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CIM2012 - ISS - Ilhéus
Particularidades:
- E660NFC.NUMDFS 2 - Numero da nota fiscal de serviço;
- E001TNS.CPRISS (-) 8 - Recolhimento do Imposto -- I - isenta ou R - retido;
- E660NFC.VlrBis 6 - Valor base do ISS;
- E660NFC.DatEmi 1 - Busca período e data de emissão da NFS;
- Tipo de declaração : se(ETipDec = 'N') TipAbe = "NORMAL"; ou "COMPLEMENTAR";
Formato/extensão: O arquivo deve ser no formato CSV (Comma-separated values ou Valores Separados por Vírgula), com extensão CSV ou TXT, os campos separados por vírgula ou pontoe-vírgula e as linhas separadas por quebras de linhas. O Content-type do arquivo deve ser “text/csv” ou “text/plain”.
Leiaute
| Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|
| Situação Fiscal | Obrigatório | E660NFC.VlrIss >0
E095FOR.CoddRtr = 1 ou 2
- Sendo: 1 - ISS Normal 2 - Simples Nacional 3 - ISS Construção Civil 4 - Microempreendedor 5 - Não Incidência |
||
| Número da Nota | Obrigatório | 10 | Numérico | E660NFC.NumDfs ou E660NFC.NumNfi |
| Data de Emissão | Obrigatório | E660NFC.DatEmi - Data válida menor ou igual à Data de Pagamento. | ||
| Data de Pagamento | Obrigatório | Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DatEmi - Data válida maior ou igual à Data de Emissão. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV). |
||
| Alíquota da Nota | Obrigatório | E660NFC.PerIss - Valor decimal com duas casas decimais e sem símbolo de percentual. Conforme Situação Fiscal e serviço prestado deve ser informado alíquota entre 2,00% e 5,00%. Exemplos: 2,00% - 2.00 2,75% - 2.75 5,00% - 5.00 |
||
| Base de Cálculo | Obrigatório | E660NFC.VlrBis - Valor decimal sem símbolo monetário. | ||
| Valor da Nota | Obrigatório | E660NFC.VlrCtb - Valor decimal sem símbolo monetário. | ||
| CPF / CNPJ Prestador | Obrigatório | Numérico | E095FOR.CgcCpf - 11 posições para CPF e 14 posições para CNPJ. | |
| Nome / Razão Social Prestador | Obrigatório | 50 | Alfanumérico | E095FOR.NomFor |
| Valor do Material | Opcional | Valor decimal sem símbolo monetário. Aplicável quando a Situação Fiscal for 2 – ISS Construção Civil. | ||
| CPF / CNPJ Tomador | Opcional | Numérico | E070FIL.NumCgc - 11 posições para CPF e 14 posições para CNPJ. Aplicável quando contêm mais de um contribuinte no arquivo e apenas um é o responsável pelo pagamento do ISSQN. | |
| Tipo de Nota Fiscal | Opcional | 1 | Alfanumérico | Fixo = N - Informar “N” para notas fiscais de blocos e “E” para notas fiscais eletrônica. Quando não informado assume o valor “N”. |
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