No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

Leiaute - DESTDA

Bloco G - Informações econômico-fiscais

Registro G001: Abertura do bloco G

Esse registro indica a abertura do bloco G.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G001" C 4 - - Recebe o texto "G001". S
02 IND_DAD Indicador de conteúdo:
0 -Documento com conteúdo
1 -Documento sem conteúdo
N 1 -   Recebe "0" caso tenha valores para um dos seus registros filho: G020 e caso não tenha recebe "1". S

Nível hierárquico: 1
Ocorrência: 1
Observações: 1-Registro obrigatório

 

Registro G020: Guia de informações econômico-fiscais

Esse registro indica o tipo de conteúdo se será composto o bloco G.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G020" C 4 - - Recebe o texto "G020". S
02 IND_GEF Indicador de conteúdo:
0 -Guia com informações de operações do ISS
1 -Guia com informações de operações do ICMS
2 -Guia com informações de operações do Simples Nacional
8 -Resultado do recálculo do valor adicionado em operações do ICMS
9 -Guia sem dados informados
N 1 -   Recebe "2" caso tenha valores para um dos seus registros filho: G605, G615 e G625 e caso não tenha recebe "9" S
03 DT_INI Data inicial a que a guia se refere N 8 -   O campo recebe a data inicial do período da tela. S
04 DT_FIN Data final a que a guia se refere N 8 -   O campo recebe a data final do período da tela. S

Nível hierárquico: 2
Ocorrência: 1/período
Observações: -

 

Registro G600: Totalizadores ICMS antecipação e diferencial de alíquotas entradas

Esse registro totaliza os campos de valor dos registros filhos (G605), onde apresenta o ICMS Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Entrada interestaduais.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G600" C 4 - - Recebe o texto "G600". S
02 VL_TOT_NF Valor total das NFs N - 2   O campo recebe o valor da soma campo 03 de todos os registros G605.  
03 VL_TOT_ AJ Valor total dos Ajustes N - 2   O campo recebe o valor da soma campo 04 de todos os registros G605.  
04 VL_TOT_DA Valor total a declarar N - 2   O campo recebe o valor da soma campo 05 de todos os registros G605. S

Nível hierárquico: 3
Ocorrência: 1
Observações:
Os campos de valor devem ser nulos ou maior que zero.
O registro G600 é gerado apenas para o arquivo do estado da filial.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 3, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G605. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

 

Registro G605: Antecipação ou diferencial por UF

Esse registro apresenta o ICMS Antecipação e Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Entrada interestaduais.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G605" C 4 - - Recebe o texto "G605". S
02 IND_SIT Indicador de situação de diferencial de alíquota e antecipação em operações interestaduais:
0 -Diferencia de alíquota pelas entradas interestaduais para aquisição de ativo permanente
1 -Diferencial de Alíquota pelas entradas interestaduais para aquisição de mercadoria para o uso e/ou consumo
2 -Antecipação pelas entradas interestaduais com encerramento de fase de tributação (sem cobrança de ICMS nas operações subsequentes)
3 -Antecipação pelas entradas interestaduais sem encerramento de fase de tributação (com cobrança de ICMS nas operações subsequentes)
N 1 -   O campo recebe o valor "0", "1", "2" ou "3". S
03 VL_TOT_ANTC_NF Valor total das Antecipações ou Diferencial de Alíquotas destacados nas NFs de entradas interestaduais N - 2  

recebe o valor do campo "Diferença Alíquota Interestadual" das notas de entrada onde o campo tenha valor maior que zero.

E660INC.VLRDAI > 0.

As notas são filtradas pelo tipo de operação da transação conforme o valor do campo 02 -IND_SIT.

Quando for "0":

O tipo de operação na transação deve ser Ativo Imobilizado (Ativo Fixo). E001TNS.CPRTCF = I -Imobilizado.

Quando for "1":
O tipo de operação na transação deve ser Uso e Consumo.
E001TNS.CPRTCF = S -Consumo Próprio.

Quando for "2":
O tipo de operação na transação deve ser diferente de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo.
E001TNS.CPRTCF <> Ie S.

Quando for "3":
Não será gerado o registro.

 
04 VL_TOT_AJ_ANTC Valor total dos Ajustes das compras sujeitas a Antecipações ou Diferencial de Alíquotas nas entradas interestaduais N -2 N - 2  

Esse campo recebe valor somente se o parâmetro "Considerar devoluções como Ajustes" da guia "Registro G605" esteja como "S -Sim".

O campo recebe o valor do campo "Diferença Alíquota Interestadual" das notas de saída de devolução, onde o campo tenha valor maior que zero. Essas notas de entrada de devolução devem ser referentes as saídas do campo 03.

E660INV.VLRDAI > 0.

As notas são filtradas pelo tipo de operação da transação da nota de entrada referente a devolução.

Quando o campo 02 for "0":
O tipo de operação na transação deve ser Ativo Imobilizado (Ativo Fixo). E001TNS.CPRTCF = I -Imobilizado.

Quando o campo 02 for "1":
O tipo de operação na transação deve ser Uso e Consumo. E001TNS.CPRTCF = S -Consumo Próprio.

Quando o campo 02 for "2":
O tipo de operação na transação deve ser diferente de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo. E001TNS.CPRTCF <> O e S.

Quando o campo 02 for "3": Não será gerado o registro.

 
05 VL_TOT_DA_ANTC Valor total a declarar de ICMS das Antecipações ou Diferencial de Alíquotas nas entradas interestaduais N - 2   Resultado desse campo = valor do 03 -valor do campo 04 S

Nível hierárquico: 4
Ocorrência: 4
Observações:
O registro G605 é gerado apenas para o arquivo do estado da filial.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 4, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G605. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

 

Registro G610: Totalizador da substituição tributária nas vendas para consumo (ou consumidor final)

Esse registro totaliza os campos de valor dos registros filhos G615, onde apresenta o ICMS Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Saída interestaduais.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G610" C 4 - - Recebe o texto "G610". S
02 VL_TOT_ST_NF Valor total de Substituição Tributária destacado nas NFs de vendas interestaduais para consumo ou consumidor final N - 2   Soma campo 03 do G0615 de todos os estados  
03 VL_TOT_AJ_ST Valor total dos Ajustes nas vendas interestaduais para consumo ou consumidor final N - 2   Soma campo 04 do G0615 de todos os estados  
04 VL_TOT_ST_DEC Valor total a declarar nas vendas interestaduais para consumo ou consumidor final N - 2   Soma campo 05 do G0615 de todos os estados S

Nível hierárquico: 3
Ocorrência: 1
Observações: 1-Campos de valor devem ser nulos ou maior que zero
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 3, deve ser selecionada a opção "S" no campos Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G615. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

 

Registro G615: Antecipação por UF de origem (venda para consumo final)

Esse registro apresenta o ICMS Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Saída interestadual.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G615" C 4 - - Recebe o texto "G615". S
02 UF Sigla da unidade da Federação de destino das operações interestaduais C 2 -   E085CLI.SIGUFS S
03 VL_TOT_ST_UF_NF Valor total de Substituição Tributária destacado nas NFs de vendas interestaduais para consumo ou consumidor final por UF N - 2   E660NFV.ICMVDE > 0  
04 VL_TOT_AJST_UF Valor total dos Ajustes na Substituição Tributária destacado nas NFs de vendas interestaduais para consumo ou consumidor final por UF N - 2   E660NFC.ICMVDE > 0  
05 VL_TOT_ST_UF_DE Valor total a declarar de Substituição Tributária nas vendas interestaduais para consumo ou consumidor final por UF N - 2   Resultado desse campo = valor do 03 -valor do campo 04 S

Nível hierárquico: 4
Ocorrência: N/1
Observações:
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 4, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G615. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

 

Registro G620 - ICMS substituição tributária

Esse registro totaliza os campos de valor dos seus registros filhos, onde apresenta o ICMS Substituição Tributária das NotasFiscais de Saída interestaduais.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G620" C 4 - - Recebe o texto "G620". S
02 IND_OPER Indicador de totalização das operações interestaduais:
0 -Entradas interestaduais (2ª fase)
1 -Saídas interestaduais
N 1 -   Recebe o valor "1". S
03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal:
0 -Emissão própria
1 -Emissão por terceiros
N 1 -   Recebe o valor "0". S
04 VL_TOT_ST_NF Valor total de ST destacado nas NFs N - 2   Recebe a soma do campo 4 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for <> "3"  
05 VL_TOT_AJ_ST Valor total dos Ajustes de ST destacado nas NFs N - 2   Recebe a soma do campo 5 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for <> "3"  
06 VL_TOT_ST_DEC Valor total a declarar de ST N - 2   Recebe a soma do campo 6 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for <> "3" S
07 VL_TOT_ST_COMB Valor total referente a ST de combustível N - 2   Recebe a soma do campo 6 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for = "3"  

Nível hierárquico: 3
Ocorrência: N/1
Observações:
Campos de valor devem ser nulos ou maior que zero.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 5, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G625. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.
O valor dos ajustes será gerado com base nas notas fiscais de entrada vinculadas às notas de saída que possuam transação informada nos filtros.
Caso o valor preenchido em um dos filtros da tela de entrada não retorne valor, o registro não será gerado.

 

Registro G625: ST - Substituição por UF de destino

Esse registro apresenta o ICMS de Substituição Tributária (Substituto) das Notas Fiscais de Saída interestaduais.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G625" C 4 - - Recebe o texto "G625". S
02 UF Sigla da unidade da Federação de origem ou de destino das operações interestaduais C 2 -   E085CLI.SIGUFS  
03 IND_TP_ST Indicador do tipo de valor:
0 -ICMS ST Operações Subsequentes
1 -ICMS ST Operações Antecedentes
2 -ICMS ST Serviço de Transporte (operações concomitantes)
3 -ICMS ST Ref. a Combustíveis
N 1 -   Recebe os valores 0, 1, 2 e 3.  
04 VL_TOT_ST_NF Valor ST destacado nas NFs N - 2  

O campo recebe o valor do campo "Valor ICMS Substituído" das notas fiscais de saída, onde o campo tenha valor maior que zero.

E660NFV.VLRSIC> 0

Considera os parâmetros de entrada da guia Registro G625.

Quando o campo 03 for "0" considerar os parâmetros da sub guia "0 -ICMS ST Operações Subsequentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

Quando o campo 03 for "1" considerar os parâmetros da sub guia "1 -ICMS ST Operações Antecedentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

Quando o campo 03 for "2" considerar os parâmetros da sub guia "2 -ICMS ST Serviço de Transporte (operações concomitantes)" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

Quando o campo 03 for "3" considerar os parâmetros da sub guia "3 -ICMS ST Ref. a Combustíveis" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

 
05 VL_TOT_AJ_ST Valor ST de Ajustes destacada nas NFs N - 2  

Esse campo recebe valor somente se o parâmetro "Considerar devoluções como Ajustes" da guia "Registro G625" esteja como "S -Sim".

O campo recebe o valor do campo "Valor ICMS Substituído" das notas fiscais de entrada de devolução, onde o campo tenha valor maior que zeroe o estado do fornecedor seja igual ao estado do campo 02.

E660NFC.VLRSIC> 0

Considera os parâmetros de entrada da guia Registro G625 das notas de saída referente a devolução.

Quando o campo 03 for "0" considerar os parâmetros da sub guia "0 -ICMS ST Operações Subsequentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

Quando o campo 03 for "1" considerar os parâmetros da sub guia "1 -ICMS ST Operações Antecedentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

Quando o campo 03 for "2" considerar os parâmetros da sub guia "2 -ICMS ST Serviço de Transporte (operações concomitantes)" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

Quando o campo 03 for "3" considerar os parâmetros da sub guia "3 -ICMS ST Ref. a Combustíveis" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625:
Transações
Clientes
Produtos
Serviços

 
06 VL_TOT_DEC_ST Valor ST Declarado nas NFs N - 2   Resultado desse campo = valor do 04 -valor do campo 05  

Nível hierárquico: 4
Ocorrência: N/1
Observações:

O registro G625 é gerado baseado no preenchimento dos filtros presentes na guia "G625" na tela de geração do arquivo. Caso não sejam preenchidos, o registro não será gerado.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 5, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G625. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.
O valor dos ajustes será gerado com base nas notas fiscais de entrada vinculadas às notas de saída que possuam transação informada nos filtros.
Caso o valor preenchido em um dos filtros da tela de entrada não retorne valor, o registro não será gerado.

 

Registro G990: Encerramento do bloco G

Esse registro indica o fechamento e a quantidade total de registros do Bloco G.

Campo Descrição Tipo Tamanho Dec. Max Campos Obrig.
01 LIN Texto fixo contendo "G990" C 4 - - Recebe o texto "G990" S
02 QTD_LIN_G Quantidade total de registros do Bloco G N - -   Recebe a quantidade total de linhas que compõe o Bloco G. Inclusive a linha G990 S

Nível hierárquico: 1
Ocorrência: 1
Observações: 1-Registro obrigatório

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