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CIAM004 - DMS-e – Salvador

Este modelo de relatório a finalidade de gerar informações referente as movimentações de serviços, para exportar os dados para o validador da Prefeitura Municipal de Salvador - BA.

Mais informações sobre a declaração pode ser encontrada através do site: www.sefaz.salvador.ba.gov.br

O modelo considerará notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação de operação igual a "V" (Serviço), independente da espécie do documento da nota fiscal.

O nome do arquivo deve ser gravado da seguinte forma (conforme manual): [Número Base do CGA][Filial][Dígito do CGA]_[Competência]_[Tipo do Serviço Prestado].DFI

Campos da tela de entrada:

Tipo de Geração - Quando selecionar "N-Normal" gerará o modelo CIAM004 e quando selecionar "C-Construção Civil" gerará as informações do antigo modelo CIAM055.

Os tipos de serviços prestados são:

SG - Outros Serviços Gerais Tributados pelo ISS;
AD - Instituições Financeiras e Administradoras de Cartões de Créditos;
ED - Educação;
NP - Não Prestadores de Serviços;
SU - Sociedade Uni - Profissionais.

Serão contemplados os seguintes tipos de registros:

I - Informações Gerais.
H - Header com informação dos registros e da tabela que será carregada.
L - Linhas de registros de dados das tabelas.
F - Registro de fim de arquivo.

Importante

Caso no campo Tipo do Serviço Prestado estiver com opção "NP - Não prestadores", os registros do tipo "H01" e "H03" não são gerados.

Observações

Registro tipo L01 - NF Saídas: O Campo Tipo de documento (33 a 34): a informação é buscada da abreviatura do tipo de documento.

O Campo Código da atividade (70 a 76): informação é buscada da abreviatura do ramo de atividade do cliente.

Registro tipo L02 - NF Entradas: Campo Tipo de documento (33 a 34): a informação é buscada da abreviatura do tipo de documento.

Leiaute

Registro Tipo I Informações Gerais do Arquivo
Posição	Nome	Valor	Tam	Tipo	Descrição	Documentação
1	Tipo arquivo	I	1	A		Fixo I.
2	Tipo de registro	N	1	A	Tipo do arquivo: N- Documentos Fiscais Emitidos ou Recebidos.	Fixo N.
8	Competência	MMYYYY	6	N	Mês e ano de competência da DMS	Valor definido na Tela de Entrada no campo Data de Inicio.
16	Corpo CNPJ	00000000	8	N	Nº Base do CNPJ do contribuinte	E070FIL.NumCgc CNPJ da filial da empresa.
20	Filial CNPJ	0000	4	N	Nº Filial do CNPJ do contribuinte
22	Digito CNPJ	00	2	N	Digito verificador do CNPJ
28	Corpo CGA	000000	6	N	Nº Base do CGA do contribuinte	E070FIL.InsMun Inscrição Municipal da Filial Empresa.
31	Filial CGA	000	3	N	Nº da filial do CGA do contribuinte
33	Digito CGA	00	2	N	Digito do CGA contribuinte
35	Tipo Serviço Prestado	AA	2	A	Tipo do Serviço Prestado: -SG Outros Serviços Gerais Tributados pelo ISS -AD Instituições Financeiras e Administradoras de Cartões de Créditos. -ED Educação -NP Não Prestadores de Serviços -SU Sociedade Uni - Profissional	Definido na Tela de Entrada através do Campo Tipo de Serviço Prestado.

Registro Tipo H Header de Tabela
Posição	Nome	Tam	Tipo	Descrição	Documentação
1	Tipo de Registro	1	A	Sempre H	Fixo H
3	Código da Tabela	2	N	Código da tabela que está sendo referenciada. Códigos: - 01 Documentos Fiscais Emitidos - 02 Documentos Fiscais Recebidos - 03 Cupons Fiscais Emitidos	Caso o valor do tipo de serviço definido na tela de entrada for diferente de NP o campo receberá e. Indiferente do valor informado no campo Tipo de Serviço na tela de entrada o campo receberá.
8	Quantidade de Registro	5	N	Quantidade de registros da tabela em questão contidos no arquivo.	Contador de Registros, onde é contabilizado o total de registros de Documentos Fiscais Emitidos, Documentos Fiscais Recebidos e Cupons Fiscais Emitidos.

Registro Tipo L Registros das TabelasDocumentos Fiscais Emitidos
Posição	Tipo Registro	Tam	Tipo	Nulo	Descrição	Documentação
1	Tipo de Registro	1	A	Não	Fixo L	Fixo L
3	Código Tabela	2	N	Não	Fixo	Fixo
13	Data Emissão	10	A	Não	Data emissão Nota Fiscal Emitida. Formato: 00/00/0000.	Data de emissão da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.DATEMI).
18	Série	5	A	Não	Série do Documento Emitido. Deve ser maiúscula.	E020SFV.CODSEL Código da Série legal.
23	Sub-Série	5	A	Sim	Sub Serie da Nota Fiscal Emitida.	E020SNF.CODSSL Código da Sub-Série legal.
33	Número Nota	10	N	Não	Nº da Nota Fiscal Emitida	E660NFV.NUMNFI Número inicial da nota fiscal de saída.
34	Tipo Documento	2	N	Não	Tipo documento Emitido: - 01 Nota Fiscal de Prestação de Serviços. - 02 Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços. - 03 Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços. - 04 Nota Fiscal Conjugada com o Estado - 05 Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado - 06 Recibo (Somente para situação Alíquota Fixa) - 09 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa	E032EDC.ABREDC Abreviatura do modelo de documento para fins fiscais.
35	Situação Nota	1	A	Não	Indica a situação da Nota Fiscal: - P ISS Próprio - R ISS Retido por Terceiros - C Cancelada - E Extraviada - I Imune/Isento - M Informada no Movimento Econômico * - T Retido Informado no Movimento Econômico - F Alíquota Fixa - S Estimativa - U Ensino Fundamental - A Emitido Cupom Fiscal - D Retido e Emitido cupom Fiscal * - N Não Incidência	Caso o valor da Situação da Nota Fiscal de Saída(E660NFV.SITNFV) for diferente de dois o campo recebe "E", senão caso o valor Situação da Nota Fiscal de Saída(E660NFV.SITNFV) for igual a "ZERO" campo "I" senão caso o Indicativo de como a Transação considera o ISS (E001TNS.VENISS) for igual a "-" campo recebe "R" caso contrário recebe "P".
50	Valor	15	M	Não	Valor do Serviço Prestado	E660NFV.VLRBIS Valor Base de ISS.
54	Alíquota	4	%	Não	Percentual de Alíquota do ISS	E660NFV.PERISS Percentual do ISS.
69	ISS	15	M	Sim	Valor do ISS Próprio ou Retido	E660NFV.VLRISS Valor do ISS.
76	Atividade	7	N	Sim	Código da Atividade prestada no serviço	E026RAM.ABRRAM Abreviatura do Ramo de Atividade.
85	CNPJ/CPF Base	9	N	Não	Base do CNPJ ou CPF do tomador	Número do CNPJ ou CPF do cliente (E085CLI.CGCCPF).
89	CNPJ Filial	4	N	Não	Filial do CNPJ do Tomador
91	CNPJ/CPF Dígito	2	N	Não	Digito do CNPJ ou CPF Tomador
100	Motivo	9	A	Sim	Código que indica o motivo de cancelamento ou extravio da nota: Extravio: - 000000001 Roubo - 000000002 Perda - 000000003 Acidentes - 000000009 Outros Cancelamento: - 000000004 Rasura - 000000005 Erro Preenchimento - 000000006 Findo prazo de Validade - 000000007 Fora da sequência numérica e cronológica - 000000008 Outros	Caso valor da Situação da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.SITNFV) for diferente de "2" campo recebe "9" senão recebe "0".
110	Data Emissão Nota Substituta	10	A	Sim	Data de emissão da nota que esta substituindo a nota cancelada.	Fixo .
115	Série Nota Substituta	5	A	Sim	Série da nota que esta substituindo a nota cancelada.	Fixo Nulo.
120	Sub-Série Nota Substituta	5	A	Sim	Sub-série da nota que esta substituindo a nota cancelada.	Fixo Nulo.
129	Número Nota Substituta	10	N	Sim	Nº da nota que esta substituindo a nota cancelada.	Fixo .
131	Tipo Documento Nota Substituta	2	A	Sim	Tipo documento Emitido: - 01 Nota Fiscal de Prestação de Serviços. - 02 Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços. - 03 Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços. - 04 Nota Fiscal Conjugada com o Estado - 05 Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado - 06 Recibo (Somente para situação Alíquota Fixa) - 09 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa	Fixo Nulo.
141	Número Ocorrência	10	A	Sim	Nº da Ocorrência da queixa no caso de informado o extravio da nota fiscal pelo motivo de roubo	Fixo Nulo.
151	Data Publicação	10	A	Sim	Data da publicação de anuncio no jornal para informar extravio da nota fiscal.	Fixo .
251	Outro Motivo	100	A	Sim	Descrição de outro motivo de cancelamento ou extravio da nota fiscal.	Caso valor da Situação da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.SITNFV) for diferente de "2" campo recebe "Documento Cancelado senão recebe .
265	Número Maquina	14	N	Sim	Nº da Maquina do Cupom Fiscal Correspondente. Para estar preenchido, a situação deve ser A ou D.	Fixo .
279	Numero ContadorZ	14	N	Sim	Nº do contado Z do Cupom Fiscal Correspondente. Para estar preenchido, a situação deve ser A ou D.	Fixo .
293	Numero Cupom Fiscal	14	N	Sim	Nº do Cupom Fiscal Correspondente. Para estar preenchido, a situação deve ser A ou D.	Fixo .
* Nota de ISS Próprio, mas o seu valor esta sendo informado no Movimento Econômico. Nota de ISS Retido, mas o seu valor esta sendo informado no Movimento Econômico. * Nota de ISS Retido, mas o seu valor esta sendo informado no Cupom Emitido. **** Nota de ISS Próprio, mas o seu valor esta sendo informado no Cupom Fiscal.

Registro Tipo L Registro das Tabelas Documentos Fiscais Recebidos
Posição	Campo	Tam	Tipo	Nulo	Descrição	Documentação
1	Tipo Registro	1	A	Não	Sempre L	Fixo L
3	Código Tabela	2	N	Não	Sempre	Fixo
13	Data Emissão	10	A	Não	Data emissão ou Data Retenção da Nota Fiscal. Formato: 00/00/0000	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe data de emissão da nota fiscal de entrada (E660NFC.DATEMI). Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
18	Série	5	A	Não/Sim	Série da Nota Fiscal Recebida. Deve ser maiúscula. Permite Nulo somente quando o tipo do Documento for Recebido.	E660NFC.CODSEL Código da série legal da Nota Fiscal de Entrada.
23	Sub-Série	5	A	Sim	Sub-Série da Nota Fiscal Recebida.	E660NFC.CODSSL Código da Sub-série legal da nota fiscal de entrada.
33	Número da Nota	10	N	Não	Nº da Nota Fiscal Recebida. Para recibo deve ser informado 0 (zero).	E660NFC.NUMNFI Número inicial da Nota Fiscal de Entrada.
35	Tipo do Documento	2	N	Não	Tipo documento Emitido: - 01 Nota Fiscal de Prestação de Serviços. - 02 Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços. - 03 Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços. - 04 Nota Fiscal Conjugada com o Estado - 05 Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado - 06 Recibo (Somente para situação Alíquota Fixa) - 09 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa	E032EDC.ABREDC - Abreviatura do modelo de documento para fins fiscais.
50	Valor	15	M	Não	Valor Serviço da Nota Fiscal Recebida.	E660NFC.VLRBIS - Valor da Base do ISS.
52	ISS é Retido	1	A	Não	Indica se é ISS foi Retido de terceiros.	Caso o valor do Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual "-" o campo recebe "S" caso contrário recebe "N".
54	Alíquota	4	%	Sim	Alíquota do ISS. Nº com uma casa decimal mas informado aqui sem ,.	Caso o valor do Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual "-" o campo recebe Valor do ISS (E660NFC. PERISS) caso contrário recebe "0".
69	ISS Retido	15	M	Sim	Valor do ISS Retido da Nota Fiscal Recebida.	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", caso o valor do Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual "-" o campo recebe Percentual do ISS (E660NFC.VLRISS) caso contrário recebe "0". Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).
78	CNPJ/CPF Base	9	N	Não	Base do CNPJ ou CPF do Prestador.	E095FOR.CGCCPF Nº do CNPJ ou CPF do Fornecedor.
82	CNPJ Filial	4	N	Não	Filial do CNPJ do Prestador.
84	CNPJ/CPF Dígito	2	N	Não	Digito do CNPJ ou Prestador
87	Município	3	A	Não	Indica se o serviço é prestador em Salvador ou em outro município: - SSA Salvador - OUT Outro município	Caso Cidade do Fornecedor (E095FOR.CIDFOR) for igual a "Salvador" campo recebe "SSA" caso contrário recebe "OUT".
97	Data Retenção	10	A	Não/Sim	Indica a data que o valor do ISS referente ao Documento Fiscal foi retido. É obrigatório quando for indicado que o ISS foi retido. Formato: 00/00/0000.	Caso o valor do Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual "-" o campo recebe Data de Emissão da Nota Fiscal de Entrada (E660NFC.DATEMI) caso contrário recebe " ".

Registro Tipo L Registro das Tabelas - Cupons Fiscais Emitidos
Posição	Campo	Tam	Tipo	Nulo	Descrição	Documentação
1	Tipo Registro	1	A	Não	Sempre L	Fixo L
3	Código Tabela	2	N	Não	Sempre	Fixo
17	Número da Maquina	14	N	Não	Nº da maquina emissora de cupom fiscal.	E050EQF.CODEQU Código do equipamento fiscal.
27	Data da Redução Z	10	A	Não	Data da redução da maquina emissora de cupom fiscal. Deve ser dentro da competência. Formato: 00/00/0000 .	E660REZ.DATREF Data de referencia da redução Z.
41	Número do Contador Z	14	N	Não	Nº do contador da redução Z.	E660REZ.SEQREZ sequência de lançamento do movimento da redução Z.
55	Número inicial COO	14	N	Não	Nº do Contador de Ordem de Operação do Primeiro Cupom Fiscal.	E660REZ.NUMCFI Nº do primeiro cupom fiscal de referencia da redução Z.
69	Número final COO	14	N	Não	Nº do Contador de Ordem de Operação do ultimo Cupom Fiscal.	E660REZ.NUMCFF Nº do ultimo cupom fiscal de referencia da redução Z.
84	Base de cálculo	15	M	Não	Base de cálculo do ISS apresentado na redução Z. Permite zero.	E660REZ.VLRBIS Valor base de ISS do movimento da redução Z..
88	Alíquota	4	%	Não	Alíquota do ISS. Permite zero.	E660REZ.PERISS Percentual do ISS do movimento da redução Z.
89	Tributação	1	A	Sim	Indica que tipo de Tributação foi aplicada na Redução Z: - O Outros - E Estimativa - S Serviço de Educação Caso o campo esteja nulo é considerado como Outros. Este campo é utilizado somente para Tipo de Serviço Prestado Educação.	Fixo .

Registro Tipo F Registros de Fim do Arquivo
Posição	Campo	Tam	Tipo	Observação	Documentação
1	Tipo de Registro	1	A	Sempre F	Fixo F
6	Quantidade linhas	5	N	Quantidade de linhas carregadas no arquivo.	Contador de linhas.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.2 (XTended)