContribuinteDeclarante> | Inscrição Estadual do contribuinte declarante: E070FIL.INSEST |
| 4 | <anoEnvio> | Ano do envio do arquivo de Matriz Nacional: Tela de entrada |
| 5 | <mesEnvio> | Mes do envio do arquivo de Matriz Nacional: Tela de entrada |
| 6 | <listaProdutos> | Tag Fixa. |
| 7 | <produto numOrdemProduto=""> | Número de ordem do produto dentro da lista: Sequencial iniciado em 1 |
| 8 | <codInternoProduto> | Código interno do produto que consta nocadastro do declarante: E075PRO.CODPRO |
| 9 | <descInternaProduto> | Descrição Interna do produto que consta no cadastro do declarante: E075PRO.DESPRO |
| 10 | <indiceCodGeralProduto> | Fixo "1" (NCM) |
| 11 | <codGeralProduto> | Código geral do produto de acordo com a opção feita na linha acima: E022CLF.CLAFIS |
| 12 | <codTipoTributacao> | Código de tributação do produto de acordo com a planilha de tributação divulgada pela SEFAZ: E075PRO.CODFIE |
| 13 | <codProdutoAcabado> | Tag usada quando o produto listado é um componente para a produção de um outro produto |
| 14 | </produto> | Tag Fixa. |
| 15 | <numProdutosDeclarados> | Número total de produtos incluídos no arquivo de Matriz Nacional: Contador de produtos |
| 16 | </listaProdutos> | Tag Fixa. |
| 17 | <numProdutosDeclarados> | Numero de produtos listados no arquivo |
| 18 | </infGabarito> | Tag Fixa. |
| 19 | </enviGabaritoAutodesembaraco> | Tag Fixa. |
Tipo de Arquivo: Declaração Mensal
| Linha | Tag | Informação | |
|---|---|---|---|
| 1 | <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><enviGabaritoAutodesembaraco xmlns=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco\" xmlns" + ":xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco enviMatriNAC_v1.02.xsd\"> | xmlns="http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xsi:schemaLocation="http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco enviMatriNAC_v1.02.xsd"> | Tag Fixa. |
| 2 | <infDeclaracaoMensal versao=""> | Versão do leiaute do arquivo: Tela de entrada | |
| 3 | <ieContribuinteDeclarante> | Inscrição Estadual do contribuinte declarante: E070FIL.INSEST | |
| 4 | <anoApresentacao> | Ano da apresentação do DANFE, correspondente à chegada da mercadoria no Estado: Tela de entrada | |
| 5 | <mesApresentacao> | Mês da apresentação do DANFE, correspondente à chegada da mercadoria no Estado: Tela de entrada | |
| 6 | <nomeResponsavel> | Nome do responsável pela criação/transmissão do arquivo: E070FIL.CTBNCR | |
| 7 | <foneResponsavel> | Telefone do responsável pela criação/transmissão do arquivo: E070CTB.FONCTD | |
| 8 | <emailResponsavel> | E-mail do responsável pela criação/transmissão do arquivo: E070CTB.INTNET | |
| 9 | <listaNotasFiscais> | Tag Fixa | |
| 10 | <notaFiscal numOrdemNota= ""> | Número de ordem da nota dentro da lista: Sequencial incrementado a cada NF | |
| 11 | <dataEmissaoNFe> | E660NFC.DATEMI | |
| 12 | <chaveNFe> | Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica: E660NFC.CHVNEL | |
| 13 | <reconheceNFe> | Fixo"S" | |
| 14 | <numItens> | Número de Itens da Nota Fiscal Eletrônica: Conta a quantidade de itens da NF | |
| 15 | <produto> | Tag Fixa | |
| 16 | <numItemNFe> | Número do item que consta no arquivo XML da NF-e: E660INC.SEQIPC | |
| 17 | <codInternoProduto> | Código interno do produto constante no cadastro de produtos do declarante: E660INC.CODPRO | |
| 18 | <indiceCodGeralProduto> | Fixo "1" (NCM) | |
| 19 | <codGeralProduto> | Código geral do produto de acordo com a opção feita na linha acima: E660INC.CODCLF | |
| 20 | <codTipoTributacao> | Código de tributação do produto de acordo com a planilha de tributação divulgada pela SEFAZ: E075PRO.CODFIE | |
| 21 | <valorBaseCalculoItem> | Valor do Item da NF-e: E660INC.VLRBIC | |
| 22 | <valorMultiplicador> | Multiplicador que deve ser aplicado à base de cálculo para que seja computado o valor do imposto a recolher: E660INC.PERICM | |
| 23 | <valorImpostoDeclarado> | Valor do imposto a ser recolhido. Resultado da multiplicação de 23 por 24 | |
| 24 | <prodAcabado> | Fixo "00" (insumo seja destinado a diversos produtos) | |
| 25 | <numNotasArquivo> | Número total de notas fiscais incluídas no arquivo: Contador de Notas Fiscais | |
| 26 | </produto> | Tag Fixa | |
| 27 | </notaFiscal> | Tag Fixa | |
| 28 | </listaNotasFiscais> | Tag Fixa | |
| 29 | </infDeclaracaoMensal> | Tag Fixa. | |
| 30 | </enviDeclaracaoAutodesembaraco> | Tag Fixa. |
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