No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

F502FSF - Conciliação de Saldos do Contas a Pagar

Nesta tela realiza-se a conciliação de saldos dos títulos do contas a pagar.

Campos

Fornecedor
Define-se o código do fornecedor, para fazer uma conciliação específica dos títulos do mesmo (+).

Agrup. Filiais
Define-se o agrupamento da filial para apresentação dos "Fornecedores/Títulos".

Filial
Define-se a filial, para apresentação dos "Fornecedores/Títulos". Caso deixe o campo em branco, irá apresentar os dados de todas as filiais da empresa ativa.

Opção
Informe uma opção para consulta, que pode ser:

Grid Fornecedor (1)
Esta grade mostra os fornecedores, que foram definidos na tela acima.

Títulos (2)
Esta grade mostra os títulos do fornecedor selecionado na grade superior, trazendo o número do título, a data de vencimento, valor original, valor em aberto, data de prorrogação do vencimento e situação do título.

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