Processo automático 30 - Análise de Reposição - Solicitação de Compras

Processos

Tipo do Processo: 04 - Processos
Tipo de Procedimento Gestão Empresarial | ERP: 30 - Análise de Reposição

Parâmetros do Processo

Parâmetros do processo agendado:

• AG_PROCGERACAO= Este parâmetro define se a análise de reposição deve gerar solicitação ou ordem de compra, Deve ser informado 0(solicitação) ou 1(ordem de compra). Caso não seja informado este parâmetro no agendador será setado o valor default que é 0.
• AG_DEPOSITO= Este parâmetro define o depósito.
• AG_ORIGEM= Este parâmetro define a origem.
• AG_FAMILIA= Este parâmetro define a família.
• AG_PRODUTO= Este parâmetro define o produto.
• AG_DERIVACAO= Este parâmetro define a derivação.
• AG_AGRUPAMENTOESTOQUES= Este parâmetro define o Código de agrupamento para estoques.
• AG_AGRUPAMENTOCOMERCIAL= Este parâmetro define o agrupamento comercial para compras ou vendas.
• AG_CURVAABC= Este parâmetro define a curva ABC.
• AG_TIPOANALISE= Este parâmetro define o Tipo análise, deve ser informado 0 ou 1. Se for informado um número diferente de 0 será setado 1.

• AG_AG_CONSIDERARDEPOSITO= Este parâmetro define se deve considerar depósito de inspeção, deve ser informado S ou N. Por padrão este parâmetro é N.
• AG_SOLICITACOES= Este parâmetro define se deve ser considerada solicitações, deve ser informado 0 (Não considera.), 1 (Dependente depósito) ou 2 (Independente depósito). Se for informado um valor maior que 2 será considerado 2 (Independente depósito).

• AG_CONTAFINANCEIRA= Este parâmetro define a conta financeira.

• AG_CONTAREDUZIDA= Este parâmetro define a conta reduzida.

• AG_CENTROCUSTO= Este parâmetro define o centro de custo.
• AG_DATAPREVISAO= Este parâmetro define a data de previsão, Deve ser informado uma data no formato: DD/MM/AAAA.

• AG_MODALIDADE= Este parâmetro define a modalidade, deve ser informado 0(mínimo) ou 1(máximo). Para este campo ser setado o parâmetro AG_TIPOANALISE deve ser 0. Se for informado um valor diferente de 0 será considerado 1.

• AG_FABRICANTE= Este parâmetro define o fabricante.
• AG_OCDISPONIVEL= Este parâmetro define se Não deve considerar O.C. para fins de cálculo do disponível, deve ser informado S(não deve considerar O.C. para fins de cálculo do disponível) ou N(deve considerar O.C. para fins de cálculo do disponível).

• AG_CONSIDERAOC= Este parâmetro define se deve Considerar Quantidades em Aberto em Ordens de Compra: 0 (Não considera) , 1 (Filial logada) ou 2 (Todas as filiais). Se for informado um valor maior que 2 será considerado 0 (Não considera).

• AG_PRODUTOSSEMCONSUMO= Este parâmetro define se deve Considerar Apenas Produtos sem Consumo Calculado, deve ser informado S ou N. No processo agendado antigo os parâmetros eram 0 que significava "N"Não e 1 que significava "S"Sim. No processo agendado antigo os parâmetros eram 0 que significava "N"Não e 1 que significava "S"Sim.

• AG_FORNECEDOR= Este parâmetro define o fornecedor.
• AG_PARCESPECIAL= Este parâmetro define se tem parcelas especiais, deve ser informado S ou N.

• AG_TRANSPRODUTO= Este parâmetro tem utilidade apenas para geração da ordem de compra, sem gerar interferências ou possibilidade de manipulação da transação da solicitação. A sugestão da transação da solicitação de compras será efetuada mediante definição do parâmetro Transação Sol. Compra, da guia Compras2 da tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP).
• AG_MOEDA= Este parâmetro define o código da moeda.
• AG_LIGPRODXFOR= Este parâmetro define se o produto está ligado ao fornecedor, deve ser informado S ou N.

• AG_MELHORCOTACAO= Este parâmetro define se deve sugerir a melhor cotação, deve ser informado S ou N.

• AG_CONSMINMULPRO= Este parâmetro define se deve Considerar quantidade mínima e múltipla do produto, deve ser informado S ou N.

• AG_NAOFECOCAUTOM= Este parâmetro define se Não deve Fechar Ordens de Compra automaticamente, deve ser informado S ou N.

• AG_APROVOCNAOFEC= Este parâmetro define se deve Aproveitar Ordens de Compra não Fechadas, deve ser informado S ou N.