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Processo automático 17 - Cálculo de Necessidades de Compras/Produção

Processos

Para executar o 'Cálculo de Necessidades de Compras/Produção' via agendador é necessário cadastrar o seguinte processo:

Código do Processo: ZZZ9 - Cálculo de Necessidades de Compras/Produção
Tipo do Processo: 04 - Processos
Tipo de Procedimento Gestão Empresarial | ERP: 17 - Cálculo de Necessidades de Compras/Produção
Data/Hora Inicio: XX/XX/XXXX YY:YY
Empresa p/ Execução: 99
Filial p/ Execução: 99
Usuário p/ Execução: xxxxx
Senha: xxx

Parâmetros do Processo: Neste campo deverão ser informados quais os parâmetros para o processo de cálculo de necessidades de compras/produção. Segue abaixo a descrição dos campos: Campos de valor

CodOri: Origem do Produto/Serviço
CodFam: Família do Produto/Serviço
CodPro: Produto/Serviço
CodDer: Derivação do Produto/Serviço
CodAge: Agrupamento de materiais/produtos para estoque
CodAgu: Agrupamento de materiais/produtos para custos
CodAgc: Agrupamento de materiais/produtos para compras e vendas
CodAgp: Agrupamento de materiais/produtos para produção
CodAgt: Agrupamento para cotas de venda
CodMar: Marca/Etiqueta do produto
CodPvp: Período de produção e venda
CodFil: Filial do pedido
NumPed: Pedido
SeqIpd: Item de pedido
TnsPro: Transação do item de produto do pedido
CodRoe: Rota de entrega
DatEnt: Data de entrega (de). Campo deprecado, usar DatEntDe.
DatEntDe: Data de entrega (de)
DatEntAte: Data de entrega (até)
AgrExp: Agrupamento explosão
DatPocDe: Data de entrega para produção (de)
DatPocAte: Data de entrega para produção (até)
CodGre: Grupo de empresas
CodCli: Cliente do pedido
CodMot: Situação do produto/derivação

Campos de negação
Neg + nome do campo, exemplo: NegCodFam. A negação não funcionará para os campos de data.

NegCodOri: Origem do Produto/Serviço
NegCodFam: Família do Produto/Serviço
NegCodPro: Produto/Serviço
NegCodDer: Derivação do Produto/Serviço
NegCodAge: Agrupamento de materiais/produtos para estoque
NegCodAgu: Agrupamento de materiais/produtos para custos
NegCodAgc: Agrupamento de materiais/produtos para compras e vendas
NegCodAgp: Agrupamento de materiais/produtos para produção.
NegCodAgt: Agrupamento para cotas de venda
NegCodMar: Marca/Etiqueta do produto
NegCodPvp: Período de produção e venda.
NegCodFil: Filial do pedido
NegNumPed: Pedido
NegSeqIpd: Item de pedido
NegTnsPro: Transação do item de produto do pedido
NegCodRoe: Rota de entrega
NegDatEnt: Data de entrega (de). Campo deprecado, usar DatEntDe.
NegDatEntDe: Data de entrega (de)
NegDatEntAte: Data de entrega (até)
NegAgrExp: Agrupamento explosão
NegDatPocDe: Data de entrega para produção (de)
NegDatPocAte: Data de entrega para produção (até)
NegCodGre: Grupo de empresas
NegCodCli: Cliente do pedido
NegCodMot: Situação do produto/derivação

Campos de seleção para pedidos

PedBlo: Indica se o pedido está bloqueado ou desbloqueado. Se não for informado valor S (sim) ou N (não) não será realizado filtro.
ComExc: Indica se o pedido possui componentes exclusivos. Se não for informado valor S (sim) ou N (não) não será realizado filtro.
PedPrv: Indica se o pedido é de previsão. Se não for informado valor S (sim) ou N (não) não será realizado filtro.

Campos de seleção de opções gerais

Multinível: Gera necessidades de produção e compras em toda a estrutura do produto/serviço.
AvaliarEstMin: Avalia o estoque mínimo durante o cálculo de necessidades. Ao ser atingido o estoque mínimo ou abaixo, de um ou mais componentes, será gerado um log sobre o fato.
AvaliarSol: Avalia solicitações de compra na montagem do estoque disponível.
AvaliarOC: Ao fazer a explosão de necessidades serão deduzidas do estoque também as ordens de compras que estão com a situação "Não fechado" e em aprovação multinível (em análise - que ainda não foram aprovadas).
AvaliarCalendInd: Faz o cálculo da quantidade de dias a partir da data de entrega do pedido, levando em consideração o calendário do período. O sistema irá buscar a data de entrega do pedido e "descontar" o total de dias, levando em consideração as datas não trabalhadas no calendário industrial.
AbaterEstoqueDisp: Desconta a quantidade disponível em estoque do item da quantidade do pedido.
AvaliarPedNFaturados: Funcionará em conjunto com o parâmetro AbaterEstoqueDisp. Na explosão do MRP de um pedido, fará com que a quantidade de pedidos já produzidos e que ainda não foram faturados sejam desconsiderados. Isso evita abater o estoque desses pedidos e com estoque indisponível, seja gerada necessidades de produção e compras.
AvaliarSaldoJaGerado: Avalia a existência de saldo de necessidades do item. Com isso, abaterá a necessidade requerida no pedido.
AvaliarSaldoOPJaGerado: Avalia a existência de saldo de OPs/OSs geradas a mais (através da quantidade mínima, múltipla ou máxima) e descontará este saldo da quantidade a gerar na OP/OS.

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