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CIAM038 - Declaração de Serviços – Campinas

Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.TXT) para importação das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuam transações com aplicação de operação igual a "V"(Serviços).

Leiaute

Registro H

Identificação
Ord	Conteúdo	Tam. Max.	Tipo	Posição	Documentação
1	Identificação do registro.	1	A	1 a 1	Caractere fixo 'H'.
2	CMC para indicar empresa.	11	A	2 ao 12	E070FIL.INSMUN
3	Versão do sistema da ISS Digital.	3	N	13 ao 15	Número fixo '100'.

Registro E

Notas Fiscais Emitidas
Ord	Conteúdo	Tam. Max.	Tipo	Posição	Documentação
1	Identificação do Registro	1	A	1 a 1	Caractere fixo 'E'
2	Data de Emissão	10	D	2 a 11	E660NFV.DATEMI
3	Documento da Nota Fiscal	2	A	12 a 13	E660NFV.CODEDC
4	Série/Modelo da Nota Fiscal	1	A	14 a 14	E020SNF.CODSEL
5	Tributação Nota Fiscal Emitida	1	A	15 a 15	Se (E660NFV.VLRISS) for igual a '0' (Zero) o campo recebe 'C' (Isenta), senão recebe 'T' (Tributada)
6	Número da Nota Fiscal	9	N	16 a 24	E660NFV.NUMNFI
7	Valor Bruto da Nota Fiscal	15	N	25 a 39	E660NFV.VLRCTB
8	Valor do Serviço	15	N	40 a 54	E660NFV.VLRISS
9	Tipo do Recolhimento do ISS	1	A	55 a 55	Se (E001TVE.VENISS) for igual a '-' (Menos) o campo recebe 'R' (Retido), senão recebe 'A' (A Recolher)
10	Alíquota de ISS	5	N	56 a 60	E660NFV.PERISS
11	CNPJ do Tomador de Serviços	14	N	61 a 74	Se (E085CLI.TIPCLI) for igual a 'J' (Jurídico) o campo recebe 'E085CLI.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
12	CPF do Tomador de Serviços	11	N	75 a 85	Se (E085CLI.TIPCLI) for igual a 'F' (Físico) o campo recebe 'E085CLI.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
13	Nome do Tomador de Serviços	40	A	86 a 125	E085CLI.NOMCLI
14	Código SIAFI do Município do Tomador de Serviços	10	A	126 a 135	E008CEP.CODFIS (Referente ao Tomador - Cliente)
15	Código da atividade CNAE relacionada ao Serviço	10	A	136 a 145	E070FIL.CTBCAE
16	Código SIAFI do Município do local de Prestação do Serviço	10	A	146 a 155	E008CEP.CODFIS (Referente ao Prestador - Filial)
17	Número Final do intervalo (utilizado somente para emissão de Notas Fiscais em Lote)	9	N	156 a 164	(Zeros)
18	Situação da Nota Fiscal	1	A	165 a 165	Caractere Fixo 'N'
19	Enquadramento no Simples Nacional do Tomador de Serviços	1	A	166 a 166	(Branco)
20	Operação da Nota Fiscal Emitida	1	A	167 a 167	Se (E660NFV.TIPNFS) for igual a '2' (Dois) o campo recebe 'D' (Devolução), senão recebe 'A' (Sem Dedução)

Registro R

Notas Fiscais Recebidas
Ord	Conteúdo	Tam. Max.	Tipo	Posição	Documentação
1	Identificação do Registro	1	A	1 a 1	Caractere Fixo 'R'
2	Data de Retenção do ISS	10	D	2 a 11	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATEMI. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
3	Data de Emissão da Nota Fiscal	10	D	12 a 21	E660NFC.DATEMI
4	Documento da Nota Fiscal	2	A	22 a 23	Se 'E008CEP.CODFIS' (Referente ao Prestador) for igual ao 'E008CEP.CODFIS' (Referente ao Tomador) o campo recebe 'OT' (Outros Documentos), senão recebe 'OM' (NF de outro Município)
5	Série/Modelo da Nota Fiscal	1	A	24 a 24	E660NFC.CODSEL
6	Motivo da Não-Retenção	1	A	25 a 25	Caractere Fixo 'R'
7	Número de Identificação da Nota Fiscal	9	N	26 a 34	E660NFC.NUMNFI
8	Valor Bruto da Nota Fiscal	15	N	35 a 49	E660NFC.VLRCTB
9	Valor do Serviço lançado na Nota Fiscal recebida	15	N	50 a 64	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VLRISS. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).
10	Alíquota de ISS	5	N	65 a 69	E660NFC.PERISS
11	Número da parcela de pagamento da Nota Fiscal	6	N	70 a 75	(Zeros)
12	Quantidade de parcelas de pagamento da Nota Fiscal	6	N	76 a 81	(Zeros)
13	Descrição do Motivo da Não-Retenção	30	A	82 a 111	(Branco)
14	CNPJ do Prestador de Serviços	14	N	112 a 125	Se (E095FOR.TIPFOR) for igual a 'J' (Jurídico) o campo recebe 'E095FOR.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
15	CPF do Prestador de Serviços	11	N	126 a 136	Se (E095FOR.TIPFOR) for igual a 'F' (Físico) o campo recebe 'E095FOR.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
16	Nome do Prestador de Serviços	40	A	137 a 176	E095FOR.NOMFOR
17	Código SIAFI do Município do Prestador de Serviços	10	A	177 a 186	E008CEP.CODFIS (Referente ao Prestador - Fornecedor)
18	Enquadramento no Simples Nacional do Prestador	1	A	187 a 187	Caso seja simples nacional (E095FOR.CODCRT IN (1,2,4)) o campo deverá receber S, senão deve receber N
19	Inscrito no Município do Prestador	1	A	188 a 188	(Branco)
20	Código do Serviço Prestado	10	A	189 a 198	Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
21	Código SIAFI do Município do Local de Prestação do Serviço	10	A	199 a 208	E008CEP.CODFIS (Referente ao Tomador - Filial)
22	Operação da Nota Fiscal Recebida	1	A	209 a 209	Se (E660NFC.TIPNFE) for igual a '2' (Dois) ou '3' (Três), o campo recebe 'D' (Devolução) senão recebe 'A' (Sem Dedução)

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