CIM2011 - e-ISS - CEBI Informática

Particularidades: Para fazer a importação deste tipo de arquivo é necessário:

• Ser um mobiliário cadastrado no município;
• Possuir login e senha para acesso ao sistema;
• Usar a opção de Importar de Arquivo, no menu Tomador;
• Possuir períodos fiscais abertos para as notas que se deseja escriturar.

Outras informações:

• E660NFC.NumDfs 2 - Número da nota fiscal de serviço;
• E660NFC.CodSel 3 – Serie Legal;
• E001TNS.CprIss (-) 5 - Recolhimento do Imposto -- 4 - isenta ou 5 - retido;
• E660NFC.VlrCtb 6 - Valor da nota informado percentual de ISS somente para Simples;
• E080SER.CodFim 7 - Código do Serviço conforme LC 116/2003;
• E095FOR.CodRtr 12 - Indicativo de enquadramento no SIMPLES;
• Campo 17 - Rua - Fixo + campo 18 - Título do logradouro ---> Juntado com o campo 20 Endereço formando um campo único;
• Campo 25 - Local de Prestação -- Não tem documentação explicativa ---> Fixo 0.

A escrituração dos registros enviados é feita com base em algumas decisões de sistema:

• Cada linha do arquivo corresponde a uma nota fiscal;
• A nota fiscal é escriturada no período fiscal correspondente, considerando a data da emissão da mesma. Ex: Campo 4 - Data da emissão: 15/06/2015, será escriturado no período fiscal “06/2015”;
• O processo de importação não criará períodos que ainda não existam formalmente no sistema. É necessário criar os períodos relacionados antes de iniciar o processo de importação;
• Somente as notas relacionadas a períodos fiscais abertos serão escrituradas. Neste momento, as notas fiscais de períodos encerrados deverão ser escrituradas manualmente;
• Após a importação do arquivo, será gerado um arquivo de retorno com as notas fiscais rejeitadas. Cada linha, correspondente a cada nota fiscal será complementada com o erro encontrado durante o processo de importação;
• Se o prestador for optante do simples nacional (Campo 26), a alíquota do simples nacional (Campo 27) será utilizada para cálculo do valor do ISS;
• Se o prestador não for optante do simples nacional, a alíquota será definida a partir do serviço prestado, informado no campo 7.

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