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CIAM052 - Declaração de Serviços – ISS Fácil
Este modelo tem a finalidade gerar um arquivo com extensão (.txt) das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços) para o município de Petrópolis (RJ).
| Registro Header | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ord. | Campo | Tamanho | Tipo | Posições | Conteúdo |
| 1 | Código do Registro | 1 | A | 1 a 1 | Fixo 'H'. |
| 2 | Inscrição Municipal | 11 | N | 2 a 12 | Inscrição Municipal do Contribuinte - E070FIL.INSMUN |
| 3 | Versão do Sistema | 3 | N | 13 a 15 | Campo Versão do Sistema presente na Tela de Entrada. |
| 4 | Sigla do Arquivo | 8 | A | 16 a 23 | Fixo 'INTERSIS'. |
| 5 | Brancos | 333 | A | 24 a 356 | Espaços em branco. |
| Registro dos Movimentos Recebidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ord. | Campo | Tamanho | Tipo | Posições | Conteúdo |
| 1 | Código do Registro | 1 | A | 1 a 1 | Fixo 'R'. |
| 2 | Data de Referência da Nota Fiscal | 10 | D | 2 a 11 | Data de recebimento da nota fiscal - E660NFV.DATENT |
| 3 | Data de Emissão da Nota Fiscal | 10 | D | 12 a 21 | Data de emissão da nota fiscal - E660NFV.DATEMI |
| 4 | Série da Nota Fiscal | 2 | N | 22 a 23 | Série da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (Modelo Único). |
| 5 | Modelo de Nota Fiscal | 2 | N | 24 a 25 | Modelo da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (N.F. de Serviço). |
| 6 | Natureza de Operação da Nota Fiscal | 2 | N | 26 a 27 | Natureza de operação da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Se a nota fiscal possuir valor de ISS (E660NFV.VLRISS) este campo recebe '02' (Com Dedução), senão recebe '03' (Isenta). |
| 7 | Número da Nota Fiscal | 9 | N | 28 a 36 | Número da nota fiscal - E660NFV.NUMNFI |
| 8 | Valor Bruto da Nota Fiscal | 17 | N | 37 a 53 | Valor contábil da nota fiscal - E660NFV.VLRCTB |
| 9 | Valor do Serviço da Nota Fiscal | 17 | N | 54 a 70 | Valor do imposto ISS sobre a nota fiscal - E660NFV.VLRISS |
| 10 | Alíquota do Serviço da Nota Fiscal | 4 | N | 71 a 74 | Percentual de ISS aplicado na nota fiscal - E660NFV.PERISS |
| 11 | Número da Parcela | 6 | N | 75 a 80 | Número da parcela que está sendo paga - E660PAC.CODPAR |
| 12 | Quantidade de parcelas | 6 | N | 81 a 86 | Quantidade de parcelas a serem pagas - E660PAC.CODPAR |
| 13 | Motivo da Não-Retenção | 2 | N | 87 a 88 | Fixo '00'. |
| 14 | Inscrição Municipal do Prestador | 11 | N | 89 a 99 | Inscrição municipal do prestador do serviço - E095FOR.INSMUN |
| 15 | CNPJ do do Prestador | 14 | N | 100 a 113 | CNPJ do prestador do serviço - E095FOR.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa jurídica) |
| 16 | CPF do Prestador | 11 | N | 114 a 124 | CPF do prestador do serviço - E095FOR.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa física) |
| 17 | Nome do Prestador | 40 | A | 125 a 164 | Nome do prestador do serviço - E095FOR.NOMFOR |
| 18 | Tipo de Endereço do Prestador | 2 | N | 165 a 166 | Tipo do endereço do prestador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '11'. |
| 19 | Endereço do Prestador | 50 | A | 167 a 216 | Endereço do prestador do serviço - E095FOR.ENDFOR |
| 20 | Número do Endereço do Prestador | 6 | A | 217 a 222 | Número do endereço do prestador do serviço - E095FOR.NENFOR |
| 21 | Complemento do Endereço do Prestador | 20 | A | 223 a 242 | Complemento do endereço do prestador do serviço - E095FOR.CPLEND |
| 22 | Tipo de Bairro do Prestador | 2 | N | 243 a 244 | Tipo do bairro do prestador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01'. |
| 23 | Nome do Bairro do Prestador | 40 | A | 245 a 284 | Nome do bairro do prestador do serviço - E095FOR.BAIFOR |
| 24 | Nome da Cidade do Prestador | 60 | A | 285 a 344 | Nome da cidade do prestador do serviço - E095FOR.CIDFOR |
| 25 | Sigla do Estado do Prestador | 2 | A | 345 a 346 | Sigla do Estado do prestador do serviço - E095FOR.SIGUFS |
| 26 | CEP do do Prestador | 8 | N | 347 a 354 | CEP do prestador do serviço - E095FOR.CEPFOR |
| 27 | Tipo do Recolhimento da Nota Fiscal | 2 | N | 355 a 356 | Tipo do recolhimento pela nota fiscal conforme documentos da ISS Fácil - Se a transação subtrair o valor de ISS da nota (E001TVE.VENISS = '-') este campo recebe '02' (Retido na Fonte), senão recebe '01' (A Recolher). |
| Registro dos Movimentos Emitidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ord. | Campo | Tamanho | Tipo | Posições | Conteúdo |
| 1 | Código do Registro | 1 | A | 1 a 1 | Fixo 'E'. |
| 2 | Data de Emissão da Nota Fiscal | 10 | D | 2 a 11 | Data de emissão da nota fiscal - E660NFC.DATEMI |
| 3 | Série da Nota Fiscal | 2 | N | 12 a 13 | Série da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (Modelo Único). |
| 4 | Modelo de Nota Fiscal | 2 | N | 14 a 15 | Modelo da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (N.F. de Serviço). |
| 5 | Natureza de Operação da Nota Fiscal | 2 | N | 16 a 17 | Natureza de operação da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Se a nota fiscal possuir valor de ISS (E660NFC.VLRISS) este campo recebe '02' (Com Dedução), senão recebe '03' (Isenta). |
| 6 | Número da Nota Fiscal | 9 | N | 18 a 26 | Número da nota fiscal - E660NFC.NUMNFI |
| 7 | Valor Bruto da Nota Fiscal | 17 | N | 27 a 43 | Valor contábil da nota fiscal - E660NFC.VLRCTB |
| 8 | Valor do Serviço da Nota Fiscal | 17 | N | 44 a 60 | Valor do imposto ISS sobre a nota fiscal - E660NFC.VLRISS |
| 9 | Tipo do Recolhimento da Nota Fiscal | 2 | N | 61 a 62 | Tipo do recolhimento pela nota fiscal conforme documentos da ISS Fácil - Se a transação subtrair o valor de ISS da nota (E001TNS.CPRISS = '-') este campo recebe '02' (Retido na Fonte), senão recebe '01' (A Recolher). |
| 10 | Alíquota do Serviço da Nota Fiscal | 4 | N | 63 a 66 | Percentual de ISS aplicado na nota fiscal - E660NFC.PERISS |
| 11 | Inscrição Municipal do Tomador | 11 | N | 67 a 77 | Inscrição municipal do tomador do serviço - E085CLI.INSMUN |
| 12 | CNPJ do do Tomador | 14 | N | 78 a 91 | CNPJ do tomador do serviço - E085CLI.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa jurídica) |
| 13 | CPF do Tomador | 11 | N | 92 a 102 | CPF do tomador do serviço - E085CLI.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa física) |
| 14 | Nome do Tomador | 40 | A | 103 a 142 | Nome do tomador do serviço - E085CLI.NOMCLI |
| 15 | Tipo de Endereço do Tomador | 2 | N | 143 a 144 | Tipo do endereço do tomador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '11'. |
| 16 | Endereço do Tomador | 50 | A | 145 a 194 | Endereço do tomador do serviço - E085CLI.ENDCLI |
| 17 | Número do Endereço do Tomador | 6 | A | 195 a 200 | Número do endereço do tomador do serviço - E085CLI.NENCLI |
| 18 | Complemento do Endereço do Tomador | 20 | A | 201 a 220 | Complemento do endereço do tomador do serviço - E085CLI.CPLEND |
| 19 | Tipo de Bairro do Tomador | 2 | N | 221 a 222 | Tipo do bairro do tomador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01'. |
| 20 | Nome do Bairro do Tomador | 40 | A | 223 a 262 | Nome do bairro do tomador do serviço - E085CLI.BAICLI |
| 21 | Nome da Cidade do Tomador | 60 | A | 263 a 322 | Nome da cidade do tomador do serviço - E085CLI.CIDCLI |
| 22 | Sigla do Estado do Tomador | 2 | A | 323 a 324 | Sigla do Estado do tomador do serviço - E085CLI.SIGUFS |
| 23 | CEP do do Tomador | 8 | N | 325 a 332 | CEP do tomador do serviço - E085CLI.CEPCLI |
| 24 | Atividade CNAE da Filial | 9 | N | 333 a 341 | Código da atividade CNAE da filial - E070CTB.CTBCFF |
| 25 | Brancos | 15 | A | 342 a 356 | Espaços em branco. |
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