F410CSA - Cotação de Serviços Agrupada

Esta tela permite cotações de preços das solicitações de compras dos produtos de forma agrupada.

Processos

As cotações sempre serão efetuadas para as cotações marcadas na tela F410CEA, permitindo cotar produtos diferentes.

No cabeçalho pode-se cotar com até três fornecedores de cada vez. Após processar, ao clique do botão Nova pode-se cotar com mais três fornecedores.

Se a aprovação for efetuada nesta tela, no retorno à tela F410CEA os registros serão exibidos como aprovados a grade inferior.

Os cálculos da rotina de cotação de preços serão efetuados de forma centralizada, utilizando as rotinas já existentes para a ordem de compra e nota fiscal de entrada.

Caso a rotina 9 - Cotação esteja configurada na telaF068FNA (Aprovação Multinível), a aprovação deverá ser efetuada pela tela F410APR, pois os botões Aprovar e Desaprovar destinam-se a aprovação sem controle multinível. A opção no cabeçalho Liberar cotação após processar também diz respeito a liberação da cotação, não tendo relação com controle de aprovação multinível, ou seja, diferente do botão Liberar disponível no cabeçalho da tela.

Quando existir Aprovação Multinível, para efetuar alterações na cotação de preço é necessário que esteja na etapa PRE - Preparação.

Desconto

O desconto pode ser aplicado ao item da cotação (serviço ou produto) através dos campos Valor Desconto e % Desconto, que funcionam da seguinte maneira:

• % Desconto: ao preenchê-lo, o sistema efetua automaticamente o cálculo para o campo Valor Desconto, considerando (Valor Bruto do Item * % Desconto) / 100
• Valor Desconto: ao preenchê-lo, o % Desconto não é calculado, ficando zerado. Nesse caso, o valor do desconto não é alterado quando o item da OC, gerada por meio de uma cotação, for utilizado em uma Nota Fiscal (quantidade total ou parcial). Isso ocorre porque é necessário que haja um registro no item indicando que o desconto foi aplicado
  
  Apesar do campo Valor Desconto não ser alterado, o cálculo do valor líquido em aberto do item considera o valor em aberto de desconto a ser aplicado. O sistema sempre rateia o desconto para cada quantidade do item. O valor de desconto em aberto é baseado no seguinte cálculo:
  • (Valor Desconto / Quantidade Pedida) * Quantidade em Aberto.

Exemplo:

• Valor Desconto 1 = ( (Valor Bruto - Valor Desconto) * % Desconto 1) / 100
• Valor Desconto 2 = ( (Valor Bruto - (Valor Desconto + Valor Desconto 1) ) * % Desconto 1) / 100

E assim sucessivamente.

Campos

Os campos de cabeçalho referem-se aos códigos dos três fornecedores de cada processamento, seus valores de desconto e indicativos para aprovação.

Botões

Nova
Limpa os dados da tela, permitindo efetuar cotações com mais três fornecedores.

Anterior/Próximo
Navega entre as cotações.

Parcelas
Acesso a tela F410PSA.

Liberar
Quando não existir controle de aprovação multinível, libera cotações que encontram-se em Processo de Cotação para A Aprovar.  Se existir controle de aprovação multinível cadastrado e a filial estiver configurada para iniciar em PRE - Preparação, é efetuada a liberação alterando a situação da cotação de Em Processo de Cotação para A Aprovar ou Aprovada e a situação do controle de aprovação para Em Análise ou Aprovado.

Aprovar
Aprova as cotações marcadas.

Desaprovar
Desaprova as cotações marcadas.

Últimas Cotações
Acessa a tela F410HCS.

Melhor Cotação
Acessa a tela F410MCS, indicando a melhor cotação com um.

Totais
Acessa a tela F410TOS.

Grade Cotações
Exibe os campos relativos às cotações com três fornecedores a cada processamento.

Anexo
Exibe a tela Controle de Anexos (F000ANX), permitindo anexar arquivos na cotação da solicitação.