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Leiaute - DESTDA
Bloco 0
Registro 0000 - Abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte
Esse registro indica a abertura do arquivo e possui os dados cadastrais da filial informada.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Dec. | Max | Campos | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0000" | C | 4 | - | Recebe o texto "0000". | S | |
| 02 | LFPD | Texto fixo contendo "LFPD" | C | 4 | - | Recebe o texto "LFPD". | S | |
| 03 | DT_INI | Data inicial das informações contidas no arquivo | N | 8 | - | Recebe a data inicial do período da tela. | S | |
| 04 | DT_FIN | Data final das informações contidas no arquivo | N | 8 | - | Recebe a data final do período da tela. | S | |
| 05 | NOME_EMPR | Nome empresarial do contribuinte | C | - | - | 60 |
E070FIL.NOMFIL |
|
| 06 | CNPJ | CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) | N | 14 | - |
E070FIL.NUMCGC. |
||
| 07 | UF | Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do contribuinte | C | 2 | - |
E070FIL.SIGUFS. |
||
| 08 | IE | Inscrição estadual do contribuinte | C | - | - | 14 |
E070FIL.INSEST. |
|
| 09 | COD_MUN | Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, conforme a tabela IBGE | N | 7 | - |
Recebe o código da cidade conforma a tabela do IBGE: E008CEP.CODIBGE. O sistema encontra o código da cidade utilizando o campo "CEP Inicial" da tela de "Cadastro de Filiais" (E070FIL.CEPINI). |
||
| 10 | IM | Inscrição municipal do contribuinte | C | - | - | 14 |
E070FIL.INSMUN. |
|
| 11 | VAZIO 1 | Texto fixo contendo "" | C | 0 | - | Recebe o texto vazio "". | ||
| 12 | SUFRAMA | Inscrição do contribuinte na Suframa | C | 9 | - |
E070FIL.CODSUF. |
||
| 13 | COD_VER | Código da versão do leiaute | N | 4 | - | Recebe o valor do campo "Versão do layout" da guia Registro 0000. | ||
| 14 | COD_FIN | Código da finalidade do arquivo | N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Finalidade" da guia da guia Registro 0000. | ||
| 15 | COD_CTD | Código do conteúdo do arquivo | N | 2 | - | Recebe o valor do campo "Conteúdo do arquivo" da guia da guia Registro 0000. | ||
| 16 | PAIS | Texto fixo contendo "Brasil" | C | 6 | - | Recebe o texto fixo "Brasil". | ||
| 17 | FANTASIA | Nome de fantasia associado ao nome empresarial | C | - | - | 60 |
E070FIL.SIGFIL |
|
| 18 | NIRE | Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial | N | 11 | - | E070FIL.CTBNRJ. | ||
| 19 | CPF | CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) | N | 11 | - | Recebe o valor vazio "". | ||
| 20 | VAZIO2 | Texto fixo contendo "" | C | 0 | - | Recebe o texto vazio "". |
Nível hierárquico: 0
Ocorrência: 1
Observações: 1 -Registro obrigatório
Registro 0001: Abertura do bloco 0
Esse registro indica se seus registros filhos possuem valor ou não.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Dec. | Max | Campos | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0001" | C | 4 | - | Recebe o texto "0001". | S | |
| 02 | IND_DAD | Indicador de conteúdo:
0 - Documento com conteúdo 1 -Documento sem conteúdo |
N | 1 | - | Recebe o valor "0" caso tenha valores para um dos seus registros filhos: 0002, 0005, 0030 e 0100 e caso não tenha recebe "1". |
Nível hierárquico: 1
Ocorrência: 1
Observações: 1 -Registro obrigatório
Registro 0002: Inscrições estaduais como contribuintes substitutos em outra UF
Esse registro lista os estados que a filial possui inscrição estadual como substituto.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Dec. | Max | Campos | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0002" | C | 4 | - | Recebe o texto "0002". | S | |
| 02 | UF | Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do contribuinte substituto | C | 2 | - | E009PPE.SIGUFS | S | |
| 03 | IE_ST | Inscrição estadual do participante emitente contribuinte-substituto na unidade da Federação do destinatário substituído | C | - | - | 14 | E009PPE.INSEST | S |
Nível hierárquico: 2
Ocorrência: N
Observações: -
Registro 0005: Dados complementares do contribuinte
Esse registro possui os dados cadastrais da filial informada, além dos que estão no Registro 0000.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Dec. | Max | Campos | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0005" | C | 4 | - | - | Recebe o texto "0005". | S |
| 02 | NOME_RESP | Nome do responsável | C | - | - | 60 | E070FIL.CTBNSR. | |
| 03 | COD_ASSIN | Código de qualificação do assinante | N | 3 | - | - | recebe o valor do campo "Qualificação do assinante" da guia Registro 0005. | |
| 04 | CPF_RESP | CPF do responsável | N | 11 | - | - | E070FIL.CTBCSR. | |
| 05 | CEP | Código de Endereçamento Postal | C | 8 | - | - | E070FIL.CEPFIL. | |
| 06 | END | Endereço do imóvel | C | - | - | 40 | E070FIL.ENDFIL. | |
| 07 | NUM | Número do imóvel | C | - | - | 6 | E070FIL.NENFIL. | |
| 08 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | - | - | 50 | E070FIL.CPLEND. | |
| 09 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | - | - | 20 | E070FIL.BAIFIL. | |
| 10 | CEP_CP | Código de Endereçamento Postal da caixa postal | C | 8 | - | - | Recebe o valor vazio "". | |
| 11 | CP | Caixa postal | N | - | - | 5 | E070FIL.CXAPST. | |
| 12 | FONE | Número do telefone | C | - | - | 12 | E070FIL.NUMFON. | |
| 13 | FAX | Número do fax | C | - | - | 12 | E070FIL.NUMFAX. | |
| 14 | Endereço do correio eletrônico | C | - | - | 60 | E070FIL.INTNET. |
Nível hierárquico: 2
Ocorrência: 1
Observações: -
Registro 0030: Perfil do contribuinte
Esse registro lista as informações do perfil do contribuinte informado nos parâmetros de entrada da Guia Registro 0030.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Dec. | Max | Campos | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0030" | C | 4 | - | - | Recebe o texto "0030". | S |
| 02 | IND_ED | Indicador de entrada de dados:
0 -Digitação de dados 1 -Importação de arquivo-texto 2 -Adição de documentos/arquivo-texto 3 -Exportação de arquivo-texto |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de entrada de dados" informado na tela na guia Registro 0005. | S | |
| 03 | IND_ED | Indicador do documento contido no arquivo:
7-Guias de informações econômico-fiscais |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador do documento contido no arquivo" informado na tela na guia Registro 0005. | S | |
| 04 | PRF_ISS | Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS:
0 -Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto 2 -Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto 9 -Não obrigado a escriturar |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS" informado na tela na guia Registro 0005. | S | |
| 05 | PRF_ICMS | Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS:
0 -Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto 1 -Sim, no modo intermediário de escrituração do regime normal de apuração do imposto 2 -Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto 9 -Não obrigado a escriturar |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS" informado na tela na guia Registro 0005. | S | |
| 06 | PRF_ICMS | Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais:
0 -Sim 1 -Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 07 | PRF_ICMS | Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais:
0 -Sim 1 -Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 08 | PRF_LMC | Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis:
0 -Sim 1 -Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 09 | PRF_LMC | Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos:
0 -Sim 1 -Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 10 | PRF_RI | Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário:
0 -Sim 1-Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de apresentação da escrituração contábil" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 11 | PRF_RI | Indicador de apresentação da escrituração contábil:
1 -Completa registrada em arquivo digital 2 -Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou 3 -fichas/folhas contínuas 3 -Simplificada registrada em arquivo digital, Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4 -Livro Caixa registrado em arquivo digital 5 -Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9 -Não obrigado a escriturar |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de operações sujeitas ao ISS" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 12 | IND_ISS | Indicador de operações sujeitas ao ISS:
0 -Sim 1-Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de operações sujeitas ao ISS" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 13 | IND_ RT | Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído:
0 -Sim 1-Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 14 | IND_ICMS | Indicador de operações sujeitas ao ICMS:
0 -Sim 1 -Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de operações sujeitas ao ICMS" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 15 | IND_ST | Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto:
0 -Sim 1-Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 16 | IND_ AT | Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas:
0 -Sim 1 -Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 17 | IND_IPI | Indicador de operações sujeitas ao IPI:
0 -Sim 1-Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de operações sujeitas ao IPI" informado na tela na guia Registro 0005. | ||
| 18 | IND_RI | Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário:
0 -Sim 1 -Não |
N | 1 | - | Recebe o valor do campo "Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário" informado na tela na guia Registro 0005. |
Nível hierárquico: 2
Ocorrência: 1
Observações: -
Esse registro possui os dados cadastrais do contador da filial informada.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Dec. | Max | Campos | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0100" | C | 4 | - | - | Recebe o texto "0100". | S |
| 02 | NOME | Nome do contabilista/escritório de contabilidade | C | - | - | 60 |
recebe o valor do campo "Nome do Contador" da tela de "Parâmetros da Filial para Contabilidade" da guia "Contábil 1". E070FIL.CTBNCR. Caso não tenha valor para o campo "Nome do Contador" o campo recebe o valor do campo "Nome Escritório Contabilidade" da tela de "Parâmetros da Filial para Contabilidade" da guia "Contábil 2". E070CTB.NOMCTB. |
|
| 03 | COD_ASSIN | Código de qualificação do assinante | N | 3 | - | Recebe o valor fixo "900", que indicaContador. | ||
| 04 | CNPJ | CNPJ do escritório de contabilidade | N | 14 | - |
E070CTB.NUMCGC. |
||
| 05 | CPF | CPF do contabilista | N | 11 | - | E070FIL.CTBCCR. | ||
| 06 | CRC | CPF do contabilista | C | 10 | - | E070FIL.CTBCRC. | ||
| 07 | CEP | Código de Endereçamento Postal | C | 8 | - | E070FIL.CEPFIL. | ||
| 08 | END | Endereço do imóvel | C | - | - | 40 | E070CTB.ENDCTD. | |
| 09 | NUM | Número do imóvel | C | - | - | 6 | E070CTB.NUMCTD. | |
| 10 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | - | - | 50 | E070CTB.CPLCTD. | |
| 11 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | - | - | 20 | E070CTB.BAICTD. | |
| 12 | UF | Sigla da unidade da Federação do endereço do contabilista/escritório de contabilidade | C | 2 | - | E070CTB.UFSCTD. | ||
| 13 | COD_MUN | Código do município | N | 7 | - | E070FIL.CTBCFM. | ||
| 14 | CEP_Cp | Código de Endereçamento Postal da caixa postal | C | 8 | - | Recebe o valor "". | ||
| 15 | CP | Caixa postal | N | - | - | 5 | Recebe o valor "". | |
| 16 | FONE | Número do telefone | C | - | - | 12 | E070CTB.FONCTD. | |
| 17 | FAX | Número do fax | C | - | - | 12 | E070CTB.FAXCTD. | |
| 18 | Endereço do correio eletrônico | C | - | - | 60 | E070CTB.INTNET. |
Nível hierárquico: 2
Ocorrência: 1
Observações: -
Registro 0990: Encerramento do bloco 0
Esse registro indica o fechamento e a quantidade total de registros do Bloco 0.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Dec. | Max | Campos | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0990" | C | 4 | - | - | Recebe o texto "0990". | S |
| 02 | QTD_LIN_0 | Quantidade total de registros do Bloco 0 | N | - | - | Recebe a quantidade total de linhas que compõe o Bloco 0. Inclusive a linha 0990. | S |
Nível hierárquico: 1
Ocorrência: 1
Observações: 1-Registro obrigatório
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