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Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > CIAM069 - Declaração de Serviços - Pinhais
CIAM069 - PR - ISSQN
Os arquivos para importação devem ter formato texto com seus campos separados por";" (ponto e vírgula) inclusive ao final de cada linha. Nesta documentação serão contemplados os seguintes registros:
- Registro Tipo 10 – Identificação do Documento Fiscal
- Registro Tipo 20 – Identificação dos serviços relacionados ao Documentos Fiscal
- Registro Tipo 30 – Identificação da pessoa relacionada ao Documento Fiscal
- Registro Tipo 40 – Informações sobre o plano de contas da empresa
Legenda
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| I | Inteiro | Completar com zeros à esquerda. |
| R | Real | Completar com zeros à esquerda, utilizando o "." (ponto) como separador de casas decimais:
|
| A | Alfanumérico | Completar com espaços à direita. |
| D | Data | Utilizar "/" (barra) como separador de data. Máscara: 99/99/9999. |
Leiaute
Registro Tipo 10 –Identificação do Documento Fiscal
| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do registro | Fixo "10" |
| 4 | 1 | 4 | I | Tipo do serviço (1 - Serviço prestado; 2 - Serviço tomado) | Quando estiver listando E660NFC = 1, quando estiver listando E660NFV = 2 |
| 6 | 2 | 7 | I | Tipo do Documento |
Tipo
do Documento: 01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco); 02 – Cupom Fiscal; 03 – Contrato; 04 – Recibo; 05 – Nota Fiscal Conjugada; 07 – Nota Fiscal Eletrônica; 08 – Cupom Fiscal Conjugado; 09 – Conhecimento de Frete; 10 – IMPOSTO DE RENDA PESSSOA JURÍDICA; 11 – Documento Fiscal Estrangeiro; 12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário); 13 – BALANCETE MENSAL; 14 – RECEI-TA MENSAL (BALANÇO); 15 – APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO; 16 – LIVRO RECEITAS E DESPESAS ; 17 – Livro Diário/Razão; 18 – Relatório Arrendadora; 19 – Relatório DETRAN-PR; 20 – Extrato da Operação; 21 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 55 – Nota Fiscal Eletrônica Estado |
| 9 | 15 | 23 | I | Número do documento | E660NFV.NUMNFI
- Número do documento serviços prestados E660NFC.NUMNFI - Número do documento serviços tomados |
| 25 | 7 | 31 | A | Competência (MM/AAAA) | Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada) |
| 33 | 1 | 33 | A | Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) | Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR |
| 35 | 14 | 48 | I | CPF / CNPJ do prestador do serviço | Se estiver listando E660NFV, E070FIL.NUMCGC ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* |
| 50 | 1 | 50 | A | Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) | Se estiver listando E660NFV, E085CLI.TIPCLI ou se estiver listando E660NFC considerar fixo "J" |
| 52 | 14 | 65 | I | CPF / CNPJ do tomador do serviço | Se estiver listando E660NFV, E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* ou se estiver listando E660NFC considerar E070FIL.NUMCGC |
| 67 | 10 | 76 | D | Data Emissão do Documento DD/MM/AAAA | E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATENT - Data emissão Documento |
| 78 | 18 | 95 | R | Valor Contábil do Documento | E660NFV.VLRCTB ou E660NFC.VLRCTB - Valor Contábil do Documento |
| 97 | 1 | 97 | A | Situação de utilização do documento (E – Emitido; C – Cancelado; X – Extraviado; N – Não utilizado) | Se (E660NFV.SITNFV = 3 / E660NFC.SITNFC = 3), "C", se não gerar "E" |
| 99 | 100 | 198 | A | Observações para o documento | Observações para o documento |
| 200 | 1 | 200 | A | Documento fiscal proveniente de optantes do Simples Nacional (S - Sim; N - Não) | Se estiver listando E660NFV, E070IMP.CODCRT = 3 gerar "N", se não "S". Se estiver listando E660NFC, E095FOR.CODRTR = 3 gerar "N", se não "S" |
Nota
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", serão detalhados nos registros as informações do endereço de entrega(venda) e endereço de origem(compra).
Registro Tipo 20 – Identificação dos serviços relacionados ao Documentos Fiscal
| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do registro |
Fixo "20" |
| 4 | 1 | 4 | I | Tipo do serviço (1 – Serviço prestado; 2 – Serviço tomado) | Informar 1, quando estiver listando E660NFV e 2, quando estiver listando E660NFC |
| 6 | 2 | 7 | I | Tipo do Documento | Tipo do Documento: 01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco); 02 – Cupom Fiscal; 03 – Contrato; 04 – Recibo; 05 – Nota Fiscal Conjugada; 07 – Nota Fiscal Eletrônica; 08 – Cupom Fiscal Conjugado; 09 – Conhecimento de Frete; 10 – IMPOSTO DE RENDA PESSSOA JURÍDICA; 11 – Documento Fiscal Estrangeiro; 12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário); 13 – BALANCETE MENSAL; 14 – RECEI-TA MENSAL (BALANÇO); 15 – APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO; 16 – LIVRO RECEITAS E DESPESAS ; 17 – Livro Diário/Razão; 18 – Relatório Arrendadora; 19 – Relatório DETRAN-PR; 20 – Extrato da Operação; 21 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 55 – Nota Fiscal Eletrônica Estado |
| 9 | 15 | 23 | I | Número do documento | E660NFV.NUMNFI
- Número do documento serviços prestados E660NFC.NUMNFI - Número do documento serviços tomados |
| 25 | 7 | 31 | A | Competência (MM/AAAA)   | Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada) |
| 33 | 1 | 33 | A | Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) | Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR |
| 35 | 14 | 48 | I | CPF / CNPJ do prestador do serviço | Se estiver listando E660NFV, E070FIL.NUMCGC ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* |
| 50 | 1 | 50 | A | Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica) | Se estiver listando E660NFV, E085CLI.TIPCLI ou se estiver listando E660NFC considerar fixo "J" |
| 52 | 14 | 59 | I | CPF / CNPJ do tomador do serviço, | Se estiver listando E660NFV, E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* ou se estiver listando E660NFC considerar E070FIL.NUMCGC |
| 9 | 15 | 23 | A | Número do documento | E660NFV.NUMNFI
- Número do documento serviços prestados E660NFC.NUMNFI - Número do documento serviços tomados |
| 25 | 7 | 31 | A | Competência (MM/AAAA)   | Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada) |
| 33 | 1 | 33 | A | Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) | Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR |
| 35 | 14 | 48 | I | CPF / CNPJ do prestador do serviço | Se estiver listando E660NFV, E070FIL.NUMCGC ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* |
| 50 | 1 | 50 | A | Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica) | Se estiver listando E660NFV, E085CLI.TIPCLI ou se estiver listando E660NFC considerar fixo "J" |
| 52 | 14 | 59 | I | ||
| 67 | 7 | 73 | I | Código do item da lista de serviços da lei complementar 116 | E080SER.SERIMP, primeiro serviço dos itens de cada nota fiscal (E660INV ou E660INC) |
| 75 | 6 | 80 | R | Alíquota referente ao item da lista de serviços | E660INV.PERISS ou E660INC.PERISS - Alíquota |
| 82 | 18 | 99 | R | Valor tributável (Base de cálculo da prestação de serviços) | E660INV.VLRBIS ou E660INC.VLRBIS - Valor tributável |
| 101 | 18 | 118 | R | Dedução | Valor Dedutível (fixo "00000000000.00") |
| 120 | 18 | 137 | R | Valor retido | E660INV.VLRISS ou E660INC.VLRISS - Valor retido |
| 139 | 7 | 145 | I | Local da prestação do serviço | Se E660NFV considerar E008CEP.CODIBG do cliente (E085CLI.CEPINI = E008CEP.CEPINI). Se E660NFC considerar E008CEP.CODIBG da filial (E070FIL.CEPINI = E008CEP.CEPINI) |
| 147 | 2 | 148 | I | Código da situação tributária da declaração do serviço | Se E660INV.VLRISS ou E660INC.VLRISS > 0, "0", se E660INV.VLRISS = 0, listar "12". Se E660INC.VLRISS = 0, (se E095FOR -> E008CEP.CODIBG = E070FIL -> E008CEP.CODIBG, então listar "12", se não "13") |
| 150 | 1 | 150 | A | Tributa o ISS para o município do prestador do serviço (S - Sim; N - Não) | Fixo "S"; |
Nota
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", serão detalhados nos registros as informações do endereço de entrega(venda) e endereço de origem(compra).
Registro Tipo 30 – Identificação da pessoa relacionada ao Documento Fiscal
| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do registro | Fixo "30" |
| 4 | 1 | 4 | I | Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica). | E085CLI.TIPCLI ou E095FOR.TIPFOR - Tipo de pessoa |
| 6 | 14 | 19 | I | CPF / CNPJ da pessoa | E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* ou E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* - CPF/ CNPJ da pessoa |
| 21 | 40 | 60 | A | Nome / Razão Social | E085CLI.NOMCLI ou E095FOR.NOMFOR - Nome / Razão Social |
| 62 | 40 | 101 | A | Descrição do logradouro | E085CLI.ENDCLI/E085ENT.ENDENT* ou E095FOR.ENDFOR/E095ORM.ENDORM* - Logradouro |
| 103 | 6 | 108 | A | Nro. Residência / Estabelecimento | Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR |
| 110 | 20 | 129 | A | Complemento do endereço | E085CLI.NENCLI/E085ENT.NENENT* ou E095FOR.NENFOR/E095ORM.NUMORM* - Complemento do endereço |
| 131 | 20 | 150 | A | Descrição do bairro | E085CLI.BAICLI/E085ENT.BAIENT* ou E095FOR.BAIFOR/E095ORM.BAIORM* - Bairro |
| 152 | 30 | 181 | A | Nome da cidade | E085CLI.CIDCLI/E085ENT.CIDENT* ou E095FOR.CIDFOR/E095ORM.CIDORM* - Cidade |
| 183 | 2 | 184 | A | Estado (Unidade da Federação) | E085CLI.SIGUFS/E085ENT.ESTENT* ou E095FOR.SIGUFS/E095ORM.ESTORM* - UF |
| 186 | 8 | 193 | I | Código de endereçamento postal | E085CLI.CEPCLI/E085ENT.INIENT* ou E095FOR.CEPFOR/E095ORM.INIORM* - CEP |
| 195 | 12 | 206 | A | Fone comercial (99 9999-9999) | E085CLI.FONCLI ou E095FOR.FONFOR - Telefone da pessoa |
| 208 | 12 | 219 | A | Fax (99 9999-9999) | E085CLI.FAXCLI ou E095FOR.FAXFOR - Fax da pessoa |
Nota
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", serão detalhados nos registros as informações do endereço de entrega(venda) e endereço de origem(compra).
Registro Tipo 40 – Informações sobre o plano de contas da empresa
| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do registro | Fixo "40" |
| 4 | 7 | 10 | A | Competência (MM/AAAA) | Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada) |
| 12 | 1 | 12 | A | Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica) | Fixo "J" |
| 14 | 14 | 27 | I | CPF / CNPJ do declarante | E070FIL.NUMCGC - CPF / CNPJ declarante |
| 29 | 50 | 78 | A | Identificação da conta contábil | E080SER.CTARED - Conta Contábil |
| 80 | 100 | 179 | A | Descrição da conta contábil | E045PLA.DESCTA - Descrição da Conta |
| 181 | 50 | 230 | A | Identificação da conta contábil sintética relacionada à Conta | E045PLA.CTARED de nível sintético - Identificação da Conta |
| 232 | 7 | 238 | I | Código do item da lista de serviços da lei complementar 116 relacionado à conta | E080SER.SERIMP - Código do Item |
| 240 | 50 | 289 | A | Identificação da conta COSIF relacionada à conta | Fixo "" |
| 291 | 18 | 308 | R | Valor contábil relacionado à conta referente à prestação dos serviços na competência | E660INV.VLRCTB- Valor contábil |
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