No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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CIAM040 - Declaração de Serviços – Ribeirão Preto

Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.TXT) para importação das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuam transações com aplicação de operação igual a "V"(Serviços).

Leiaute

DETALHAMENTO DOS REGISTROS

Notas Fiscais Emitidas
Ord. Campo Tam. Tipo Posições Conteúdo
1 Identificação do Prestador 14 N 1 a 14 E070FIL.NUMCGC
2 Tipo de Identificação 1 A 15 a 15 Fixo '0' (CNPJ)
3 Tipo da NF 1 A 16 a 16 Fixo '1' (Emitidas)
4 Número da NF 14 N 17 a 30 E660NFV.NUMNFI 
5 Série/Documento Fiscal 1 A 31 a 31 Se E660NFV.VLRISS for igual a '0' (Zero) o campo recebe '2', senão o campo recebe '1'.
6 Data de Emissão 8 D 32 a 39 E660NFV.DATEMI
7 Mês de Referência 2 D 40 a 41 E660NFV.DATEMI
8 Ano de Referência 4 D 42 a 45 E660NFV.DATEMI
9 Status da NF 1 A 46 a 46 Se E660NFV.SITNFV for igual a '3' (Três) o campo recebe '2' (Cancelada), senão campo recebe '1' (Normal).
10 Data do Cancelamento 8 D 47 a 54 E660NFV.DATEMI
11 Natureza da Operação 1 A 55 a 55 Fixo '1' (Serviço)
12 Valor Total 11 N 56 a 66 E660NFV.VLRTOT
13 Valor dos Serviços 11 N 67 a 77 E660NFV.VLRCTB
14 Valor dos Impostos 11 N 78 a 88 E660NFV.VLRISS
15 Recolhimento do Imposto 1 A 89 a 89 Se E001TNS.VENISS for igual a '-' (Menos) o campo recebe '1' (Retido) senão, se E660NFV.VLRISS for diferente de '0' (Zero) o campo recebe '2' (A Recolher), senão recebe '0' (Isento).
16 Código da Atividade 8 N 90 a 97 E070FIL.CTBCAE
17 Alíquota 4 N 98 a 101 E660NFV.PERISS
18 Razão Social do Prestador 100 A 102 a 201 E070FIL.NOMFIL
19 Cidade do Prestador 40 A 202 a 241 E070FIL.CIDFIL
20 UF do Prestador 2 A 242 a 243 E070FIL.SIGUFS
21 Local do Prestador 1 A 244 a 244 Se E070FIL.CIDFIL for "Ribeirão Preto" e E070FIL.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'.
22 Identificação do Tomador 14 N 245 a 258 E085CLI.CGCCPF
23 Tipo de Identificação do Tomador 1 A 259 a 259 Se E085CLI.TIPCLI for igual a 'J' (Jurídica) o campo recebe '0' senão recebe '1'.
24 Razão Social do Tomador 100 A 260 a 359 E085CLI.NOMCLI
25 Cidade do Tomador 40 A 360 a 399 E085CLI.CIDCLI
26 UF do Tomador 2 A 400 a 401 E085CLI.SIGUFS
27 Local do Tomador 1 A 402 a 402 Se E085CLI.CIDCLI for "Ribeirão Preto" e E085CLI.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'.

 

Notas Fiscais Recebidas
Ord. Campo Tam. Tipo Posições Conteúdo
1 Identificação do Prestador 14 N 1 a 14 E095FOR.CGCCPF
2 Tipo de Identificação 1 A 15 a 15 Se E095FOR.TIPFOR fo igual a 'J' (Jurídica) o campo recebe '0', senão recebe '1' (Física).
3 Tipo da NF 1 A 16 a 16 Fixo '2' (Recebidas)
4 Número da NF 14 N 17 a 30 E660NFC.NUMNFI 
5 Série/Documento Fiscal 1 A 31 a 31 Fixo '1' (Nota Fiscal)
6 Data de Emissão 8 D 32 a 39 E660NFC.DATEMI
7 Mês de Referência 2 D 40 a 41 E660NFC.DATENT
8 Ano de Referência 4 D 42 a 45 E660NFC.DATENT
9 Status da NF 1 A 46 a 46 Fixo '0' (Recebidas)
10 Data do Cancelamento 8 D 47 a 54 E660NFV.DATEMI
11 Natureza da Operação 1 A 55 a 55 Fixo '1' (Serviço)
12 Valor Total 11 N 56 a 66 E660NFC.VLRTOT
13 Valor dos Serviços 11 N 67 a 77 E660NFC.VLRCTB
14 Valor dos Impostos 11 N 78 a 88 E660NFC.VLRISS
15 Recolhimento do Imposto 1 A 89 a 89 Se E001TNS.CPRISS for igual a '-' (Menos) o campo recebe '3' senão recebe '1'.
16 Código da Atividade 8 N 90 a 97 E070FIL.CTBCAE
17 Alíquota 4 N 98 a 101 E660NFC.PERISS
18 Razão Social do Prestador 100 A 102 a 201 E095FOR.NOMFOR
19 Cidade do Prestador 40 A 202 a 241 E095FOR.CIDFOR
20 UF do Prestador 2 A 242 a 243 E095FORL.SIGUFS
21 Local do Prestador 1 A 244 a 244 Se E095FOR.CIDFOR for "Ribeirão Preto" e E095FORL.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'.
22 Identificação do Tomador 14 N 245 a 258 E070FIL.NUMCGC
23 Tipo de Identificação do Tomador 1 A 259 a 259 Fixo '0' (Jurídica)
24 Razão Social do Tomador 100 A 260 a 359 E070FIL.NOMFIL
25 Cidade do Tomador 40 A 360 a 399 E070FIL.CIDFIL
26 UF do Tomador 2 A 400 a 401 E070FIL.SIGUFS
27 Local do Tomador 1 A 402 a 402 Se E070FIL.CIDFIL for "Ribeirão Preto" e E070FIL.SIGUFS for "SP" o campo recebe '0' senão recebe '1'.

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