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Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.2 (XTended)

No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

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CIAM020 - AL - DEMMS

Esse modelo tem por finalidade gerar informações das notas fiscais de entradas e saídas emitidas para o estado de Alagoas.

Observação

Quando os campos estiverem com "0" ou branco é porque não há tratamento para a coluna e/ou linha.

Leiaute

Header
Ordem	Nome	Conteúdo	Início		Fim	Tam.	Documentação
01	Tipo de Registro	Identificador do tipo de registro	01		01	01	Fixo '0'
02	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal	02		12	11	E070FIL.INSEST
03	Mês de Referencia	Mês de Referencia	13		14	02	Tela de Entrada
04	Ano de Referência	Ano de Referência	15		18	04	Tela de Entrada
05	Filler		19		149	131	Fixo ''

Registro 01 - EMITIDAS
Ordem	Campo	Conteúdo	Início	Fim	Tam.	Documentação
01	Tipo Registro	Identificador do tipo de registro	01	01	01	Fixo '1'
02	Número Documento	Número Documento	02	12	11	E660NFV.NUMNFI
03	Modelo da NF	Modelo da NF	13	15	03	Fixo '1'
04	Série da NF	Série da NF	16	18	03	Fixo 'U'
05	Emissão	Emissão	19	26	08	E660NFV.DATEMI
06	Tipo de Documento	Tipo de Documento	27	29	03	Fixo '1'
07	Serviço	Serviço	30	32	03	E080SER.SERIMP
08	CMC	CMC	33	43	11	E085CLI.INSMUN
09	Razão Social	Razão Social	44	98	55	E085CLI.NOMCLI
10	CNPJ ou CPF	CNPJ ou CPF	99	112	14	E085CLI.CGCCPF
11	Tipo de Recolhimento	Tipo de Recolhimento	113	115	03	Se E660NFV.SITNFV igual 3, campo recebe 002, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS igual 0, campo recebe 005, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 006, se E001TVE.VENISS igual '-', campo recebe 004, se E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 001
12	Valor do Serviço	Valor do Serviço	116	127	12	E660NFV.VLRCTB
13	Base de Cálculo	Base de Cálculo	128	139	12	E660NFV.VLRBIS
14	Valor Retido	Valor Retido	140	151	12	E660NFV.VLRISS

Registro 02 - RECEBIDAS
Ordem	Campo	Conteúdo	Início	Fim		Tam.	Documentação
01	Tipo de Registro	Identificador do tipo de registro	01	01		01	Fixo '2'
02	Nr. Documento	Nr. Documento	02	12		11	E660NFC.NUMNFI
03	Modelo da NF	Modelo da NF	13	15		03	Fixo '1'
04	Série da NF	Série da NF	16	18		03	Fixo 'U'
05	Emissão	Emissão	19	26		08	E660NFC.DATEMI
06	Pagamento	Pagamento	27	34		08	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
07	Tipo de Documento	Tipo de Documento	35	37		03	Fixo '1'
08	Serviço	Serviço	38	40		03	E080SER.SERIMP
09	CMC	CMC	41	51		11	E085FOR.INSMUN
10	Razão Social	Razão Social	52	106		05	E095FOR.NOMFOR
11	CNPJ ou CPF	CNPJ ou CPF	107	120		14	E095FOR.CGCCPF
12	Valor do Serviço	Valor do Serviço	121	132		12	E660NFC.VLRCTB
13	Base de Cálculo	Base de Cálculo	133	144		12	E660NFC.VLRBIS
14	Tipo Recolhimento	Tipo Recolhimento	145	147		03	Se E660NFV.SITNFV igual 3, campo recebe 002, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS igual 0, campo recebe 005, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 006, se E001TVE.VENISS igual '-', campo recebe 004, se E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 001
15	Valor Retido	Valor Retido	148	160		12	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VLRISS. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).

TRAILER
Ordem	Campo	Conteúdo	Inicio		Fim	Tam.	Documentação
01	Tipo de Registro	Identificador do tipo de registro	01		01	01	Fixo '9'
02	Quantidade de Registro	Quantidade de Registro	02		05	04	Total de linhas do arquivo
03	Total de Imp. a Recolher dos Emitidos	Total de Imp. a Recolher dos Emitidos	06		17	12	Somatório E660NFV.VLRISS quando E001TVE.VENISS for diferente '-'
04	Total de Imp. Retido dos Emitidos	Total de Imp. Retido dos Emitidos	18		29	12	Somatório E660NFV.VLRISS quando E001TVE.VENISS for igual '-'
05	Total de Imp. dos Recebidos	Total de Imp. dos Recebidos	30		41	12	Somatório E660NFC.VLRISS quando E001TNS.CPRNISS for diferente '-'
06	Total de Imp. Retido dos Recebidos	Total de Imp. Retido dos Recebidos	42		53	12	Somatório E660NFC.VLRISS quando E001TNS.CPRISS for igual '-'
07	Filler		54		149	96	Fixo ''

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