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CIM2004 - GIM - Porto Velho
Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.XML) dos movimentos das notas fiscais de saída de serviços prestados, ou seja, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços). A importação possibilita que as Informações das Notas Fiscais contidas no software do Contribuinte sejam transferidas para o SIAT, diminuindo desta forma, o esforço necessário para digitação de tais informações no Portal Semfazonline.
As notas fiscais de saída apresentadas deverão estar dentro do período (competência informada).
Para a geração da Guia de Informação do ISSQN do Contribuinte Responsável – GIMCR não é possível utilizar importação de arquivo, sendo assim, as informações devem ser inseridas e conferidas diretamente no sistema da prefeitura.
Layout
Grupo B
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipo | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | Tipo do declarante. Valor aceito: P - Prestador de serviços. |
| 1-9 | inscricaoMunicipal | Obrigatório | 1-9 | Numérico | E070FIL.INSMUN |
| 11-14 | numeroDocumento | Obrigatório | 11-14 | Numérico | E070FIL.NUMCGC - CPF/CNPJ do declarante. Deverá conter somente números. |
| 1 | tipoDocumento | Obrigatório | 1 | Numérico | Se E070FIL.NUMCGC = CNPJ então 1. Senão 0. Tipo do documento do declarante. Valores aceitos: 0 = CPF 1 = CNPJ |
| 3-18 | valorAliquota | Obrigatório | 3-18 | Numérico | E070FIL.EFIAPI - Valor da alíquota pelo prestador. Deve-se utilizar duas casas decimais, utilizando ponto como separador. Este campo deverá ser informado de acordo com o enquadramento do declarante. Formato = 9999.99 |
Grupo C
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | mes | Obrigatório | 2 | Numérico | Conforme tela de entrada. Mês da movimentação. Formato = MM |
| 4 | ano | Obrigatório | 4 | Numérico | Conforme tela de entrada. Ano da movimentação. Formato = AAAA |
Grupo E
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | numero | Obrigatório | 1-9 | Numérico | Número da nota fiscal. |
| 5 | atividade | Obrigatório | 5 | Numérico | E080SER.CODFIM – Buscar do primeiro serviço vinculado à nota fiscal. Código da atividade do código tributário municipal. Formato = 99999 |
| 10 | dataEmissao | Obrigatório | 10 | Data | E660NFV.DATEMI - Data de emissão da nota fiscal. Formato = AAAA-MM-DD |
| 3-18 | valor | Obrigatório | 3-18 | Numérico | E660NFV.VLRCTB - Valor da nota fiscal. Deve-se utilizar duas casas decimais, utilizando o ponto como separador. Formato = 9999.99 |
| 1 | localEmissao | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | Se E660NFV.CODRAI for igual ao código do município da filial então D, senão F. - Local de emissão da nota fiscal. Valores aceitos: F = Notas fiscais emitidas fora do município. D = Notas fiscais emitidas dentro do município. |
| 3 | situacao | Obrigatório | 3 | Alfanumérico | Se E660NFV.SITNFV = '3' então ‘CAN’. Senão se E001TNS.VENISS = '-' então ‘RTD’. Senão ‘NRM’. - Situação da nota fiscal. Valores aceitos: NRM = Notas fiscais normais. RTD = Notas fiscais retidas na fonte. CAN = Notas fiscais canceladas. |
| 3-18 | valorDeducao | Obrigatório | 3-18 | Numérico | 0 - Valor da dedução. Deve-se utilizar duas casas decimais, utilizando ponto como separador. Este campo deverá ser informado de acordo com o enquadramento do declarante. Formato = 9999.99 |
Grupo F
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-100 | nome - Nome do recebedor. | Obrigatório | 3-100 | Alfanumérico | E085CLI.NOMCLI |
| 11-14 | numeroDocumento - CPF/CNPJ do recebedor. Deverá conter somente números. | Obrigatório | 11-14 | Numérico | E085CLI.CGCCPF |
| 1 | tipoDocumento - Tipo do documento do recebedor. Valores aceitos: 0 = CPF 1 = CNPJ |
Obrigatório | 1 | Numérico | Se E085CLI.TIPCLI = 'J' então "1". Senão "0". |
| 3-60 | cidade - Nome da cidade do recebedor. | Obrigatório | 3-60 | Alfanumérico | E085CLI.CIDCLI |
| 2 | estado - Sigla do estado do recebedor. | Obrigatório | 2 | Alfanumérico | E085CLI.SIGUFS |
Grupo G
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-20 | tipo - Tipo de logradouro do recebedor. Exemplo: rua, avenida, e etc. | Obrigatório | 3-20 | Alfanumérico | Rua (Fixo) |
| 3-100 | logradouro - Descrição do logradouro do recebedor. | Obrigatório | 3-100 | Alfanumérico | E085CLI.ENDCLI/E085ENT.ENDENT* |
| 3-10 | numero - Número do logradouro do recebedor. | Obrigatório | 3-10 | Alfanumérico | E085CLI.NENCLI/E085ENT.NENENT* |
| 3-60 | bairro - Bairro do recebedor. | Obrigatório | 3-60 | Alfanumérico | E085CLI.BAICLI/E085ENT.BAIENT* |
| 0-100 | complemento - Complemento do logradouro do recebedor. | Obrigatório | 0-100 | Alfanumérico | E085CLI.CPLEND/E085ENT.CPLENT* |
| 8 | cep - CEP do recebedor. Deverá conter somente números. Formato = 88888888 | Obrigatório | 8 | Numérico | E085CLI.CEPCLI/E085ENT.INIENT* |
* Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT).
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