No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

CIM2004 - GIM - Porto Velho

Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.XML) dos movimentos das notas fiscais de saída de serviços prestados, ou seja, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços). A importação possibilita que as Informações das Notas Fiscais contidas no software do Contribuinte sejam transferidas para o SIAT, diminuindo desta forma, o esforço necessário para digitação de tais informações no Portal Semfazonline.

As notas fiscais de saída apresentadas deverão estar dentro do período (competência informada).

Para a geração da Guia de Informação do ISSQN do Contribuinte Responsável – GIMCR não é possível utilizar importação de arquivo, sendo assim, as informações devem ser inseridas e conferidas diretamente no sistema da prefeitura.

Layout

Grupo B

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1 tipo Obrigatório 1 Alfanumérico Tipo do declarante. Valor aceito: P - Prestador de serviços.
1-9 inscricaoMunicipal Obrigatório 1-9 Numérico E070FIL.INSMUN
11-14 numeroDocumento Obrigatório 11-14 Numérico E070FIL.NUMCGC - CPF/CNPJ do declarante. Deverá conter somente números.
1 tipoDocumento Obrigatório 1 Numérico Se E070FIL.NUMCGC = CNPJ então 1.
Senão 0. Tipo do documento do declarante. Valores aceitos:
0 = CPF
1 = CNPJ
3-18 valorAliquota Obrigatório 3-18 Numérico E070FIL.EFIAPI - Valor da alíquota pelo prestador. Deve-se utilizar duas casas decimais, utilizando ponto como separador. Este campo deverá ser informado de acordo com o enquadramento do declarante. Formato = 9999.99

Grupo C

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
2 mes Obrigatório 2 Numérico Conforme tela de entrada. Mês da movimentação. Formato = MM
4 ano Obrigatório 4 Numérico Conforme tela de entrada. Ano da movimentação. Formato = AAAA

Grupo E

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1-9 numero Obrigatório 1-9 Numérico Número da nota fiscal.
5 atividade Obrigatório 5 Numérico E080SER.CODFIM – Buscar do primeiro serviço vinculado à nota fiscal. Código da atividade do código tributário municipal. Formato = 99999
10 dataEmissao Obrigatório 10 Data E660NFV.DATEMI - Data de emissão da nota fiscal. Formato = AAAA-MM-DD
3-18 valor Obrigatório 3-18 Numérico E660NFV.VLRCTB - Valor da nota fiscal. Deve-se utilizar duas casas decimais, utilizando o ponto como separador. Formato = 9999.99
1 localEmissao Obrigatório 1 Alfanumérico Se E660NFV.CODRAI for igual ao código do município da filial então D, senão F. - Local de emissão da nota fiscal. Valores aceitos:
F = Notas fiscais emitidas fora do município.
D = Notas fiscais emitidas dentro do município.
3 situacao Obrigatório 3 Alfanumérico Se E660NFV.SITNFV = '3' então ‘CAN’.
Senão se E001TNS.VENISS = '-' então ‘RTD’. Senão ‘NRM’. - Situação da nota fiscal. Valores aceitos:
NRM = Notas fiscais normais.
RTD = Notas fiscais retidas na fonte.
CAN = Notas fiscais canceladas.
3-18 valorDeducao Obrigatório 3-18 Numérico 0 - Valor da dedução. Deve-se utilizar duas casas decimais, utilizando ponto como separador. Este campo deverá ser informado de acordo com o enquadramento do declarante.
Formato = 9999.99

Grupo F

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
3-100 nome - Nome do recebedor. Obrigatório 3-100 Alfanumérico E085CLI.NOMCLI
11-14 numeroDocumento - CPF/CNPJ do recebedor. Deverá conter somente números. Obrigatório 11-14 Numérico E085CLI.CGCCPF
1 tipoDocumento - Tipo do documento do recebedor. Valores aceitos:
0 = CPF
1 = CNPJ
Obrigatório 1 Numérico Se E085CLI.TIPCLI = 'J' então "1".
Senão "0".
3-60 cidade - Nome da cidade do recebedor. Obrigatório 3-60 Alfanumérico E085CLI.CIDCLI
2 estado - Sigla do estado do recebedor. Obrigatório 2 Alfanumérico E085CLI.SIGUFS

Grupo G

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
3-20 tipo - Tipo de logradouro do recebedor. Exemplo: rua, avenida, e etc. Obrigatório 3-20 Alfanumérico Rua (Fixo)
3-100 logradouro - Descrição do logradouro do recebedor. Obrigatório 3-100 Alfanumérico E085CLI.ENDCLI/E085ENT.ENDENT*
3-10 numero - Número do logradouro do recebedor. Obrigatório 3-10 Alfanumérico E085CLI.NENCLI/E085ENT.NENENT*
3-60 bairro - Bairro do recebedor. Obrigatório 3-60 Alfanumérico E085CLI.BAICLI/E085ENT.BAIENT*
0-100 complemento - Complemento do logradouro do recebedor. Obrigatório 0-100 Alfanumérico E085CLI.CPLEND/E085ENT.CPLENT*
8 cep - CEP do recebedor. Deverá conter somente números. Formato = 88888888 Obrigatório 8 Numérico E085CLI.CEPCLI/E085ENT.INIENT*

* Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT).

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