No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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CIAM033 - Declaração Eletrônica de Serviços - Araxá

Este modelo tem por objetivo gerar um arquivo com extensão (.txt) para a Declaração Eletrônica de Serviços.

Serão consideradas as notas fiscais de tomador e prestador sendo que as mesmas devem possuir transações com aplicação de operação igual a "V"(Serviços).

O modelo será utilizado pela prefeitura de Araxá (MG).

Serão contemplados os seguintes registros:

Leiaute

Registro 1 – Notas Fiscais Prestadas.

Campo Tipo Tamanho Descrição
Registro Numérico 1 Fixo "1".
Documento do Prestador Texto 18 E070FIL.NUMCGC.
Exercício / Mês de Referência Numérico 6 Parâmetro de tela de entrada "Exercício / Mês de Referência", formato "AAAAMM"
Código do Serviço Numérico 9

Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;

Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;

Caso contrário, será gerado em branco.

Inscrição Municipal Texto 15 E660NFV.INSMUN.
Documento do Tomador Texto 18 E660NFV.CGCCPF.
Razão Social do Tomador Texto 100 E085CLI.NOMCLI.
Situação do Tomador Numérico 1 Se (E660NFV.TIPMER = "E") campo recebe 2; senão
Se (E085CLI.CIDCLI<> E070FIL.CIDFIL) campo recebe 1; senão
Se (E085CLI.CIDCLI = E070FIL.CIDFIL) campo recebe 0.

Legenda:
0 - Do Município
1 - Outro Município
2 - Exterior

Forma de Tributação Numérico 2 Se (E660NFV.SITNFV = "3") campo recebe 2; senão recebe 0.

Legenda:
0-Normal
2-Cancelado

Tipo de Documento Numérico 2 Se (E660NFV.CODEDC = "01")
campo recebe 0, senão recebe 3.

Legenda:
0 - Nota Fiscal de Serviço
3 - Nota Fiscal de Venda e Serviço

Nota Inicial Numérico 9 E660NFV.NUMNFI
Nota Final Numérico 9 E660NFV.NUMNFI
Data de Emissão da Nota Data 8 E660NFV.DATEMI, formato "AAAAMMDD"
Valor Contábil Numérico 14 E660NFV.VLRCTB
Valor Tributável Numérico 14 E660NFV.VLRISS
Observações Texto 255 E660NFV.OBSNFV

Registro 2 – Notas Fiscais Tomadas.

Descrição do Campo Tipo Tamanho Observações
Registro Numérico 1 Fixo "2".
Documento do Tomador Texto 18 E070FIL.NUMCGC.
Exercício / Mês de Referência Numérico 6 Parâmetro de tela de entrada Exercício / Mês de Referência", formato "AAAAMM"
Código do Serviço Numérico 9

Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;

Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;

Caso contrário, será gerado em branco.

Inscrição Municipal* Texto 15 E660NFC.INSMUN.
Documento do Prestador Texto 18 E660NFC.CGCCPF.
Razão Social do Prestador Texto 100 E095FOR.NOMFOR.
Situação do Prestador Numérico 1 Se (E660NFC.TIPMER = "E") campo recebe 2; senão
Se (E095FOR.CIDFOR <> E070FIL.CIDFIL) campo recebe 1; senão
Se (E095FOR.CIDFOR = E070FIL.CIDFIL) campo recebe 0.

Legenda:
0 - Do Município
1 - Outro Município
2 - Exterior

Forma de Tributação Numérico 2 Se (E660NFC.SITNFC = "3") campo recebe 2; senão recebe 0.

Legenda:
0-Normal
2-Cancelado

Tipo de Documento Numérico 2 Se (E660NFC.CODEDC = "01")
campo recebe 0, senão recebe 3.

Legenda:
0 - Nota Fiscal de Serviço
3 - Nota Fiscal de Venda e Serviço

Número da Nota Fiscal Numérico 9 E660NFC.NUMNFI
Data de Emissão da Nota Data 8 E660NFC.DATEMI, formato "AAAAMMDD"
Valor Contábil Numérico 14 E660NFC.VLRCTB
Valor Tributável Numérico 14 E660NFC.VLRISS
Observações Texto 255 E660NFC.OBSNFC

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