Processo automático 94 - Calcular proporcionalidade do movimento de ato cooperado

Esse processo permite agendar a execução do processamento da tela de Proporcionalidade do Movimento de Cooperado (F260PRN).

Com ele é possível calcular a proporcionalidade dos movimentos de compra e venda de cooperados e não cooperados sobre as movimentações de notas fiscais de entrada de saída ou ambas. As notas fiscais devem estar processadas pela tela de Movimento de Ato Cooperado (F260CMC), ou seja, devem estar salvas nas tabelas abaixo, para que sejam consideradas no processo de cálculo.

• Notas de saída na tabela de Notas Fiscais de Saída - Controle de Movimento de Cooperado (E140CMC)
• Notas de entrada na tabela Notas Fiscais de Entrada - Controle de Movimento de Cooperado (E440CMC)

Como configurar este processo:

1. Na tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE), acesse a guia Rotina e cadastre um novo código, como exemplo: Movimento de cooperado nas notas fiscais;
2. No campo Tipo Processo, selecione a opção "4 - Rotina";
3. Informe a empresa, filial, usuário e senha de execução;
4. No campo Rotina Sapiens, informe o processo 94 - Calcular proporcionalidade do movimento de ato cooperado;
5. Preencha os demais campos conforme desejado e clique em Agendar para definir a periodicidade de execução do processo (diária, semanal, mensal, horário, data, minuto, entre outros).

Parâmetros do Processo

EMPRESA: Este parâmetro é obrigatório.

Parâmetros opcionais

DATA_INICIAL
Data inicial da geração das notas fiscais. Notas fiscais já utilizadas em outro cálculos são desconsideradas.

TIPO_NOTA_FISCAL
"A" - Ambos; "E" - Notas de entrada; "S" - Notas de saída.
Este campo aceita um dos caracteres anteriores. Caso não seja informado, o sistema adota o padrão A.

INCLUIR_NF_CANCELADAS
S-Sim ou N-Não.
Define se as notas canceladas devem ser consideradas no cálculo.

TIPOS_NF_ENTRADA
Neste parâmetro podem ser definidos os tipos de notas fiscais de entrada a serem consideradas. Caso não seja informado, serão considerados todos os tipos de notas de entrada.

TIPOS_NF_SAIDA
Neste parâmetro podem ser definidos os tipos de notas fiscais de saída a serem consideradas. Caso não seja informado, serão considerados todos os tipos de notas de saída.

BASE_CALCULO
"Q" - Quantidade; "L" - Valor líquido; "B" - Valor bruto.
Este campo aceita um dos caracteres anteriores. Caso não seja informado, o sistema adota o padrão L.

ABRANGENCIA_FILIAL
Neste parâmetro podem ser informadas as filiais.

NEGAR_ABG_FILIAL
S - Sim ou N - Não.
Permite definir se a filial informada deve ser negada no filtro.

ABRANGENCIA_FORNECEDOR
Neste parâmetro podem ser informados os fornecedores.

NEGAR_ABG_FORNECEDOR
S - Sim ou N - Não.
Permite definir se o fornecedor informado deve ser negado no filtro.

ABRANGENCIA_CLIENTE
Neste parâmetro podem ser informados os clientes.

NEGAR_ABG_CLIENTE
S - Sim ou N - Não.
Permite definir se o cliente informado deve ser negado no filtro.

ABRANGENCIA_FAMILIA
Neste parâmetro podem ser informadas as famílias de produtos.

NEGAR_ABG_FAMILIA
S - Sim ou N - Não.
Permite definir se a família informada deve ser negada no filtro.

ABRANGENCIA_PRODUTO
Neste parâmetro podem ser informados os produtos das notas fiscais.

NEGAR_ABG_PRODUTO
S - Sim ou N - Não.
Permite definir se o fornecedor informado deve ser negado no filtro.

ABRANGENCIA_TRANSACAO
Neste parâmetro pode ser informada a transação da nota fiscal.

NEGAR_ABG_TRANSACAO
S - Sim ou N - Não.
Permite definir se a transação informada deve ser negada no filtro.

PROPORCIONALIDADE_SITUACAO
A - Aberto ou F - Fechado.
Define se o cálculo de proporcionalidade terá a situação de Aberto ou Fechado. Se não for informado, o sistema adota o padrão "A".