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CIAM040 - Declaração de Serviços – Ribeirão Preto
Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.TXT) para importação das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuam transações com aplicação de operação igual a "V"(Serviços).
Leiaute
DETALHAMENTO DOS REGISTROS
| Notas Fiscais Emitidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ord. | Campo | Tam. | Tipo | Posições | Conteúdo |
| 1 | Identificação do Prestador | 14 | N | 1 a 14 | E070FIL.NUMCGC |
| 2 | Tipo de Identificação | 1 | A | 15 a 15 | Fixo '0' (CNPJ) |
| 3 | Tipo da NF | 1 | A | 16 a 16 | Fixo '1' (Emitidas) |
| 4 | Número da NF | 14 | N | 17 a 30 | E660NFV.NUMNFI |
| 5 | Série/Documento Fiscal | 1 | A | 31 a 31 | Se E660NFV.VLRISS for igual a '0' (Zero) o campo recebe '2', senão o campo recebe '1'. |
| 6 | Data de Emissão | 8 | D | 32 a 39 | E660NFV.DATEMI |
| 7 | Mês de Referência | 2 | D | 40 a 41 | E660NFV.DATEMI |
| 8 | Ano de Referência | 4 | D | 42 a 45 | E660NFV.DATEMI |
| 9 | Status da NF | 1 | A | 46 a 46 | Se E660NFV.SITNFV for igual a '3' (Três) o campo recebe '2' (Cancelada), senão campo recebe '1' (Normal). |
| 10 | Data do Cancelamento | 8 | D | 47 a 54 | E660NFV.DATEMI |
| 11 | Natureza da Operação | 1 | A | 55 a 55 | Fixo '1' (Serviço) |
| 12 | Valor Total | 11 | N | 56 a 66 | E660NFV.VLRTOT |
| 13 | Valor dos Serviços | 11 | N | 67 a 77 | E660NFV.VLRCTB |
| 14 | Valor dos Impostos | 11 | N | 78 a 88 | E660NFV.VLRISS |
| 15 | Recolhimento do Imposto | 1 | A | 89 a 89 | Se E001TNS.VENISS for igual a '-' (Menos) o campo recebe '1' (Retido) senão, se E660NFV.VLRISS for diferente de '0' (Zero) o campo recebe '2' (A Recolher), senão recebe '0' (Isento). |
| 16 | Código da Atividade | 8 | N | 90 a 97 | E070FIL.CTBCAE |
| 17 | Alíquota | 4 | N | 98 a 101 | E660NFV.PERISS |
| 18 | Razão Social do Prestador | 100 | A | 102 a 201 | E070FIL.NOMFIL |
| 19 | Cidade do Prestador | 40 | A | 202 a 241 | E070FIL.CIDFIL |
| 20 | UF do Prestador | 2 | A | 242 a 243 | E070FIL.SIGUFS |
| 21 | Local do Prestador | 1 | A | 244 a 244 | Se E070FIL.CIDFIL for "Ribeirão Preto" e E070FIL.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'. |
| 22 | Identificação do Tomador | 14 | N | 245 a 258 | E085CLI.CGCCPF |
| 23 | Tipo de Identificação do Tomador | 1 | A | 259 a 259 | Se E085CLI.TIPCLI for igual a 'J' (Jurídica) o campo recebe '0' senão recebe '1'. |
| 24 | Razão Social do Tomador | 100 | A | 260 a 359 | E085CLI.NOMCLI |
| 25 | Cidade do Tomador | 40 | A | 360 a 399 | E085CLI.CIDCLI |
| 26 | UF do Tomador | 2 | A | 400 a 401 | E085CLI.SIGUFS |
| 27 | Local do Tomador | 1 | A | 402 a 402 | Se E085CLI.CIDCLI for "Ribeirão Preto" e E085CLI.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'. |
| Notas Fiscais Recebidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ord. | Campo | Tam. | Tipo | Posições | Conteúdo |
| 1 | Identificação do Prestador | 14 | N | 1 a 14 | E095FOR.CGCCPF |
| 2 | Tipo de Identificação | 1 | A | 15 a 15 | Se E095FOR.TIPFOR fo igual a 'J' (Jurídica) o campo recebe '0', senão recebe '1' (Física). |
| 3 | Tipo da NF | 1 | A | 16 a 16 | Fixo '2' (Recebidas) |
| 4 | Número da NF | 14 | N | 17 a 30 | E660NFC.NUMNFI |
| 5 | Série/Documento Fiscal | 1 | A | 31 a 31 | Fixo '1' (Nota Fiscal) |
| 6 | Data de Emissão | 8 | D | 32 a 39 | E660NFC.DATEMI |
| 7 | Mês de Referência | 2 | D | 40 a 41 | E660NFC.DATENT |
| 8 | Ano de Referência | 4 | D | 42 a 45 | E660NFC.DATENT |
| 9 | Status da NF | 1 | A | 46 a 46 | Fixo '0' (Recebidas) |
| 10 | Data do Cancelamento | 8 | D | 47 a 54 | E660NFV.DATEMI |
| 11 | Natureza da Operação | 1 | A | 55 a 55 | Fixo '1' (Serviço) |
| 12 | Valor Total | 11 | N | 56 a 66 | E660NFC.VLRTOT |
| 13 | Valor dos Serviços | 11 | N | 67 a 77 | E660NFC.VLRCTB |
| 14 | Valor dos Impostos | 11 | N | 78 a 88 | E660NFC.VLRISS |
| 15 | Recolhimento do Imposto | 1 | A | 89 a 89 | Se E001TNS.CPRISS for igual a '-' (Menos) o campo recebe '3' senão recebe '1'. |
| 16 | Código da Atividade | 8 | N | 90 a 97 | E070FIL.CTBCAE |
| 17 | Alíquota | 4 | N | 98 a 101 | E660NFC.PERISS |
| 18 | Razão Social do Prestador | 100 | A | 102 a 201 | E095FOR.NOMFOR |
| 19 | Cidade do Prestador | 40 | A | 202 a 241 | E095FOR.CIDFOR |
| 20 | UF do Prestador | 2 | A | 242 a 243 | E095FORL.SIGUFS |
| 21 | Local do Prestador | 1 | A | 244 a 244 | Se E095FOR.CIDFOR for "Ribeirão Preto" e E095FORL.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'. |
| 22 | Identificação do Tomador | 14 | N | 245 a 258 | E070FIL.NUMCGC |
| 23 | Tipo de Identificação do Tomador | 1 | A | 259 a 259 | Fixo '0' (Jurídica) |
| 24 | Razão Social do Tomador | 100 | A | 260 a 359 | E070FIL.NOMFIL |
| 25 | Cidade do Tomador | 40 | A | 360 a 399 | E070FIL.CIDFIL |
| 26 | UF do Tomador | 2 | A | 400 a 401 | E070FIL.SIGUFS |
| 27 | Local do Tomador | 1 | A | 402 a 402 | Se E070FIL.CIDFIL for "Ribeirão Preto" e E070FIL.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'. |
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