F435COS - Entrada via Balança (Expedição via Ordem de Compra)

Tela destinada à expedição via ordens de compra do controle de entradas e saídas (rotina de balança). Para configuração da integração com a balança, pode ser utilizado equipamento de qualquer fabricante, porém dependendo do fabricante, apenas algumas versões da DLL são compatíveis.

Características:

• Na entrada do veículo informa-se a placa, a filial, o número da ordem de compra e o peso.
• Na saída do veículo informa-se a placa, o peso do veículo vazio e os parâmetros para a geração da nota fiscal, na tela associada ao botão Par NF.
• Pode-se gerar notas fiscais dos tipos 1, 6 ou 7.
• O processo será multi filial, mas não multi empresa.
• Os documentos gerados a partir deste processamento não têm retorno em caso de reabilitação da nota de entrada.
• Para efeito de consulta e rastreabilidade, utilize a tabela Vendas/Compras - Controle de Entrada e Saída - Documentos Gerados (E115DOC), com todos os documentos adicionais gerados no processo. Essa é uma tabela filha da Vendas/Compras - Controle de Entrada e Saída - Dados Gerais (E115CES), onde a chave dos documentos gerados são gravados (nota de devolução para quantidade a menor e nota de entrada para quantidade a maior).

Placa/Motorista
Placa do veículo. Este é o campo chave do processo, é definido no momento da entrada do veículo com a carga e novamente na saída do veículo vazio, quando serão exibidos na tela os dados inicialmente informados, cabendo neste instante informar somente o peso.

% Variação Peso
Percentual de variação do peso. Este campo exibe a variação de peso que um produto pode apresentar. Tomando por exemplo o produto Areia, onde a quantidade de determinados metros cúbicos terá pesos diferentes em dias de chuva e de sol. A definição do percentual máximo é efetuada na tela F070FCP.

Fornecedor
Código do fornecedor.É possível informar uma ordem de compra com fornecedor diferente do informado na expedição, desde que o fornecedor seja do mesmo grupo empresarial.

Seq. Ori. Merc.
Se a origem da mercadoria for informada neste campo, será repassada para os documentos gerados nesta tela: Nota de Entrada e/ou Nota de Devolução. Caso não seja informada, irá considerar a origem da mercadoria do fornecedor F095HFO e/ou da ordem de compra F420GOC.

Safra
Se a safra for informada neste campo, será repassada para os documentos gerados nesta tela: Nota de Entrada e/ou Nota de Devolução. Caso não seja informada, irá considerar a informada na ordem de compra F420GOC. Campo disponível apenas com proprietária Agronegócio.

Filial/O.Compra
Código da filial e número da ordem de compra.

Produto/Derivação
Código do produto e da derivação. Possui a finalidade de filtrar um item específico da ordem de compra. São permitidos produtos controlados por lote.

Transportadora
Código da transportadora.

Peso
Peso informado. No segundo acesso a tela, para informar o peso da saída, o conteúdo deste campo será exibido abaixo do campo, com o descritivo Peso Inf. Entrada.

Fechar notas após processar
Realiza o fechamento automático das notas fiscais geradas,  essa opção é gravada por usuário.

Grade
Exibe os itens da ordem de compra.

Complemento
Exibe o complemento do item posicionado na grade.

Botões

O.Compras
Exibe tela de consultas de ordens de compra do produto posicionado na grade.

Produto
Exibe tela de consulta do produto posicionado na grade.

Fornecedor
Exibe tela de informações do fornecedor.

Mostrar
Exibe na grade os dados que atendem aos filtros.

Leitura
Efetua a leitura dos peso via balança.

Incluir Item
Permite a inclusão outro item do mesmo produto, oriundo da mesma ou de outra ordem de compra.

Paf NF
Exibe tela para definição dos parâmetros da nota fiscal.

Botão disponível apenas com proprietária Agronegócio.

Processar
Efetua o processamento da nota fiscal conforme os dados da tela.

Cancelar
Cancelar e limpar a tela antes do processamento.

Identificadores de Regras