F113EXR - Exportação movimentações
Esta tela permite a geração de um arquivo .CVS contendo as informações das movimentações de transferência entre filiais, nota fiscal de entrada e saída para importação no sistema SIGA RS.
Importante
As informações de cenários e exemplos descritos, bem como as alterações e demais ajustes no sistema, foram realizados amparados no último leiaute disponibilizado pelo SIGA até a data de 01/06/2017. Todas as informações podem ser consultadas através do endereço http://www.agricultura.rs.gov.br/sig-clique-aqui > item Instrução Normativa do SIG@ > subitem Instrução Normativa n° 06/2017 atualizada 27/02/2018 (.pdf ).
Todos os códigos que identificam ao SIGA a Cultura; Produto; Diagnóstico; Unidades de Dose, Área e Quantidade; Município; UF e Tipo de Logradouro; devem ser consultados através do endereço http://www.agricultura.rs.gov.br/sig-clique-aqui > item Especificações Técnicas para Compatibilização de Sistemas Eletrônicos com o SIG@ > subitem Consulta tabela de códigos.
É extremamente importante a compreensão dos cenários que são esperados pela exportação dos arquivos em relação à unidade de medida e embalagem de compra e venda dos produtos que são controlados por receita.
Exemplos de cenários:
Compra: o produto "A" é controlado em litros no estoque da empresa. E a quantidade comprada foi de 100 litros em embalagem de 2 litros. Portanto, 50 galões/embalagens. A quantidade digitada no momento de lançar a nota fiscal de compra no Gestão Empresarial | ERP foi de 100, que é a quantidade em litros no controle de estoque.
Venda: o produto comprado no cenário acima agora é vendido na quantidade de 50 litros. Portanto, 25 galões/embalagens. A quantidade digitada na nota fiscal de venda no Gestão Empresarial | ERP foi de 50 litros e, na emissão da receita, foi informada que a embalagem entregue ao produtor rural foi em galão de 2 litros.
Compra: o produto "A" é controlado em unidades no estoque da empresa.E a quantidade comprada foi de 100 litros em galões/embalagens de 2 litros. Portanto, 50 embalagens. A quantidade digitada no momento de lançar a nota fiscal de compra no Gestão Empresarial | ERP foi de 50, que é a quantidade em unidades no controle de estoque.
Venda: o produto comprado no cenário acima agora é vendido na quantidade de 50 litros. Portanto, 25 galões/embalagens. A quantidade digitada na nota fiscal de venda no Gestão Empresarial | ERP foi de 25 unidades e, na emissão da receita, foi informada que a embalagem entregue ao produtor rural foi em galão de 2 litros.
Os cenários acima descrevem produtos em litros como unidade de medida natural dele, mas poderia ser qualquer uma das esperadas pelo SIGA nesse momento: G, KG, L, ML ou Unidades Evaporadoras.
Abaixo, é descrito mais um cenário para um entendimento mais profundo.
Compra: o produto "B" é controlado em unidades no estoque da empresa. E a quantidade comprada foi de 100 quilos em pacotes/embalagens de 0,5 quilos. Portanto, 200 embalagens. A quantidade digitada no momento de lançar a nota fiscal de compra no Gestão Empresarial | ERP foi de 200, que é a quantidade em unidades no controle de estoque.
Venda: o produto comprado no cenário acima agora é vendido na quantidade de 50 quilos. Portanto, 100 embalagens/unidades. A quantidade digitada na nota fiscal de venda no Gestão Empresarial | ERP foi de 100 unidades e, na emissão da receita, foi informada que a embalagem entregue ao produtor rural foi em embalagens de pacotes/embalagens de 0,5 quilos.
Nos cenários acima, é possível perceber que são descritas duas formas de controlar o estoque: uma delas é controlando por unidade de comercialização/embalagem, e a outra é por unidade de medida do produto. Considerando ainda que o SIGA espera as duas informações entre seus dois arquivos: receitas e movimentação de estoque, a unidade de medida do produto, a capacidade da embalagem e quantas embalagens que foram entregues ao produtor.
Atenção: o que não pode ocorrer
Utilizar alguns produtos que emitem receita controlando por unidades/embalagens (Cenário 2) e outros por unidade de medida (Cenário 1). É preciso seguir, neste momento, um padrão em relação aos cadastros de todos esses produtos que emitem receita, do contrário, no momento de exportar as informações, serão gerados equívocos em relação à capacidade de embalagem e quantidade vendida.
Condições
São buscados, na exportação desse arquivo, apenas produtos que estão parametrizados em seu cadastro que ele emite receita, ou seja, produtos controlados por receita agronômica ( F075PRO). Suponhamos que um produto foi comprado e que ainda não foi vendido, mas que é controlado por receita e, em seu cadastro, o parâmetro está como não emite receita. Nas movimentações de compra, esse produto não será exportado nessa situação. Consideremos, ainda, que um produto foi vendido e emitida a receita dele, mas que depois o parâmetro que define se ele emite receita foi alterado para não. Desta forma, nem as compras e vendas dele serão exportadas no arquivo gerado.
Outro fator que pode impactar na não geração de um movimento, é a transação de produto da nota de entrada ou saída não ter ligação com uma transação de estoque, ou seja, não realizar movimento de estoque. Nessa condição, essas notas não são exportadas.
Processo
Para a geração:
- Informe os campos de filtro do cabeçalho da tela:
- Data Inicial e Final: de acordo com o leiaute a data inicial e final deve ser de Segunda a Domingo.
- Clique em Mostrar para exibir os registro da grade, de acordo com os filtros informados; e
- Clique em Exportar para gerar o arquivo com as informações;
- Será exibida uma tela para o usuário selecionar o diretório de geração do arquivo;
- Acesse o site do SIGA e importe o arquivo gerado.
Leiaute do arquivo de exportação
Campo | Tipo | Tamanho máximo esperado pelo SIGA | Descrição |
---|---|---|---|
CNPJ da empresa | Numérico | 14 | Informação buscada do cadastro de Filial que está sendo exportado os movimentos (F070FCA). O sistema buscará a informação para exportar que esteja no campo CNPJ. |
Número do Registro na SEAPI | Numérico | 10 | O sistema não possui, atualmente, um local onde é possível definir o Número do Registro na SEAPI. Essa informação vem, atualmente, através do identificador de regras VEN- 113EXRRS01. Através das variáveis de entrada do identificador, é possível definir e retornar o Número do Registro na SEAPI da filial. |
Número de Registro do Produto no Mapa | Alfanumérico | 20 | Informação exportada através do cadastro da Bula (F113BUL), do produto que está sendo exportado. A informação virá do campo Registro Mapa. |
Volume da embalagem | Numérico | 8 |
O SIGA deseja saber a capacidade da embalagem que foi entregue do produto. Para as notas de saída/venda:
Para transferência entre filiais
Para as notas de entrada/Compra:
É recomendado manter na tela F113PEU apenas um registro de conversão de embalagem sempre que não é encontrada a embalagem na derivação do produto ou no item da receita ao buscar a conversão na F113PEU. Nesses casos, não é possível fazer uma ligação precisa e o primeiro registro encontrado será utilizado para conversão, então a importância de manter um único registro de conversão. |
Unidade de medida da embalagem | Alfanumérico | 8 | O mesmo registro que foi encontrado para ser utilizado no campo anterior Volume da embalagem, o sistema irá verificar no registro filho dele, grid Código por Estado, procurando um registo para a UF do RS e no campo Código Por Estado é esperado o Código do SIG@ da unidade de medida do produto na embalagem, nesse momento são esperados pelo siga: G, Kg, L, ML ou Unidades Evaporadoras. |
Período inicial movimentação | Data (dd/mm/aaaa) | 10 | Data inicial que foi informada na tela de filtros. |
Período final movimentação | Data | 10 | Data final que foi informada na tela de filtros. |
Total de linhas de movimentação | Numérico | 10 | Ao fazer a busca o sistema, deve encontrar as notas de compra e venda que atendem aos filtros e a quantidade de itens destas notas encontradas irá para este campo. |
Movimentação - Estoque | |||
Número da nota fiscal | Numérico | 10 | Número da nota fiscal de compra ou venda que está sendo exportada no registro corrente. |
Série | Numérico | 3 | Informação vinda do cadastro da Série da nota fiscal que está sendo exportada no registro corrente (F020SNF) do produto que está sendo exportado. A informação virá do campo Série/Subsérie Legal. |
Data de emissão da Nota fiscal | Data | 10 | Data da nota fiscal de compra ou venda que está sendo exportada no registro corrente. |
Indicação Pessoa Física ou Jurídica | PF ou PJ | 2 | Será exportado PF ou PJ, dependendo de como esteja o cadastro do cliente ou fornecedor para quem foi emitida/recebida a nota do registro corrente que está sendo exportado. Que pode ser na tela F085CAD, onde a informação virá do campo Tipo Cliente, ou da tela F095CAD, cuja informação virá do campo Tipo Fornecedor. |
CPF | Numérico | 11 | Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor, apenas pessoa quando for pessoa física, para quem foi emitida/recebida a nota do registro corrente que está sendo exportado. Que pode ser através da tela F085CAD. A informação, nesse caso, virá do campo CNPJ/CPF. Ou pela tela F095CAD, a informação, então, virá do campo CNPJ/CPF. |
CNPJ | Numérico | 14 | Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor apenas pessoa quando for pessoa jurídica para quem foi emitida/recebida a nota do registro corrente que está sendo exportado. Que pode ser na tela F085CAD, onde a informação virá do campo CNPJ/CPF. Ou na tela F095CAD, a informação, então, virá do campo CNPJ/CPF. |
Nome | Alfanumérico | 50 | Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor para quem foi emitida/recebida a nota do registro corrente que está sendo exportado. Que pode ser pela tela F085CAD, onde a informação será vinda do campo Nome do Cliente, que fica ao lado do código. Ou, ainda, pela tela F095CAD, a informação virá do campo Nome do Fornecedor, presente ao lado do código. |
Razão Social | Alfanumérico | 50 | Razão social de cliente/fornecedor. Essa informação será exportada do cadastro do cliente ou fornecedor para quem foi emitida/recebida a nota do registro corrente que está sendo exportado, que pode ser na tela F085CAD (a informação virá do campo Nome do Cliente), ou na tela F095CAD (a informação virá do campo Nome do Fornecedor). |
Tipo Logradouro | Numérico | 5 |
Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor ou do endereço de entrega/origem de mercadoria que foi informado na nota emitida/recebida do corrente que está sendo exportado. Que pode ser: F085CAD, campo Endereço; F085ENT, campo Endereço; F095CAD, campo Endereço; F095ORM, campo Endereço Origem. Ao extrair o endereço de um desses quatro possíveis locais, o sistema procurará nele pela palavra "AVENIDA". Encontrando, ela irá atribuir o código "5", que corresponde à avenida no SIGA. Caso não encontre, o sistema procura pela palavra RUA e encontrando atribuí o código "34", que corresponde à RUA. Caso as duas anteriores não sejam encontradas o sistema exporta o código 1, que corresponde a OUTROS no SIGA. |
Logradouro | Alfanumérico | 50 |
Logradouro do cliente/fornecedor ou endereço de entrega/origem de mercadoria. Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor ou do endereço de entrega/origem de mercadoria que foi informado na nota emitida/recebida do corrente que está sendo exportado. Que pode ser: F085CAD, campo Endereço; F085ENT, campo Endereço; F095CAD, campo Endereço; F095ORM, campo Endereço Origem. |
Número | Numérico | 5 |
Número do cliente/fornecedor ou endereço de entrega/origem de mercadoria. Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor ou do endereço de entrega/origem de mercadoria que foi informado na nota emitida/recebida do corrente que está sendo exportado. Essa informação por vir pelas telas F085CAD, campo Número Endereço; F085ENT, campo Número Endereço; F095CAD, campo Número Endereço; F095ORM, campo Número Endereço. |
Complemento | Alfanumérico | 50 | Complemento do cliente/fornecedor ou endereço de entrega/origem de mercadoria. Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor ou do endereço de entrega/origem de mercadoria que foi informado na nota emitida/recebida do corrente que está sendo exportado, que pode ser da tela F085CAD, campo Complemento; F085ENT, campo Complemento; F095CAD, campo Complemento; F095ORM, campo Complemento Origem. |
Localidade/Bairro | Alfanumérico | 50 | Bairro do cliente/fornecedor ou endereço de entrega/origem de mercadoria. Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor ou do endereço de entrega/origem de mercadoria que foi informado na nota emitida/recebida do corrente que está sendo exportado. Telas: F085CAD, campo Bairro; F085ENT, campo Bairro Entrega; F095CAD, campo Bairro; F095ORM, campo Bairro. |
CEP | Numérico | 8 | CEP do cliente/fornecedor ou endereço de entrega/origem de mercadoria. Informação será exportada do cadastro do cliente ou fornecedor ou do endereço de entrega/origem de mercadoria que foi informado na nota emitida/recebida do corrente que está sendo exportado, que pode ser: F085CAD, campo CEP; F085ENT, campo CEP; F095CAD, campo CEP; F095ORM, campo CEP. |
Município (código do IBGE) | Numérico | 12 |
Código do IBGE cadastrado na tela F008CEP, conforme CEP do cliente/fornecedor ou endereço de entrega/origem de mercadoria. Será exportado do cadastro do cliente ou fornecedor, ou do endereço de entrega/origem de mercadoria que foi informado na nota emitida/recebida do registro corrente que está sendo exportado, que pode ser: F085CAD, campo CEP; F085ENT, campo CEP; F095CAD, campo CEP; F095ORM, campo CEP. Ao extrair o CEP de um desses quatro possíveis locais, em seguida esse CEP é consultado no cadastro de cidades (F008CEP), procurando um município na faixa que ele se encontra e exportando o código IBGE deste encontrado. |
UF (Código do IBGE) | Numérico | 2 | Código por estado do IBGE cadastrado na tela F008CEP, conforme CEP do cliente/fornecedor ou endereço de entrega/origem de mercadoria. Será extraído os dois primeiros dígitos do código IBGE encontrando para o campo Município (código do IBGE), esses dois dígitos correspondem a UF. |
Indicação de Entrada ou Saída | Alfanumérico (E ou S) | 1 | Indicação de Entrada ou Saída. Se a nota exportada for de compra/entrada é atribuída a letra E, se a nota for de saída é atribuída a letra S. |
Número da Receita | Alfanúmerico | 16 |
Número da receita. Quando a indicação for de "E - Entrada", não haverá número de receita agronômica e este campo deve ser mantido em branco, separado por ponto e vírgula. Número da receita da nota que está sendo exportada no registro corrente, apenas em notas de saída. Quando as notas fiscais de remessa de agrotóxicos não emitirem receita agronômica, o sistema buscará a receita agronômica que foi emitida no momento da venda. Um ponto importante a ser observado: quando o receituário for emitido por um Técnico Agrícola, na geração do arquivo será considerado o campo N°. rec. téc. agricola, e não mais o campo Número Receita. Exemplos de cenários de negócio:
VendaSuponhamos que há uma nota fiscal de venda entrega futura no dia 01/11/2018. Ou seja, o produto é vendido, porém, será entregue ao cliente no futuro. O número da nota fiscal, nesse exemplo, é 1 e série é A. O agrotóxico é o XPTO na quantidade de 200 litros. Para essa nota, foi emitida uma receita agronômica número 100. Cenário 1Agora, suponhamos que no dia 09/11/2018, o produtor irá retirar 50 litros do agrotóxico que ele comprou. Para isso, foi feita uma nota número 2 e série A de simples remessa para entregar o produto. No entanto, não foi gerada uma receita agronômica para essa simples remessa. Cenário 2Agora, suponhamos que no dia 09/11/2018, o produtor irá retirar 50 litros do agrotóxico que ele comprou. Para isso, foi feita uma nota número 2 e série A de simples remessa para entregar o produto, e foi gerada uma nova receita agronômica para essa simples remessa número 101. Ao realizar a exportação do livro de movimentação de estoque, que inclua o dia 09/11/2018 na exportação, irá ocorrer o seguinte:
|
Quantidade | Numérico | 10 | No leiaute do SIGA, neste campo, ele deseja que seja enviada a quantidade em embalagens que foram compradas/vendidas. Considerando o registro de conversão que foi encontrado para exportar o campo Volume da embalagem, para clientes que utilizam o Cenário 2, deve ser habilitado o identificador de regras VEN-113EXRME01. Desta forma, o sistema irá exportar a quantidade de unidades/embalagens que já estão na nota sem fazer conversões. Caso o identificador não seja habilitado, o sistema irá dividir a quantidade compra/vendida pela conversão do Volume da embalagem, atendendo aos clientes que utilizam o Cenário 1. |
Identificadores de Regras
VEN | 113EXRME01 |
VEN | 113EXRER01 |