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CIM2006 - ISS - Osasco

Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.

Particularidade:

Formato/extensão: Formato TXT.

Nome do arquivo:

Competência + Nome da filial

Data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + “.Txt";

A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.

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Filtros: Nome e descrição de todos os campos de entrada dos dados.

Layout

Registro header

Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tamanho	Tipo	Posição	Origem no sistema
1	Código do Registro ‘H’	Obrigatório	1	Alfanumérico	1-1	C indicando o inicio do Header do Arquivo. Deverá sempre apresentar a letra ‘H’.
2	Inscrição Municipal do Contribuinte Declarante	Obrigatório	10	Numérico	2-11	E070FIL.NUMINS - Número da Inscrição Municipal do contribuinte cujos lançamentos estão declarados no arquivo. Não deverá ser considerado aqui o dígito verificador da Inscrição e esta deverá ser precedida de zeros (0’s) até que se completem os 10 dígitos exigidos. Ex. Inscrição = 125-27 0000000125 Inscrição = 80802-1 0000080802 Somente inscrições municipais do município de Osasco serão aceitas. Para inscrições de outro município, o campo_deverá apresentar o valor 0000000000.
3	Número do CNPJ	Obrigatório	14	Numérico	12-25	E070FIL.NUMCGC - Número do CNPJ do contribuinte declarante (Pessoa Jurídica) sem pontos, barra ou traço. Nas situações em que o CNPJ não for obrigatório, o valor a ser apresentado deverá ser 00000000000000.
4	Número do CPF	Obrigatório	11	Numérico	26-36	Número do CPF do contribuinte declarante (Pessoa Física) sem pontos e traço. Quando não informado deverá apresentar o valor 00000000000.
5	Nome ou Razão Social do Contribuinte	Obrigatório	100	Alfanumérico	37-136	E070FIL.NOMFIL - Identificação do Nome ou Razão Social do contribuinte ao qual pertencem os documentos declarados.
6	Tipo do Arquivo Enviado	Obrigatório	1	Alfanumérico	137-137	Exibe valor informado na tela de filtro. Identifica se o arquivo que está sendo enviado é apenas para teste ou se é um arquivo normal para integração com o sistema. Deve apresentar os valores ‘N’ para Normal ou ‘T’ para Teste. Os registros enviados como ‘T’este não serão considerados como elementos válidos para a geração do ISS. Serão somente para leitura não sendo permitida sua alteração e não serão considerados como informações válidas para a geração de guias para recolhimento.
7	Mês de Referência	Obrigatório	2	Alfanumérico	138-139	EDATINI (MÊS) - Identificação do Mês ao qual se referem os documentos declarados no arquivo. Os meses inferiores a 10 devem apresentar 0 à esquerda para completar duas posições obrigatoriamente.
8	Ano de Referência	Obrigatório	4	Alfanumérico	140-143	EDATINI(ANO) - Identificação do Ano (Exercício) ao qual se referem os documentos declarados e compreendidos no arquivo de transmissão.
9	Espaço Reservado para Uso Futuro	Obrigatório	258	Alfanumérico	144-401	Espaços em branco.
10	Final do Registro	Obrigatório	1	Alfanumérico	402-402	C identificador de fim de registro. Deve ser representado por um ponto final ‘.’

Registro "R" - Recebidos

Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tamanho	Tipo	Posição	Origem no sistema
1	Código do Registro ‘R’	Obrigatório	1	Alfanumérico	1-1	C indicando o inicio do registro referente ao documento Recebido. Seu conteúdo sempre deverá ser o identificador ‘R’
2	Data de Emissão	Obrigatório	8	Numérico	2-9	E660NFC.DATEMI ou E660NFC.DATENT (Parametro). Data de emissão do documento. Deve apresentar uma data válida no formato DDMMAAAA. Ex. 01032006
3	Número do Documento Declarado	Obrigatório	8	Numérico	10-17	E660NFC.NUMDFS Ou E660NFC.NUMNFI - Número do documento que está sendo declarado. Deverá ser precedido de zeros até que as 8 posições requeridas estejam completas. Ex. Nº 253 o valor deverá ser ‘00000253’.
4	Reservado para uso futuro	Opcional	8	Numérico	18-25	Campo_reservado para uso futuro. Deve apresentar sempre o valor 00000000.
5	Tipo do Documento	Obrigatório	1	Numérico	26-26	Identificação do tipo de documento emitido. Os valores a serem aceitos são: 1 para Nota Fiscal 2 para Recibo Comum 3 para RPA Qualquer valor diferente de 1, 2 ou 3 irá gerar inconsistência na transmissão do arquivo e o mesmo será rejeitado.
6	Número de Série	Obrigatório quando o campo_R.05 for igual a 1	11	Alfanumérico	27-37	E660NFC.CODSEL - Número de série do documento recebido quando este for Nota Fiscal. Para os demais tipos de documento este deverá apresentar 11 espaços em branco.
7	Identificador do Imposto	Obrigatório	1	Alfanumérico	38-38	E001TNS.CPRISS = “N” = N - NORMAL “-“ = S-SUBST. Indica se o imposto a ser cobrado é Normal ou refere-se a Substituição Tributária. Os valores a serem aceitos são: N para Normal S para Substituição Tributária.
8	Local de Prestação do Serviço	Opcional	1	Alfanumérico	39-39	Indicador do local de prestação do serviço quando este for referente a substituição tributária. Os valores a serem aceitos são: D quando prestado dentro do município de Osasco F quando prestado fora do município Quando não informado deverá apresentar espaço em branco.
9	Grupo da Atividade Comercial	Obrigatório	3	Alfanumérico	40-42	E080SER.SERIMP - Código que representa o grupo ao qual a atividade comercial do documento recebido está inserida. Os grupos variam de 1 a 40 e sua definição pode ser verificada na tabela anexa à lei complementar 139 do município de Osasco. Tendo como exemplo a atividade 2.01, o código do grupo é o valor à esquerda do ponto separador, portanto, neste exemplo, o código do grupo é ‘2’.
10	Atividade Comercial	Obrigatório	3	Alfanumérico	43-45	E080SER.SERIMP Depois do ponto. Código da atividade comercial do serviço prestado. A relação dos códigos das atividades comerciais válidas encontra-se em tabela anexa à lei complementar número 139 do município de Osasco. Tendo como exemplo a atividade 2.01, o código da atividade é o valor à direita do ponto separador, portanto, neste exemplo, o código da atividade é ‘01’.
11	Valor do Documento	Obrigatório	15	Alfanumérico	46-60	E660NFC.VLRCTB - Valor do documento recebido sem os separadores de milhar ou centavos. Para o valor R$ 15.358,86, por exemplo, o valor a ser representado no campo_será: 000000001535886.
12	Reservado para uso Futuro	Opcional	15	Numérico	61-75	Campo_reservado para uso futuro. Deve apresentar sempre o valor 000000000000000
13	Inscrição Municipal do Prestador	Opcional	10	Numérico	76-85	E095FOR.INSMUN (INSfOR). Número da Inscrição Municipal do Prestador do serviço quando o prestador for um contribuinte do município de Osasco. Quando não informado deverá apresentar o valor 0000000000.
14	CNPJ do Prestador	Obrigatório	14	Numérico	86-99	E095FOR.TIPFOR = “J” E660NFC.CGCCPF SENAO ZEROS. Número do CNPJ válido do Tomador do Serviço quando este for Pessoa Jurídica. Quando não informado deverá apresentar o valor 00000000000000
15	CPF do Prestador	Obrigatório	11	Numérico	100-110	E095FOR.TIPFOR = “F” E660NFC.CGCCPF SENAO ZEROS. Número do CPF válido do Tomador do Serviço quando este for Pessoa Física. Quando não informado deverá apresentar o valor 00000000000.
16	Nome ou Razão Social do Prestador	Obrigatório	100	Alfanumérico	111-210	E095FOR.NOMFOR - Identificação do Nome ou Razão Social do Prestador do Serviço. Quando não informado deverá apresentar 100 espaços em branco.
17	Endereço do Prestador Tipo do Logradouro	Obrigatório	5	Alfanumérico	211-215	Identificação do tipo do logradouro referente ao endereço do prestador do Serviço. Exemplo: Av., Rua, Al., etc. Quando não informado deverá apresentar 5 espaços em branco.
18	Endereço do Prestador Logradouro	Obrigatório	50	Alfanumérico	2016-265	E095FOR.ENDFOR - Nome do logradouro referente ao Endereço do prestador do serviço. Quando não obrigatório deve apresentar 50 espaços em branco.
19	Endereço do Prestador - Número Predial	Obrigatório	6	Alfanumérico	266-271	E095FOR.NENFOR - Número do endereço do Prestador de Serviço. Quando não informado deverá apresentar 6 espaços em branco.
20	Endereço do Prestador - Complemento	Opcional	20	Alfanumérico	272-291	E095FOR.CPLEND - Complemento do Endereço do prestador do serviço. Quando não informado deverá apresentar 20 espaços em branco.
21	Endereço do Prestador Bairro	Obrigatório	50	Alfanumérico	292-341	E095FOR.BAIFOR - Bairro do Endereço do Prestador de Serviço. Quando não informado deverá apresentar 50 espaços em branco.
22	Endereço do Prestador Cidade	Obrigatório	44	Alfanumérico	342-385	E095FOR.CIDFOR - Cidade do Prestador do Serviço. Quando não informado deverá apresentar 44 espaços em branco.
23	Endereço do Prestador Estado	Obrigatório	2	Alfanumérico	386-387	E095FOR.SIGUFS - Sigla do estado de domicilio do prestador. Quando não informado deverá apresentar 2 espaços em branco.
24	Endereço do Prestador - CEP	Obrigatório	8	Numérico	388-395	E095FOR.CEPFOR - Código do CEP do prestador de serviço. Quando não informado deverá apresentar o valor 00000000.
25	Número Seqüencial do Registro	Obrigatório	6	Numérico	396-401	Representa a seqüência do registro dentro do arquivo começando sempre pelo número 000002, pois o primeiro registro do arquivo é o Header. Esta numeração representa o número da linha do arquivo em que o registro se encontra.
26	Final do Registro	Obrigatório	1	Alfanumérico	402-402	C identificador de fim de registro. Deve ser representado por um ponto final ‘.’

Registro "T" - Trailler

Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tamanho	Tipo	Posição	Origem no sistema
1	Código do Registro ‘T’	Obrigatório	1	Alfanumérico	1-1	C indicando o inicio do registro referente ao Trailler do arquivo. Seu conteúdo sempre deverá ser o identificador ‘T’.
2	Quantidade de Registros	Obrigatório	8	Numérico	2-9	nQTDREG - Deve representar a quantidade total de linhas (registros) do arquivo. Os registros referentes ao Header e ao Trailler também deverão ser considerados na quantidade total. Assim, para um arquivo onde foram declarados, por exemplo, 28 documentos (entre Emitidos, Cancelados e Recebidos) a quantidade total de registros será igual a 30.
3	Valor Total Documentos Emitidos	Obrigatório	15	Numérico	10-24	Soma total dos valores dos documentos Emitidos declarados. Campo_E.12
4	Reservado para uso futuro	Opcional	15	Numérico	25-39	Campo_reservado para uso futuro. Deve apresentar sempre o valor 000000000000000
5	Valor Total Documentos Recebidos	Obrigatório	15	Numérico	40-54	nVLRTOT - Soma total dos valores dos documentos Recebidos declarados. Campo_R.11
6	Reservado para uso futuro	Opcional	15	Numérico	55-69	Campo_reservado para uso futuro. Deve apresentar sempre o valor 000000000000000
7	Espaço Reservado para Uso Futuro	Opcional	332	Alfanumérico	70-401	Deverá apresentar 332 espaços em branco.
8	Final do Registro	Obrigatório	1	Alfanumérico	402-402	C identificador de fim de registro. Deve ser representado por um ponto final ‘.’

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