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Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada
Web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada
O serviço de Nota Fiscal de Entrada é usado para permitir a exportação de registros com controle de integração utilizando a porta exportar. Esse mesmo serviço também contém portas de consulta que permitem obter informações específicas da entidade principal, podendo realizar alguns filtros pré-definidos no serviço.
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
Campos que representam valores monetários, quantidade e percentual e estão declarados como String
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
Exemplo:
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
Campos que representam valores monetários, quantidade e percentual e não estão declarados como String
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
Exemplo:
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_mcm_cpr_notafiscalentrada?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_mcm_cpr_notafiscalentrada?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_mcm_cpr_notafiscalentrada?wsdl
Portas
Observação:
Hierarquia de busca do Fornecedor conforme filtros informados:
- se informado o CODFOR, esse será o Código do Fornecedor.
- se não informado o CODFOR e informado o CNPJ/Número de Identificação Fiscal, então:
- busca no campo E095FOR.CGCCPF (Número do CNPJ ou CPF);
- se não encontrar busca no campo E095FOR.NUMIDF (Número de Identificação Fiscal).
- busca no campo E095FOR.CGCCPF (Número do CNPJ ou CPF);
Exportar_4
Após executar o web service será retornado um número de lote, esse número deve ser usado com o código da integração "99" para retornar ao Gestão Empresarial | ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o web service com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual
Versão: 4.
Versão Atual 4.
Requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:Exportar>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codSnf>String</codSnf>
<codFil>Integer</codFil>
<numNfc>String</numNfc>
<identificadorSistema>String</identificadorSistema>
<codFor>String</codFor>
<quantidadeRegistros>Integer</quantidadeRegistros>
<tipoIntegracao>String</tipoIntegracao>
</parameters>
</ser:Exportar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Parâmetros da requisição:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CodEmp | Integer | Number(004) - Código da Empresa |
| CodSnf | String | Lista de abrangência |
| CodFil | Integer | Number(005) - Código da Filial |
| NumNfc | String | Lista de abrangência |
| IdentificadorSistema | String | String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| CodFor | String | Lista de abrangência |
| QuantidadeRegistros | Integer | Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado. |
| TipoIntegracao | String | String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico |
Resposta:
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ExportarResponse>
<result>
<erros>
<mensagemErro>String</mensagemErro>
</erros>
<finalizaramRegistros>String</finalizaramRegistros>
<notaFiscal>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codFil>Integer</codFil>
<codFor>Integer</codFor>
<numNfc>Integer</numNfc>
<codSnf>String</codSnf>
<tipNfe>Integer</tipNfe>
<codEdc>String</codEdc>
<codTri>String</codTri>
<datEnt>DateTime</datEnt>
<tnsPro>String</tnsPro>
<tnsSer>String</tnsSer>
<nopPro>String</nopPro>
<nopSer>String</nopSer>
<datEmi>DateTime</datEmi>
<ufsCic>String</ufsCic>
<codCpg>String</codCpg>
<codFpg>Integer</codFpg>
<codMoe>String</codMoe>
<datMoe>DateTime</datMoe>
<cotMoe>Double</cotMoe>
<fecMoe>String</fecMoe>
<codFcr>String</codFcr>
<datFcr>DateTime</datFcr>
<codTra>Integer</codTra>
<codRed>Integer</codRed>
<qtdEmb>Integer</qtdEmb>
<codEmb>Integer</codEmb>
<numEmb>String</numEmb>
<codMs1>Integer</codMs1>
<codMs2>Integer</codMs2>
<codMs3>Integer</codMs3>
<codMs4>Integer</codMs4>
<obsNfc>String</obsNfc>
<pesBru>Double</pesBru>
<pesLiq>Double</pesLiq>
<perDs1>Double</perDs1>
<perDs2>Double</perDs2>
<perFin>Double</perFin>
<vlrDzf>Double</vlrDzf>
<vlrFre>Double</vlrFre>
<cifFob>String</cifFob>
<vlrSeg>Double</vlrSeg>
<vlrEmb>Double</vlrEmb>
<vlrEnc>Double</vlrEnc>
<vlrOut>Double</vlrOut>
<vlrDar>Double</vlrDar>
<vlrFrd>Double</vlrFrd>
<vlrOud>Double</vlrOud>
<vlrBpr>Double</vlrBpr>
<vlrDpr>Double</vlrDpr>
<vlrBse>Double</vlrBse>
<vlrDse>Double</vlrDse>
<vlrDs1>Double</vlrDs1>
<vlrDs2>Double</vlrDs2>
<vlrBfu>Double</vlrBfu>
<vlrFun>Double</vlrFun>
<vlrBip>Double</vlrBip>
<vlrIpi>Double</vlrIpi>
<vlrBid>Double</vlrBid>
<vlrIpd>Double</vlrIpd>
<vlrBic>Double</vlrBic>
<vlrIcm>Double</vlrIcm>
<vlrBsi>Double</vlrBsi>
<vlrSic>Double</vlrSic>
<vlrBsd>Double</vlrBsd>
<vlrIsd>Double</vlrIsd>
<vlrBsp>Double</vlrBsp>
<vlrStp>Double</vlrStp>
<vlrBsc>Double</vlrBsc>
<vlrStc>Double</vlrStc>
<vlrBis>Double</vlrBis>
<vlrIss>Double</vlrIss>
<vlrBir>Double</vlrBir>
<vlrIrf>Double</vlrIrf>
<vlrBin>Double</vlrBin>
<vlrIns>Double</vlrIns>
<vlrLpr>Double</vlrLpr>
<vlrLse>Double</vlrLse>
<vlrLou>Double</vlrLou>
<vlrliq>Double</vlrliq>
<vlrInf>Double</vlrInf>
<vlrFin>Double</vlrFin>
<sitNfc>String</sitNfc>
<codMot>Integer</codMot>
<verCal>Integer</verCal>
<intImp>String</intImp>
<numLot>Integer</numLot>
<forIss>Integer</forIss>
<indSig>String</indSig>
<usuGer>Double</usuGer>
<datGer>DateTime</datGer>
<horGer>Integer</horGer>
<perFre>Double</perFre>
<perSeg>Double</perSeg>
<perEmb>Double</perEmb>
<perEnc>Double</perEnc>
<perOut>Double</perOut>
<seqOrm>Integer</seqOrm>
<vlrBpi>Double</vlrBpi>
<vlrPis>Double</vlrPis>
<expWms>Integer</expWms>
<indSin>String</indSin>
<prcNfc>Integer</prcNfc>
<vlrBcr>Double</vlrBcr>
<vlrCor>Double</vlrCor>
<vlrBcl>Double</vlrBcl>
<vlrCsl>Double</vlrCsl>
<vlrBpt>Double</vlrBpt>
<vlrPit>Double</vlrPit>
<vlrBct>Double</vlrBct>
<vlrCrt>Double</vlrCrt>
<vlrBor>Double</vlrBor>
<vlrOur>Double</vlrOur>
<vlrBii>Double</vlrBii>
<vlrIim>Double</vlrIim>
<numDoi>String</numDoi>
<datDoi>DateTime</datDoi>
<intPat>String</intPat>
<vlrRis>Double</vlrRis>
<vlrOcl>Double</vlrOcl>
<vlrOpt>Double</vlrOpt>
<vlrOct>Double</vlrOct>
<vlrOor>Double</vlrOor>
<codSel>String</codSel>
<codSsl>String</codSsl>
<perDs3>Double</perDs3>
<perDs4>Double</perDs4>
<perDs5>Double</perDs5>
<vlrDs3>Double</vlrDs3>
<vlrDs4>Double</vlrDs4>
<vlrDs5>Double</vlrDs5>
<becIpi>Double</becIpi>
<vecIpi>Double</vecIpi>
<becIcm>Double</becIcm>
<vecIcm>Double</vecIcm>
<vlrBie>Double</vlrBie>
<vlrIem>Double</vlrIem>
<vlrFei>Double</vlrFei>
<vlrSei>Double</vlrSei>
<vlrOui>Double</vlrOui>
<bcoImp>Double</bcoImp>
<cofImp>Double</cofImp>
<bpiImp>Double</bpiImp>
<pisImp>Double</pisImp>
<numCnt>Integer</numCnt>
<ideNfc>String</ideNfc>
<numCtr>Integer</numCtr>
<rotNap>Integer</rotNap>
<filApr>Integer</filApr>
<numApr>Double</numApr>
<sitApr>String</sitApr>
<perIcf>Double</perIcf>
<icmFre>Double</icmFre>
<cliRcb>Integer</cliRcb>
<vlrBpf>Double</vlrBpf>
<vlrPif>Double</vlrPif>
<vlrBcf>Double</vlrBcf>
<vlrCff>Double</vlrCff>
<rotAnx>Integer</rotAnx>
<numAnx>Double</numAnx>
<plaVei>String</plaVei>
<codVia>String</codVia>
<chvNel>String</chvNel>
<somFre>String</somFre>
<ufsVei>String</ufsVei>
<numInt>String</numInt>
<filFix>Integer</filFix>
<numFix>Integer</numFix>
<filOcp>Integer</filOcp>
<numOcp>Integer</numOcp>
<codEqu>Integer</codEqu>
<numCfi>Integer</numCfi>
<tipNdi>String</tipNdi>
<locDes>String</locDes>
<datDes>DateTime</datDes>
<ufsDes>String</ufsDes>
<codExp>Integer</codExp>
<numDfs>Double</numDfs>
<qtdBpi>Double</qtdBpi>
<qtdBco>Double</qtdBco>
<qtdBip>Double</qtdBip>
<qtdBpf>Double</qtdBpf>
<qtdBcf>Double</qtdBcf>
<basOir>Double</basOir>
<vlrOir>Double</vlrOir>
<vlrSub>Double</vlrSub>
<totCit>Double</totCit>
<vlrImp>Double</vlrImp>
<usuFec>Double</usuFec>
<datFec>DateTime</datFec>
<horFec>Integer</horFec>
<datInv>DateTime</datInv>
<filCes>Integer</filCes>
<datCes>DateTime</datCes>
<seqCes>Integer</seqCes>
<tipDev>Integer</tipDev>
<codSaf>String</codSaf>
<vlrBsn>Double</vlrBsn>
<vlrSen>Double</vlrSen>
<vlrIbs>Double</vlrIbs>
<vlrIsn>Double</vlrIsn>
<vlrAfm>Double</vlrAfm>
<tipItd>Integer</tipItd>
<cgcAdq>Double</cgcAdq>
<ufsAdq>String</ufsAdq>
<codVii>Integer</codVii>
<vlrInt>Double</vlrInt>
<tipCte>Integer</tipCte>
<tipSer>Integer</tipSer>
<basIdf>Double</basIdf>
<vlrIdf>Double</vlrIdf>
<reaTcp>DateTime</reaTcp>
<disNfc>Integer</disNfc>
<vlrIcd>Double</vlrIcd>
<codRai>Integer</codRai>
<somOcl>Double</somOcl>
<somOpt>Double</somOpt>
<somOct>Double</somOct>
<somOor>Double</somOor>
<oriInv>String</oriInv>
<valNfc>String</valNfc>
<qtbCim>Double</qtbCim>
<qtbPim>Double</qtbPim>
<basApe>Double</basApe>
<vlrApe>Double</vlrApe>
<campoUsuario>
<campo>String</campo>
<valor>String</valor>
</campoUsuario>
<produto>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codFil>Integer</codFil>
<codFor>Integer</codFor>
<numNfc>Integer</numNfc>
<codSnf>String</codSnf>
<seqIpc>Integer</seqIpc>
<tnsPro>String</tnsPro>
<nopPro>String</nopPro>
<filOcp>Integer</filOcp>
<numOcp>Integer</numOcp>
<seqIpo>Integer</seqIpo>
<codPro>String</codPro>
<codDer>String</codDer>
<cplIpc>String</cplIpc>
<codFam>String</codFam>
<codClf>String</codClf>
<codStr>String</codStr>
<codTic>String</codTic>
<codTrd>String</codTrd>
<codTst>String</codTst>
<codStp>String</codStp>
<codStc>String</codStc>
<lauTec>String</lauTec>
<usuLau>Double</usuLau>
<datLau>DateTime</datLau>
<horLau>Integer</horLau>
<codDep>String</codDep>
<codLot>String</codLot>
<qtdRec>Double</qtdRec>
<uniNfc>String</uniNfc>
<qtdAjb>Double</qtdAjb>
<qtdDev>Double</qtdDev>
<uniMed>String</uniMed>
<qtdEst>Double</qtdEst>
<vlrFum>Double</vlrFum>
<qtdFre>Double</qtdFre>
<forFre>Integer</forFre>
<pesBru>Double</pesBru>
<pesLiq>Double</pesLiq>
<codTpr>String</codTpr>
<preUni>Double</preUni>
<preEst>Double</preEst>
<preBas>Double</preBas>
<perDsc>Double</perDsc>
<perDs3>Double</perDs3>
<perDs4>Double</perDs4>
<perDs5>Double</perDs5>
<perIpi>Double</perIpi>
<perIcm>Double</perIcm>
<perFun>Double</perFun>
<salCan>String</salCan>
<numPrj>Integer</numPrj>
<codFpj>Integer</codFpj>
<ctaFin>Integer</ctaFin>
<ctaRed>Integer</ctaRed>
<codCcu>String</codCcu>
<vlrFre>Double</vlrFre>
<vlrSeg>Double</vlrSeg>
<vlrEmb>Double</vlrEmb>
<vlrEnc>Double</vlrEnc>
<vlrOut>Double</vlrOut>
<vlrDar>Double</vlrDar>
<vlrFrd>Double</vlrFrd>
<vlrOud>Double</vlrOud>
<vlrBru>Double</vlrBru>
<vlrDsc>Double</vlrDsc>
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<vlrDs2>Double</vlrDs2>
<vlrDs3>Double</vlrDs3>
<vlrDs4>Double</vlrDs4>
<vlrDs5>Double</vlrDs5>
<vlrDzf>Double</vlrDzf>
<vlrBfu>Double</vlrBfu>
<vlrFun>Double</vlrFun>
<vlrBip>Double</vlrBip>
<vlrIpi>Double</vlrIpi>
<vlrBid>Double</vlrBid>
<vlrIpd>Double</vlrIpd>
<vlrBic>Double</vlrBic>
<vlrIcm>Double</vlrIcm>
<vlrDfa>Double</vlrDfa>
<vlrBsi>Double</vlrBsi>
<vlrIcs>Double</vlrIcs>
<vlrBsd>Double</vlrBsd>
<vlrIsd>Double</vlrIsd>
<vlrBsp>Double</vlrBsp>
<vlrStp>Double</vlrStp>
<vlrBsc>Double</vlrBsc>
<vlrStc>Double</vlrStc>
<vlrIip>Double</vlrIip>
<vlrIic>Double</vlrIic>
<vlrOip>Double</vlrOip>
<vlrOic>Double</vlrOic>
<vlrLpr>Double</vlrLpr>
<vlrLou>Double</vlrLou>
<vlrLiq>Double</vlrLiq>
<vlrFin>Double</vlrFin>
<acrFin>Double</acrFin>
<empNfv>Integer</empNfv>
<filNfv>Integer</filNfv>
<snfNfv>String</snfNfv>
<numNfv>Integer</numNfv>
<seqIpv>Integer</seqIpv>
<codFab>String</codFab>
<usuGer>Double</usuGer>
<datGer>DateTime</datGer>
<horGer>Integer</horGer>
<numEpi>Integer</numEpi>
<datVlt>DateTime</datVlt>
<vlrBpi>Double</vlrBpi>
<vlrPis>Double</vlrPis>
<filCtr>Integer</filCtr>
<numCtr>Integer</numCtr>
<datCpt>DateTime</datCpt>
<seqCcp>Integer</seqCcp>
<intPat>String</intPat>
<notFor>Double</notFor>
<notPro>Double</notPro>
<proFab>String</proFab>
<seqIsc>Integer</seqIsc>
<vlrBcr>Double</vlrBcr>
<vlrCor>Double</vlrCor>
<perIim>Double</perIim>
<vlrBii>Double</vlrBii>
<vlrIim>Double</vlrIim>
<vlrRis>Double</vlrRis>
<codBem>String</codBem>
<perPit>Double</perPit>
<vlrBpt>Double</vlrBpt>
<vlrPit>Double</vlrPit>
<perCrt>Double</perCrt>
<vlrBct>Double</vlrBct>
<vlrCrt>Double</vlrCrt>
<perCsl>Double</perCsl>
<vlrBcl>Double</vlrBcl>
<vlrCsl>Double</vlrCsl>
<perOur>Double</perOur>
<vlrBor>Double</vlrBor>
<vlrOur>Double</vlrOur>
<perIrf>Double</perIrf>
<vlrBir>Double</vlrBir>
<vlrIrf>Double</vlrIrf>
<perDs1>Double</perDs1>
<perDs2>Double</perDs2>
<becIpi>Double</becIpi>
<vecIpi>Double</vecIpi>
<becIcm>Double</becIcm>
<vecIcm>Double</vecIcm>
<proFor>String</proFor>
<vlrFei>Double</vlrFei>
<vlrSei>Double</vlrSei>
<vlrOui>Double</vlrOui>
<bcoImp>Double</bcoImp>
<cofImp>Double</cofImp>
<bpiImp>Double</bpiImp>
<pisImp>Double</pisImp>
<filPed>Integer</filPed>
<numPed>Integer</numPed>
<seqIpd>Integer</seqIpd>
<vlrDm1>Double</vlrDm1>
<vlrDm2>Double</vlrDm2>
<vlrDm3>Double</vlrDm3>
<vlrDm4>Double</vlrDm4>
<vlrDm5>Double</vlrDm5>
<vlrDm6>Double</vlrDm6>
<bemPri>String</bemPri>
<vlrBpf>Double</vlrBpf>
<perPif>Double</perPif>
<vlrPif>Double</vlrPif>
<vlrBcf>Double</vlrBcf>
<perCff>Double</perCff>
<vlrCff>Double</vlrCff>
<cstIpi>String</cstIpi>
<cstPis>String</cstPis>
<cstCof>String</cstCof>
<codDfs>Integer</codDfs>
<vlrAjs>Double</vlrAjs>
<seqEve>Integer</seqEve>
<numAdi>Integer</numAdi>
<seqAdi>Integer</seqAdi>
<dscAdi>Double</dscAdi>
<fabEst>String</fabEst>
<qtdBpi>Double</qtdBpi>
<aliPis>Double</aliPis>
<qtdBco>Double</qtdBco>
<aliCof>Double</aliCof>
<qtdBip>Double</qtdBip>
<aliIpi>Double</aliIpi>
<qtdBpf>Double</qtdBpf>
<aliPif>Double</aliPif>
<qtdBcf>Double</qtdBcf>
<aliCff>Double</aliCff>
<vlrSub>Double</vlrSub>
<indVip>String</indVip>
<oriMer>String</oriMer>
<perCit>Double</perCit>
<vlrCit>Double</vlrCit>
<basCre>Integer</basCre>
<pecIcm>Double</pecIcm>
<pecIpi>Double</pecIpi>
<tipCur>Integer</tipCur>
<perPir>Double</perPir>
<perCor>Double</perCor>
<perPim>Double</perPim>
<perCim>Double</perCim>
<empCto>Integer</empCto>
<codPco>Integer</codPco>
<filCto>Integer</filCto>
<cptPco>DateTime</cptPco>
<vlrImp>Double</vlrImp>
<coeFci>Double</coeFci>
<codFci>String</codFci>
<perIci>Double</perIci>
<perSen>Double</perSen>
<vlrBsn>Double</vlrBsn>
<vlrSen>Double</vlrSen>
<codBic>String</codBic>
<vlrIbs>Double</vlrIbs>
<vlrIsn>Double</vlrIsn>
<perIsn>Double</perIsn>
<numDrb>String</numDrb>
<numLan>Integer</numLan>
<vlrAfm>Double</vlrAfm>
<perDif>Double</perDif>
<basIdf>Double</basIdf>
<perIdf>Double</perIdf>
<vlrIdf>Double</vlrIdf>
<motDes>Integer</motDes>
<vlrIcd>Double</vlrIcd>
<abtDes>String</abtDes>
<codEnq>Integer</codEnq>
<icmAor>Double</icmAor>
<icmVor>Double</icmVor>
<icmAde>Double</icmAde>
<icmVde>Double</icmVde>
<icmBde>Double</icmBde>
<icmAfc>Double</icmAfc>
<icmVfc>Double</icmVfc>
<codCes>String</codCes>
<lote>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codFil>Integer</codFil>
<codFor>Integer</codFor>
<numNfc>Integer</numNfc>
<codSnf>String</codSnf>
<seqIpc>Integer</seqIpc>
<seqDls>Integer</seqDls>
<codDep>String</codDep>
<datEnt>DateTime</datEnt>
<datVlt>DateTime</datVlt>
<codLot>String</codLot>
<numSep>String</numSep>
<qtdEst>Double</qtdEst>
<obsDls>String</obsDls>
<vlrDm1>Double</vlrDm1>
<vlrDm2>Double</vlrDm2>
<vlrDm3>Double</vlrDm3>
<vlrDm4>Double</vlrDm4>
<vlrDm5>Double</vlrDm5>
<vlrDm6>Double</vlrDm6>
<codSlt>String</codSlt>
<perGer>Double</perGer>
<perPur>Double</perPur>
<perUmi>Double</perUmi>
<datTes>DateTime</datTes>
<codEnd>String</codEnd>
<codSaf>String</codSaf>
<codTrm>String</codTrm>
<codBnf>String</codBnf>
<codCat>String</codCat>
<datFab>DateTime</datFab>
<numEpi>Integer</numEpi>
<codPne>Integer</codPne>
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Atributos da resposta:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erro |
| Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| FinalizaramRegistros | String | (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se existem mais informações a serem solicitadas - Lista: S = Sim, N = Não |
| NotaFiscal | Set | Lista de notas fiscais |
| NotaFiscal.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| NotaFiscal.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| NotaFiscal.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.TipNfe | Integer | Number(002) - Tipo de nota fiscal de entrada - [ 1=NF Entrada ;2=Devolução (NF do Cliente);3=Devolução (NF de Saída);4=Retorno (Industrialização) ;5=Retorno (Outros);6=NF Produtor;7=NF Geração Manual;8=NF Frete/Serviços Agregados;9=NF Acerto;10=NF Acerto (NF Saída);11=Transferência entre Empresas/Filiais ] |
| NotaFiscal.CodEdc | String | String(003) - Espécie de documento para fins fiscais |
| NotaFiscal.CodTri | String | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| NotaFiscal.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da Entrada da Nota |
| NotaFiscal.TnsPro | String | String(005) - Transação da NF entrada para produtos |
| NotaFiscal.TnsSer | String | String(005) - Transação da NF entrada para serviços |
| NotaFiscal.NopPro | String | String(005) - Natureza de operação para produtos |
| NotaFiscal.NopSer | String | String(005) - Natureza de operação para serviços |
| NotaFiscal.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.UfsCic | String | String(002) - Sigla do estado base para o cálculo do ICMS |
| NotaFiscal.CodCpg | String | String(006) - Código da condição de pagamento da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| NotaFiscal.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda que a ordem de compra estava representada |
| NotaFiscal.DatMoe | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da cotação da moeda ou índice da ordem de compra |
| NotaFiscal.CotMoe | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda ou índice da ordem de compra |
| NotaFiscal.FecMoe | String | String(001) - Indicativo de o valor da cotação é fechado - [ S=Sim;N=Não ] |
| NotaFiscal.CodFcr | String | String(003) - Código da moeda ou índice como fator de correção (financeiro) |
| NotaFiscal.DatFcr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro) |
| NotaFiscal.CodTra | Integer | Number(009) - Código da transportadora da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodRed | Integer | Number(009) - Código da transportadora de redespacho da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.QtdEmb | Integer | Number(006) - Quantidade de embalagens da nota fiscal |
| NotaFiscal.CodEmb | Integer | Number(004) - Código da embalagem |
| NotaFiscal.NumEmb | String | String(030) - Numeração das embalagens da nota fiscal |
| NotaFiscal.CodMs1 | Integer | Number(004) - Código da mensagem - 1 da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodMs2 | Integer | Number(004) - Código da mensagem - 2 da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodMs3 | Integer | Number(004) - Código da mensagem - 3 da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodMs4 | Integer | Number(004) - Código da mensagem - 4 da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.ObsNfc | String | String(1000) - Texto da observação |
| NotaFiscal.PesBru | Double | Number(014,5) - Peso bruto da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.PesLiq | Double | Number(014,5) - Peso líquido da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.PerDs1 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 1 |
| NotaFiscal.PerDs2 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 2 |
| NotaFiscal.PerFin | Double | Number(004,2) - % de Acréscimo Financeiro |
| NotaFiscal.VlrDzf | Double | Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca |
| NotaFiscal.VlrFre | Double | Number(015,2) - Valor do frete da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CifFob | String | String(001) - Indicativo se o valor do frete é CIF ou FOB - [ C=Por conta do emitente (PAGO);F=Por conta do destinatário (A PAGAR);T=Por conta de terceiros;X=Sem frete ] |
| NotaFiscal.VlrSeg | Double | Number(015,2) - Valor do seguro da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrEmb | Double | Number(015,2) - Valor das embalagens da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrEnc | Double | Number(015,2) - Valor dos encargos financeiros da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrOut | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrDar | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos para arredondamento do total da nota de entrada |
| NotaFiscal.VlrFrd | Double | Number(015,2) - Valor frete destacado |
| NotaFiscal.VlrOud | Double | Number(015,2) - Valor outras despesas destacado |
| NotaFiscal.VlrBpr | Double | Number(015,2) - Soma dos valores dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrDpr | Double | Number(015,2) - Soma dos descontos dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrBse | Double | Number(015,2) - Soma dos valores dos itens de serviços da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrDse | Double | Number(015,2) - Soma dos descontos dos itens de serviços da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrDs1 | Double | Number(015,2) - Valor do desconto 1 |
| NotaFiscal.VlrDs2 | Double | Number(015,2) - Valor do desconto 2 |
| NotaFiscal.VlrBfu | Double | Number(015,2) - Valor base do Funrural ou INSS dos itens de produto |
| NotaFiscal.VlrFun | Double | Number(015,2) - Valor do Funrural ou INSS dos itens de produto |
| NotaFiscal.VlrBip | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do IPI dos itens de produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrIpi | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do IPI dos itens de produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrBid | Double | Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) |
| NotaFiscal.VlrIpd | Double | Number(015,2) - Valor total do IPI presumido (50% compra no comércio) |
| NotaFiscal.VlrBic | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS dos itens de produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrIcm | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS dos itens de produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrBsi | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS Substituído dos produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrSic | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS Substituído dos produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrBsd | Double | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado |
| NotaFiscal.VlrIsd | Double | Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado |
| NotaFiscal.VlrBsp | Double | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário do PIS |
| NotaFiscal.VlrStp | Double | Number(015,2) - Valor total da substituição tributária do PIS |
| NotaFiscal.VlrBsc | Double | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário da COFINS |
| NotaFiscal.VlrStc | Double | Number(015,2) - Valor total da substituição tributária do COFINS |
| NotaFiscal.VlrBis | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do ISS dos itens de serviços da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrIss | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do ISS dos itens de serviços da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrBir | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do IRRF dos itens de serviços da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrIrf | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do IRRF dos itens de serviços da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrBin | Double | Number(015,2) - Valor base do INSS |
| NotaFiscal.VlrIns | Double | Number(015,2) - Valor do INSS |
| NotaFiscal.VlrLpr | Double | Number(015,2) - Total líquido dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrLse | Double | Number(015,2) - Total líquido dos itens de serviços da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrLou | Double | Number(015,2) - Total dos valores diversos da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.Vlrliq | Double | Number(015,2) - Total líquido da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrInf | Double | Number(015,2) - Total líquido da nota fiscal de entrada informado para fechamento |
| NotaFiscal.VlrFin | Double | Number(015,2) - Valor líquido da nota fiscal para o financeiro |
| NotaFiscal.SitNfc | String | String(001) - Situação da nota fiscal de entrada - [ 1=Digitada;2=Fechada;3=Cancelada;4=Documento Fiscal Emitido (saída);5=Aguardando Fechamento (pós-saída) ] |
| NotaFiscal.CodMot | Integer | Number(006) - Código do motivo do cancelamento da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VerCal | Integer | Number(004) - Número da versão para os cálculos |
| NotaFiscal.IntImp | String | String(001) - Indicativo se a nota foi integrada com gestão de tributos - [ S=Sim;N=Não ] |
| NotaFiscal.NumLot | Integer | Number(009) - Número do lote contábil |
| NotaFiscal.ForIss | Integer | Number(009) - Código do fornecedor p/ geração do título de ISS |
| NotaFiscal.IndSig | String | String(001) - Indicativo se a nota de devolução está lançada no SIG - [ S=Sim;N=Não ] |
| NotaFiscal.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| NotaFiscal.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| NotaFiscal.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| NotaFiscal.PerFre | Double | Number(005,2) - Percentual de Frete |
| NotaFiscal.PerSeg | Double | Number(005,2) - Percentual de Seguro |
| NotaFiscal.PerEmb | Double | Number(005,2) - Percentual de Embalagens |
| NotaFiscal.PerEnc | Double | Number(005,2) - Percentual de Encargos |
| NotaFiscal.PerOut | Double | Number(005,2) - Percentual de Outras Despesas |
| NotaFiscal.SeqOrm | Integer | Number(005) - Sequência do endereço de origem da mercadoria |
| NotaFiscal.VlrBpi | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do PIS a recuperar dos itens de produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrPis | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS a recuperar dos itens de produtos da NF de entrada |
| NotaFiscal.ExpWms | Integer | Number(001) - Indicativo se a nota fiscal foi exportada para o sistema WMS - [ 0=Para Exportar;1=Em Exportação;2=Exportado;3=Aprovado;4=Em Digitação;5=Aguardando Liberação para Envio;9=Erro ] |
| NotaFiscal.IndSin | String | String(001) - Indicativo se a nota fiscal foi exportada para o Sintegra - [ S=Sim;N=Não ] |
| NotaFiscal.PrcNfc | Integer | Number(001) - Procedência da Nota Fiscal de Entrada - [ 1=Normal;2=Integração;3=Via Pedido;4=Automático;5=Cardio (Unimed);6=Entrada via balança com classificação;7=Fixação de preços ] |
| NotaFiscal.VlrBcr | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do Cofins a recuperar |
| NotaFiscal.VlrCor | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do Cofins a recuperar |
| NotaFiscal.VlrBcl | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do CSLL Retido |
| NotaFiscal.VlrCsl | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do CSLL Retido |
| NotaFiscal.VlrBpt | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do PIS Retido |
| NotaFiscal.VlrPit | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido |
| NotaFiscal.VlrBct | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do Cofins Retido |
| NotaFiscal.VlrCrt | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do Cofins Retido |
| NotaFiscal.VlrBor | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base de Outras Retenções |
| NotaFiscal.VlrOur | Double | Number(015,2) - Soma dos valores de Outras Retenções |
| NotaFiscal.VlrBii | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do imposto de importação dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrIim | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do imposto de importação dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.NumDoi | String | String(020) - Número do documento de importação |
| NotaFiscal.DatDoi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do registro do documento de importação |
| NotaFiscal.IntPat | String | String(001) - Indicativo se a nota foi integrada com a gestão de patrimônio - [ S=Sim;N=Não ] |
| NotaFiscal.VlrRis | Double | Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto |
| NotaFiscal.VlrOcl | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base original do CSLL Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| NotaFiscal.VlrOpt | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base original do PIS Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| NotaFiscal.VlrOct | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base original do Cofins Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| NotaFiscal.VlrOor | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base original de Outras Retenções (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| NotaFiscal.CodSel | String | String(003) - Código da Série Legal da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodSsl | String | String(002) - Código da Subsérie Legal da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.PerDs3 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 3 |
| NotaFiscal.PerDs4 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 4 |
| NotaFiscal.PerDs5 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 5 |
| NotaFiscal.VlrDs3 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 3 |
| NotaFiscal.VlrDs4 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 4 |
| NotaFiscal.VlrDs5 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 5 |
| NotaFiscal.BecIpi | Double | Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente |
| NotaFiscal.VecIpi | Double | Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente |
| NotaFiscal.BecIcm | Double | Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente |
| NotaFiscal.VecIcm | Double | Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente |
| NotaFiscal.VlrBie | Double | Number(015,2) - Valor base do INSS parte empresa |
| NotaFiscal.VlrIem | Double | Number(015,2) - Valor do INSS parte empresa |
| NotaFiscal.VlrFei | Double | Number(015,2) - Valor de frete de importação |
| NotaFiscal.VlrSei | Double | Number(015,2) - Valor de seguro de importação |
| NotaFiscal.VlrOui | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação |
| NotaFiscal.BcoImp | Double | Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação |
| NotaFiscal.CofImp | Double | Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação |
| NotaFiscal.BpiImp | Double | Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação |
| NotaFiscal.PisImp | Double | Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação |
| NotaFiscal.NumCnt | Integer | Number(009) - Número da contagem |
| NotaFiscal.IdeNfc | String | String(030) - Identificador único da nota fiscal do fornecedor |
| NotaFiscal.NumCtr | Integer | Number(006) - Número do Contrato |
| NotaFiscal.RotNap | Integer | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise de Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
| NotaFiscal.FilApr | Integer | Number(005) - Código da filial da aprovação quando controle da rotina for por filial |
| NotaFiscal.NumApr | Double | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
| NotaFiscal.SitApr | String | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
| NotaFiscal.PerIcf | Double | Number(005,2) - Percentual de ICMS sobre o frete da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.IcmFre | Double | Number(015,2) - Valor de ICMS sobre o frete da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CliRcb | Integer | Number(009) - Código do cliente do recebimento |
| NotaFiscal.VlrBpf | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base PIS Faturamento dos itens da nota (Estorno devolução) |
| NotaFiscal.VlrPif | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS Faturamento dos itens da nota fiscal (Estorno devolução) |
| NotaFiscal.VlrBcf | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base COFINS Faturamento dos itens da nota (Estorno devolução) |
| NotaFiscal.VlrCff | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do COFINS Faturamento dos itens da nota (Estorno devolução) |
| NotaFiscal.RotAnx | Integer | Number(002) - Código da rotina para controle de arquivos anexos - [ 03=Produtos;06=Derivações;09=Engenharia - Modelos;12=Engenharia - Roteiros;15=Vendas - Contratos;18=Nota Fiscal de Entrada;21=SGQ - Registros;24=Vendas - Orçamento Produto/Serviço;27=Solicitações de Compra;30=Cotação de Produtos e Serviços;33=Vendas - Pedidos;36=Manutenção - Equipamentos;39=Assistência Técnica - Itens das Ocorrências;42=Assistência Técnica - Trâmites das Ocorrências;45=Cadastros - Fornecedores;48=Ordem de Compra;51=Cadastros - Clientes;54=Agronegócio;57=Requisição ] |
| NotaFiscal.NumAnx | Double | Number(010) - Número do controle de arquivos anexos gerado pelo sistema |
| NotaFiscal.PlaVei | String | String(010) - Placa do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.CodVia | String | String(003) - Via de transporte da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.ChvNel | String | String(050) - Chave de acesso da nota fiscal eletrônica |
| NotaFiscal.SomFre | String | String(001) - Indicativo se o frete deve ser somado ao valor líquido da nota fiscal - [ S=Sim;N=Não ] |
| NotaFiscal.UfsVei | String | String(002) - Sigla do estado do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.NumInt | String | String(020) - Número do Documento Externo (Integrado) |
| NotaFiscal.FilFix | Integer | Number(005) - Código da filial |
| NotaFiscal.NumFix | Integer | Number(009) - Número da Fixação |
| NotaFiscal.FilOcp | Integer | Number(005) - Código da filial da ordem de compra de depósito/a fixar |
| NotaFiscal.NumOcp | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra de depósito/a fixar |
| NotaFiscal.CodEqu | Integer | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
| NotaFiscal.NumCfi | Integer | Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z |
| NotaFiscal.TipNdi | String | String(001) - Tipo do documento de importação - [ I=Declaração de Importação;S=Declaração Simplificada de Importação ] |
| NotaFiscal.LocDes | String | String(060) - Local onde ocorreu o desembaraço aduaneiro |
| NotaFiscal.DatDes | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do desembaraço aduaneiro |
| NotaFiscal.UfsDes | String | String(002) - Sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro |
| NotaFiscal.CodExp | Integer | Number(009) - Código do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e) |
| NotaFiscal.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| NotaFiscal.QtdBpi | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar |
| NotaFiscal.QtdBco | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar |
| NotaFiscal.QtdBip | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do IPI |
| NotaFiscal.QtdBpf | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| NotaFiscal.QtdBcf | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| NotaFiscal.BasOir | Double | Number(015,2) - Soma dos valores originais de IRRF (anterior verificação do limite p/ retenção) |
| NotaFiscal.VlrOir | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base original de Outras Retenções (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| NotaFiscal.VlrSub | Double | Number(015,2) - Valor do subsídio na nota fiscal de compra |
| NotaFiscal.TotCit | Double | Number(015,2) - Valor total do imposto CIDE-Tecnologia |
| NotaFiscal.VlrImp | Double | Number(015,2) - Valor da parcela importada do exterior |
| NotaFiscal.UsuFec | Double | Number(010) - Usuário responsável pelo fechamento da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.DatFec | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do fechamento da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.HorFec | Integer | Number(005) - Hora do fechamento da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.DatInv | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base do inventário |
| NotaFiscal.FilCes | Integer | Number(005) - Filial do controle de Entrada/Saída para pesagem |
| NotaFiscal.DatCes | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do controle de Entrada/Saída para pesagem |
| NotaFiscal.SeqCes | Integer | Number(006) - Sequência de entrada na data |
| NotaFiscal.TipDev | Integer | Number(001) - Tipo de devolução escolhida no processo de saída de mercadorias - [ 0=Devolução (para produtor);1=Devolução/Transferência (entre produtores);2=Entrada normal do Produtor ] |
| NotaFiscal.CodSaf | String | String(010) - Código da safra |
| NotaFiscal.VlrBsn | Double | Number(015,2) - Valor base do Senar dos itens de produto |
| NotaFiscal.VlrSen | Double | Number(015,2) - Valor do Senar dos itens de produto |
| NotaFiscal.VlrIbs | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS Simples Nacional dos itens da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrIsn | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS Simples Nacional dos itens da NF de entrada |
| NotaFiscal.VlrAfm | Double | Number(015,2) - Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante |
| NotaFiscal.TipItd | Integer | Number(001) - Forma de importação quanto à intermediação - [ 1=Importação por conta própria;2=Importação por conta e ordem;3=Importação por encomenda ] |
| NotaFiscal.CgcAdq | Double | Number(014) - CNPJ do adquirente ou do encomendante |
| NotaFiscal.UfsAdq | String | String(002) - Sigla da UF do adquirente ou do encomendante |
| NotaFiscal.CodVii | Integer | Number(002) - Via de transporte internacional informada na DI - [ 1=Marítima;2=Fluvial;3=Lacustre;4=Aérea;5=Postal;6=Ferroviária;7=Rodoviária;8=Conduto / Rede Transmissão;9=Meios Próprios;10=Entrada / Saída ficta.;11=Courier;12=Handcarry ] |
| NotaFiscal.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor total de intermediação de serviços na nota de entrada |
| NotaFiscal.TipCte | Integer | Number(001) - Informação do tipo do CT-e - [ 0=Ct-e Normal;1=CT-e de Complemento de Valores;2=CT-e de Anulação;3=CT-e Substituto ] |
| NotaFiscal.TipSer | Integer | Number(001) - Informação do tipo de serviço do CT-e - [ 0=Normal;1=Subcontratação;2=Redespacho;3=Redespacho Intermediário;4=Serviço Vinculado a Multimodal ] |
| NotaFiscal.BasIdf | Double | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS diferido dos itens da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.VlrIdf | Double | Number(015,2) - Soma dos valores de ICMS diferido dos itens da nota fiscal de entrada |
| NotaFiscal.ReaTcp | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| NotaFiscal.DisNfc | Integer | Number(001) - Disponibilidade da nota fiscal de compra - [ 0=Disponível;1=Aguardando Integração de Reabilitação;2=Aguardando Integração de Cancelamento ] |
| NotaFiscal.VlrIcd | Double | Number(015,2) - ICMS Desonerado |
| NotaFiscal.CodRai | Integer | Number(007) - Código da cidade para recolhimento do ISS (Tabela RAIS) |
| NotaFiscal.SomOcl | Double | Number(015,2) - Soma dos valores originais de CSLL (anterior verificação limite retenção) |
| NotaFiscal.SomOpt | Double | Number(015,2) - Soma dos valores originais de PIS (anterior verificação limite retenção) |
| NotaFiscal.SomOct | Double | Number(015,2) - Soma dos valores originais de Cofins (anterior verificação limite retenção) |
| NotaFiscal.SomOor | Double | Number(015,2) - Soma dos val. orig. de Out. Ret. (anterior verif. do valor limite p/ retenção) |
| NotaFiscal.OriInv | String | String(001) - Nota gerada apartir de inventário (S-Originada, outro valor-não originada) - [ S=Sim;N=Não ] |
| NotaFiscal.ValNfc | String | String(001) - Valorização da Nota Fiscal de Entrada de Frete - [ O=Origem;F=Frete ] |
| NotaFiscal.QtbCim | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar na importação |
| NotaFiscal.QtbPim | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar na importação |
| NotaFiscal.basApe | Double | Number(015,2) - Valor base da Aposentadoria especial |
| NotaFiscal.vlrApe | Double | Number(015,2) - Valor da Aposentadoria especial |
| CampoUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuario.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuario.Valor | String | Valor do campo |
| Produto | Set | Lista de itens de produto |
| Produto.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| Produto.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| Produto.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| Produto.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| Produto.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| Produto.SeqIpc | Integer | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| Produto.TnsPro | String | String(005) - Transação de produto do item da nota |
| Produto.NopPro | String | String(005) - Código da natureza de operação |
| Produto.FilOcp | Integer | Number(005) - Código da filial da ordem de compra |
| Produto.NumOcp | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| Produto.SeqIpo | Integer | Number(004) - Sequência do item na ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| Produto.CodPro | String | String(014) - Código do produto da nota fiscal de entrada |
| Produto.CodDer | String | String(007) - Código da derivação do produto da nota fiscal de entrada |
| Produto.CplIpc | String | String(250) - Complemento da descrição do produto |
| Produto.CodFam | String | String(006) - Código da família do produto |
| Produto.CodClf | String | String(003) - Código da classificação fiscal do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.CodStr | String | String(003) - Situação tributária do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.CodTic | String | String(003) - Código do ICMS especial |
| Produto.CodTrd | String | String(003) - Código de redução de impostos |
| Produto.CodTst | String | String(003) - Código do ICMS substituído |
| Produto.CodStp | String | String(003) - Código de substituição do PIS |
| Produto.CodStc | String | String(003) - Código de substituição do COFINS |
| Produto.LauTec | String | String(250) - Laudo Técnico do Produto |
| Produto.UsuLau | Double | Number(010) - Código do usuário que informou o laudo técnico |
| Produto.DatLau | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da informação do laudo técnico |
| Produto.HorLau | Integer | Number(005) - Hora da informação do laudo técnico |
| Produto.CodDep | String | String(010) - Código do depósito para entrada de estoque do produto |
| Produto.CodLot | String | String(050) - Código do lote de fabricação do produto |
| Produto.QtdRec | Double | Number(014,5) - Quantidade recebida do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.UniNfc | String | String(003) - Código da unidade de medida da nota fiscal de entrada |
| Produto.QtdAjb | Double | Number(014,5) - Quantidade de Ajuste de Balança para Efeito de Estoque |
| Produto.QtdDev | Double | Number(014,5) - Quantidade devolvida do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.UniMed | String | String(003) - Unidade de medida de estoque do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.QtdEst | Double | Number(014,5) - Quantidade de entrada conforme unidade de medida de estoque |
| Produto.VlrFum | Double | Number(015,2) - Valor do frete por unidade de medida quando CIF |
| Produto.QtdFre | Double | Number(014,5) - Quantidade base na unidade do produto valida para o valor do frete |
| Produto.ForFre | Integer | Number(009) - Código do fornecedor para geração título de frete |
| Produto.PesBru | Double | Number(014,5) - Peso bruto do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.PesLiq | Double | Number(014,5) - Peso líquido do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.CodTpr | String | String(004) - Código da tabela de preço do produto |
| Produto.PreUni | Double | Number(014,5) - Preço unitário do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.PreEst | Double | Number(014,5) - Preço do item conforme unidade de medida de estoque |
| Produto.PreBas | Double | Number(015,6) - Preço unitário base para o movimento de estoque |
| Produto.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.PerDs3 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 3 |
| Produto.PerDs4 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 4 |
| Produto.PerDs5 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 5 |
| Produto.PerIpi | Double | Number(005,2) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.PerIcm | Double | Number(005,2) - Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.PerFun | Double | Number(004,2) - Percentual do Funrural ou INSS |
| Produto.SalCan | String | String(001) - Indicativo se o saldo do item da O.C. deverá ser cancelado |
| Produto.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
| Produto.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
| Produto.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| Produto.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| Produto.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
| Produto.VlrFre | Double | Number(015,2) - Valor frete |
| Produto.VlrSeg | Double | Number(015,2) - Valor do seguro |
| Produto.VlrEmb | Double | Number(015,2) - Valor embalagem |
| Produto.VlrEnc | Double | Number(015,2) - Valor encargos financeiros |
| Produto.VlrOut | Double | Number(015,2) - Valor outras despesas |
| Produto.VlrDar | Double | Number(015,2) - Valor para arredondamento |
| Produto.VlrFrd | Double | Number(015,2) - Valor frete destacado |
| Produto.VlrOud | Double | Number(015,2) - Valor outras despesas destacado |
| Produto.VlrBru | Double | Number(015,2) - Valor bruto do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrDs1 | Double | Number(015,2) - Valor do desconto 1 |
| Produto.VlrDs2 | Double | Number(015,2) - Valor do desconto 2 |
| Produto.VlrDs3 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 3 |
| Produto.VlrDs4 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 4 |
| Produto.VlrDs5 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 5 |
| Produto.VlrDzf | Double | Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca |
| Produto.VlrBfu | Double | Number(015,2) - Valor base do Funrural ou INSS |
| Produto.VlrFun | Double | Number(015,2) - Valor do Funrural ou INSS |
| Produto.VlrBip | Double | Number(015,2) - Valor base IPI |
| Produto.VlrIpi | Double | Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrBid | Double | Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) |
| Produto.VlrIpd | Double | Number(015,2) - Valor do IPI presumido (50% compra no comércio) |
| Produto.VlrBic | Double | Number(015,2) - Valor base do ICMS |
| Produto.VlrIcm | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrDfa | Double | Number(015,2) - Valor da diferença de alíquota inter-estadual |
| Produto.VlrBsi | Double | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído |
| Produto.VlrIcs | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrBsd | Double | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado |
| Produto.VlrIsd | Double | Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado |
| Produto.VlrBsp | Double | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário do PIS |
| Produto.VlrStp | Double | Number(015,2) - Valor da substituição tributária do PIS |
| Produto.VlrBsc | Double | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário da COFINS |
| Produto.VlrStc | Double | Number(015,2) - Valor da substituição tributária do COFINS |
| Produto.VlrIip | Double | Number(015,2) - Valor isentas IPI |
| Produto.VlrIic | Double | Number(015,2) - Valor isentas ICMS |
| Produto.VlrOip | Double | Number(015,2) - Valor outras IPI |
| Produto.VlrOic | Double | Number(015,2) - Valor outros ICMS |
| Produto.VlrLpr | Double | Number(015,2) - Valor do produto |
| Produto.VlrLou | Double | Number(015,2) - Valor dos outros valores |
| Produto.VlrLiq | Double | Number(015,2) - Valor líquido do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrFin | Double | Number(015,2) - Valor do item válido para o financeiro |
| Produto.AcrFin | Double | Number(015,2) - Valor de Acréscimo Financeiro |
| Produto.EmpNfv | Integer | Number(004) - Código da empresa da nota fiscal de saída |
| Produto.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| Produto.SnfNfv | String | String(003) - Série da nota fiscal de saída |
| Produto.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de saída |
| Produto.SeqIpv | Integer | Number(003) - Sequência do item da nota fiscal de saída |
| Produto.CodFab | String | String(010) - Código do Fabricante |
| Produto.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| Produto.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| Produto.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| Produto.NumEpi | Integer | Number(009) - Identificador da inspeção aberta para a liberação do item |
| Produto.DatVlt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de validade do lote |
| Produto.VlrBpi | Double | Number(015,2) - Valor base do PIS a recuperar |
| Produto.VlrPis | Double | Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de compra |
| Produto.NumCtr | Integer | Number(006) - Número do contrato que gerou a nota fiscal de entrada |
| Produto.DatCpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano de competência do item do contrato |
| Produto.SeqCcp | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato na competência |
| Produto.IntPat | String | String(001) - Indica se o item será mostrado para integração com a gestão de patrimônio - [ S=Sim;N=Não ] |
| Produto.NotFor | Double | Number(005,2) - Nota do fornecimento deste item |
| Produto.NotPro | Double | Number(005,2) - Nota do produto |
| Produto.ProFab | String | String(021) - Código do produto no Fabricante |
| Produto.SeqIsc | Integer | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada relacionado ao item de produto. |
| Produto.VlrBcr | Double | Number(015,2) - Valor base do Cofins a recuperar |
| Produto.VlrCor | Double | Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar |
| Produto.PerIim | Double | Number(005,2) - Percentual de imposto de importação do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrBii | Double | Number(015,2) - Valor base imposto de importação |
| Produto.VlrIim | Double | Number(015,2) - Valor do imposto de importação do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.VlrRis | Double | Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto |
| Produto.CodBem | String | String(020) - Código do Bem |
| Produto.PerPit | Double | Number(007,4) - Percentual de PIS Retido |
| Produto.VlrBpt | Double | Number(015,2) - Valor base do PIS Retido |
| Produto.VlrPit | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido |
| Produto.PerCrt | Double | Number(007,4) - Percentual de Cofins Retido |
| Produto.VlrBct | Double | Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido |
| Produto.VlrCrt | Double | Number(015,2) - Valor do Cofins Retido |
| Produto.PerCsl | Double | Number(004,2) - Percentual de CSLL Retido |
| Produto.VlrBcl | Double | Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido |
| Produto.VlrCsl | Double | Number(015,2) - Valor do CSLL Retido |
| Produto.PerOur | Double | Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções |
| Produto.VlrBor | Double | Number(015,2) - Valor base de Outras Retenções |
| Produto.VlrOur | Double | Number(015,2) - Valor de Outras Retenções |
| Produto.PerIrf | Double | Number(004,2) - Percentual do IRRF |
| Produto.VlrBir | Double | Number(015,2) - Valor base IRRF |
| Produto.VlrIrf | Double | Number(015,2) - Valor do IRRF |
| Produto.PerDs1 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 1 |
| Produto.PerDs2 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 2 |
| Produto.BecIpi | Double | Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente |
| Produto.VecIpi | Double | Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente |
| Produto.BecIcm | Double | Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente |
| Produto.VecIcm | Double | Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente |
| Produto.ProFor | String | String(030) - Código do produto no fornecedor |
| Produto.VlrFei | Double | Number(015,2) - Valor de frete de importação |
| Produto.VlrSei | Double | Number(015,2) - Valor de seguro de importação |
| Produto.VlrOui | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação |
| Produto.BcoImp | Double | Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação |
| Produto.CofImp | Double | Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação |
| Produto.BpiImp | Double | Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação |
| Produto.PisImp | Double | Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação |
| Produto.FilPed | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido de venda |
| Produto.NumPed | Integer | Number(008) - Número do pedido de venda |
| Produto.SeqIpd | Integer | Number(004) - Sequência do item de produto no pedido de venda |
| Produto.VlrDm1 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 1 |
| Produto.VlrDm2 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 2 |
| Produto.VlrDm3 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 3 |
| Produto.VlrDm4 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 4 |
| Produto.VlrDm5 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 5 |
| Produto.VlrDm6 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 6 |
| Produto.BemPri | String | String(020) - Código do bem principal |
| Produto.VlrBpf | Double | Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.PerPif | Double | Number(007,4) - Percentual do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.VlrPif | Double | Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.VlrBcf | Double | Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.PerCff | Double | Number(007,4) - Percentual do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.VlrCff | Double | Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.CstIpi | String | String(002) - Código da situação tributária de IPI - [ 00=Entrada com recuperação de crédito;01=Entrada tributável com alíquota zero;02=Entrada isenta;03=Entrada não-tributada;04=Entrada imune;05=Entrada com suspensão;49=Outras entradas;50=Saída tributada;51=Saída tributável com alíquota zero;52=Saída isenta;53=Saída não-tributada;54=Saída imune;55=Saída com suspensão;99=Outras saídas ] |
| Produto.CstPis | String | String(002) - Código da situação tributária de PIS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| Produto.CstCof | String | String(002) - Código da situação tributária de COFINS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| Produto.CodDfs | Integer | Number(006) - Código do dispositivo fiscal |
| Produto.VlrAjs | Double | Number(015,2) - Valor do ajuste do item referente ao dispositivo fiscal |
| Produto.SeqEve | Integer | Number(003) - Sequência do evento |
| Produto.NumAdi | Integer | Number(003) - Número da adição |
| Produto.SeqAdi | Integer | Number(005) - Número sequencial do item dentro da adição |
| Produto.DscAdi | Double | Number(015,2) - Valor do desconto do item da DI - adição |
| Produto.FabEst | String | String(010) - Código do fabricante estrangeiro |
| Produto.QtdBpi | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar |
| Produto.AliPis | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do PIS a recuperar |
| Produto.QtdBco | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar |
| Produto.AliCof | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS a recuperar |
| Produto.QtdBip | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do IPI |
| Produto.AliIpi | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do IPI |
| Produto.QtdBpf | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.AliPif | Double | Number(015,4) - Alíquota por valor do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.QtdBcf | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.AliCff | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| Produto.VlrSub | Double | Number(015,2) - Valor do subsídio na nota fiscal de compra |
| Produto.IndVip | String | String(001) - Indicativo de vínculo entre itens de produto da NFE e OC via tela F440REL - [ S=Sim;N=Não ] |
| Produto.OriMer | String | String(001) - Origem fiscal da mercadoria - [ 0=Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;1=Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;3=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);4=Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;5=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);6=Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;8=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) ] |
| Produto.PerCit | Double | Number(005,2) - Percentual do imposto CIDE-Tecnologia |
| Produto.VlrCit | Double | Number(015,2) - Valor do imposto CIDE-Tecnologia do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.BasCre | Integer | Number(002) - Código da base de cálculo do crédito - [ 01=Aquisição de bens para revenda;02=Aquisição de bens utilizados como insumo;03=Aquisição de serviços utilizados como insumo;04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor;05=Aluguéis de prédios;06=Aluguéis de máquinas e equipamentos;07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;08=Contraprestações de arrendamento mercantil;09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação);10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição);11=Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis;12=Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;13=Outras operações com direito a crédito;14=Atividade de transporte de cargas - Subcontratação;15=Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária;16=Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída;17=Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme;18=Estoque de abertura de bens ] |
| Produto.PecIcm | Double | Number(005,2) - Percentual do ICMS creditado efetivamente |
| Produto.PecIpi | Double | Number(005,2) - Percentual do IPI creditado efetivamente |
| Produto.TipCur | Integer | Number(001) - Indicativo do tipo de curso online para varejo - [ 1=Standard;2=Plus;3=Premium;4=Outro ] |
| Produto.PerPir | Double | Number(007,4) - Percentual de PIS a Recuperar |
| Produto.PerCor | Double | Number(007,4) - Percentual de COFINS a Recuperar |
| Produto.PerPim | Double | Number(007,4) - Percentual de PIS a Recuperar na Importação |
| Produto.PerCim | Double | Number(007,4) - Percentual de COFINS a Recuperar na Importação |
| Produto.EmpCto | Integer | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
| Produto.CodPco | Integer | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
| Produto.FilCto | Integer | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
| Produto.CptPco | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
| Produto.VlrImp | Double | Number(015,2) - Valor da parcela importada do exterior |
| Produto.CoeFci | Double | Number(005,2) - Coeficiente do conteúdo de importação calculado |
| Produto.CodFci | String | String(036) - Código da ficha de conteúdo de importação (FCI) |
| Produto.PerIci | Double | Number(005,2) - Percentual de ICMS na importação |
| Produto.PerSen | Double | Number(004,2) - Percentual do SENAR/SENAT |
| Produto.VlrBsn | Double | Number(015,2) - Valor base do SENAR/SENAT |
| Produto.VlrSen | Double | Number(015,2) - Valor do SENAR/SENAT |
| Produto.CodBic | String | String(003) - Código da modalidade da base de cálculo do ICMS |
| Produto.VlrIbs | Double | Number(015,2) - Valor base do ICMS Simples Nacional |
| Produto.VlrIsn | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.PerIsn | Double | Number(005,2) - Percentual do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| Produto.NumDrb | String | String(020) - Número do ato concessório de Drawback |
| Produto.NumLan | Integer | Number(009) - Número sequencial do lançamento destinado ao controle do crédito acumulado |
| Produto.VlrAfm | Double | Number(015,2) - Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante |
| Produto.PerDif | Double | Number(007,4) - Percentual de diferimento do item de produto |
| Produto.BasIdf | Double | Number(015,2) - Valor base do ICMS diferido |
| Produto.PerIdf | Double | Number(005,2) - Percentual do ICMS diferido do item da nota fiscal de saída |
| Produto.VlrIdf | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS diferido do item da nota fiscal de saída |
| Produto.MotDes | Integer | Number(002) - Motivo desoneração ICMS - [ 0=Nenhum;1=Táxi;2=Deficiente físico;3=Produtor agropecuário;4=Frotista/Locadora;5=Diplomático/Consultar;6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações);7=SUFRAMA;8=Venda a Órgãos Públicos;9=Outros.;10=Condutor Deficiente;11=Deficiente Não Condutor;12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário;16=Olimpiadas Rio 2016 ] |
| Produto.VlrIcd | Double | Number(015,2) - ICMS Desonerado |
| Produto.AbtDes | String | String(001) - Indicativo se houve abatimento do valor do ICMS desonerado - [ S=Sim;N=Não ] |
| Produto.CodEnq | Integer | Number(003) - Código de enquadramento legal do IPI |
| Produto.IcmAor | Double | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado remetente |
| Produto.IcmVor | Double | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado remetente |
| Produto.IcmAde | Double | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| Produto.IcmVde | Double | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| Produto.IcmBde | Double | Number(015,2) - Valor Base ICMS partilha para estado de destino |
| Produto.IcmAfc | Double | Number(005,2) - Alíquota do ICMS para fundo de combate à pobreza na venda |
| Produto.IcmVfc | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS para fundo de combate à pobreza na venda |
| Produto.CodCes | String | String(007) - Código especificador da substituição tributária |
| Lote | Set | Lista de itens de lote |
| Lote.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| Lote.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| Lote.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| Lote.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| Lote.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| Lote.SeqIpc | Integer | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| Lote.SeqDls | Integer | Number(006) - Sequência de movimento de item |
| Lote.CodDep | String | String(010) - Código do depósito |
| Lote.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do produto no depósito |
| Lote.DatVlt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de validade do produto no depósito |
| Lote.CodLot | String | String(050) - Código do Lote de Fabricação p/ estocagem |
| Lote.NumSep | String | String(050) - Número de série do produto |
| Lote.QtdEst | Double | Number(014,5) - Quantidade a ser movimentada do estoque |
| Lote.ObsDls | String | String(250) - Texto da observação |
| Lote.VlrDm1 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 1 |
| Lote.VlrDm2 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 2 |
| Lote.VlrDm3 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 3 |
| Lote.VlrDm4 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 4 |
| Lote.VlrDm5 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 5 |
| Lote.VlrDm6 | Double | Number(014,5) - Valor Dimensão 6 |
| Lote.CodSlt | String | String(010) - Código do status do lote |
| Lote.PerGer | Double | Number(005,2) - Percentual de germinação |
| Lote.PerPur | Double | Number(005,2) - Percentual de pureza |
| Lote.PerUmi | Double | Number(005,2) - Percentual de umidade |
| Lote.DatTes | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do teste do produto |
| Lote.CodEnd | String | String(020) - Código do endereçamento de produto |
| Lote.CodSaf | String | String(010) - Código da safra |
| Lote.CodTrm | String | String(010) - Código do tratamento |
| Lote.CodBnf | String | String(010) - Código do beneficiamento |
| Lote.CodCat | String | String(010) - Código do categoria do lote |
| Lote.DatFab | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de fabricação do lote |
| Lote.NumEpi | Integer | Number(009) - Número da execução de inspeção de qualidade |
| Lote.CodPne | Integer | Number(004) - Código da peneira |
| Lote.CodEtp | Integer | Number(004) - Código da espécie/cultura |
| Lote.CodCul | Integer | Number(004) - Código da cultivar |
| Lote.NumTer | String | String(010) - Número do termo de conformidade |
| Lote.NumAog | String | String(010) - Número do atestado de origem genética |
| Lote.NumCer | String | String(010) - Número do certificado de sementes |
| Lote.NumBol | String | String(010) - Número do boletim de análise de sementes |
| Lote.NumAmo | String | String(010) - Número da amostra |
| Lote.AmoNum | Integer | Number(004) - Número da Amostra |
| Lote.IndFab | String | String(001) - Indicativo se o lote se trata de lote de fabricante - [ S=Sim;N=Não ] |
| Lote.CodFab | String | String(010) - Código do fabricante |
| Lote.LotFab | String | String(050) - Código de lote do fabricante |
| Lote.VltFab | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de validade do produto do fabricante |
| Lote.ProFab | String | String(021) - Código do produto no Fabricante |
| Lote.CodMar | String | String(010) - Código da marca do produto |
| CampoUsuarioLote | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioLote.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioLote.Valor | String | Valor do campo |
| Taxas | Set | Lista de itens de taxas |
| Taxas.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| Taxas.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| Taxas.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| Taxas.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| Taxas.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| Taxas.SeqIpc | Integer | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| Taxas.CodItx | Integer | Number(004) - Código do item de taxa |
| Taxas.TipPtx | Integer | Number(001) - Tipo da taxa - [ 1=Valor;2=Valor por Peso;3=Percentual ] |
| Taxas.DatIni | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data Inicial da Vigência |
| Taxas.DatFim | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data Final da Vigência |
| Taxas.VlrPtx | Double | Number(018,5) - Valor da taxa para os tipos (1-Valor e 2-Valor por Peso) |
| Taxas.PerPtx | Double | Number(007,4) - Percentual da taxa para o tipo (3-Percentual) |
| Taxas.DiaCar | Integer | Number(004) - Dias de carência |
| Taxas.DiaPrd | Integer | Number(004) - Dias de periodicidade |
| Taxas.AplPtx | Integer | Number(001) - Aplicação da taxa - [ 1=Fixação de Preços;2=Devolução;3=Ambos (Fixação e Devolução);4=Outras Notas de Compra;5=Contrato de Compra ] |
| Taxas.VlrTax | Double | Number(015,2) - Valor da taxa calculado |
| Taxas.CodTcc | String | String(003) - Código do tipo de conta |
| Taxas.AplTcc | Integer | Number(002) - Aplicação do tipo da conta - [ 1=Conta Corrente;2=Conta Poupança;3=Conta Investimento;4=Conta Aplicação Financeira;5=Conta Empréstimo;6=Cota Capital;7=Conta de Retenção;8=Conta da Loja;9=Conta Salário;10=Outros ] |
| Taxas.NfcPro | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal do produtor |
| Taxas.IndVcr | String | String(001) - Indicativo se o valor da taxa foi calculado por regra do usuário - [ S=Sim;N=Não ] |
| Taxas.IndVau | String | String(001) - Indicativo se o valor da taxa foi alterado pelo usuário - [ S=Sim;N=Não ] |
| Taxas.IndGtt | String | String(001) - Indicativo se gera título de taxa - [ S=Sim;N=Não ] |
| Taxas.FilTax | Integer | Number(005) - Código da filial do título gerado |
| Taxas.NumTax | String | String(010) - Número do título gerado |
| Taxas.TptTax | String | String(003) - Tipo de título da taxa gerado |
| Taxas.TnsTax | String | String(005) - Código da transação do título gerado |
| Taxas.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| Taxas.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| Taxas.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| Taxas.UsuAtu | Double | Number(010) - Usuário responsável pela última atualização |
| Taxas.DatAtu | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última atualização do cadastro |
| Taxas.HorAtu | Integer | Number(005) - Hora/minuto da última atualização do cadastro |
| Taxas.QtdTax | Double | Number(014,5) - Quantidade de taxa descontada em produto |
| Taxas.IndTpr | String | String(001) - Indicativo se gera taxa em produto - [ S=Sim;N=Não ] |
| CampoUsuarioTaxas | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioTaxas.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioTaxas.Valor | String | Valor do campo |
| Produto.AcoImp | Double | Alíquota por Valor do COFINS a recuperar na importação |
| Produto.ApiImp | Double | Alíquota por Valor do PIS a recuperar na importação |
| Produto.QtbCim | Double | Quantidade da base do COFINS a recuperar na importação |
| Produto.QtbPim | Double | Quantidade da base do PIS a recuperar na importação |
| produto.ideExt | Integer | Identificador Externo |
| produto.codInt | Integer | Código da Integração |
| produto.idcExt | Integer | Identificador do Contrato Externo |
| produto.ctrExt | String | Número do Contrato Externo |
| produto.embExt | String | Número do Embarque Externo |
| CampoUsuarioProduto | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioProduto.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioProduto.Valor | String | Valor do campo |
| Servico | Set | Lista de itens de serviço |
| Servico.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| Servico.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| Servico.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| Servico.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| Servico.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| Servico.SeqIsc | Integer | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| Servico.FilOcp | Integer | Number(005) - Código da filial da ordem de compra |
| Servico.NumOcp | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| Servico.SeqIso | Integer | Number(004) - Sequência da ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| Servico.TnsSer | String | String(005) - Transação de serviço do item da nota |
| Servico.NopSer | String | String(005) - Código da natureza de operação |
| Servico.CodSer | String | String(014) - Código do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.CodFam | String | String(006) - Código da família do serviço |
| Servico.CodTri | String | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| Servico.CplIsc | String | String(250) - Complemento da descrição do serviço |
| Servico.QtdRec | Double | Number(014,5) - Quantidade recebida do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.QtdDev | Double | Number(014,5) - Soma das quantidades devolvidas pelas NF de saída |
| Servico.UniMed | String | String(003) - Unidade de medida do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.PreUni | Double | Number(014,5) - Preço unitário do serviço da nota fiscal de saída |
| Servico.PerDsc | Double | Number(004,2) - Percentual de desconto do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.PerIss | Double | Number(004,2) - Percentual do ISS do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.RedIss | Double | Number(008,5) - Percentual de redução da base de cálculo do ISS de entrada |
| Servico.PerIrf | Double | Number(004,2) - Percentual do IRRF do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.PerIns | Double | Number(004,2) - Percentual do INSS |
| Servico.SalCan | String | String(001) - Indicativo se o saldo da ordem de compra deve ser cancelado |
| Servico.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
| Servico.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
| Servico.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| Servico.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| Servico.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
| Servico.VlrEnc | Double | Number(015,2) - Valor encargos financeiros |
| Servico.VlrOut | Double | Number(015,2) - Valor outras despesas |
| Servico.VlrDar | Double | Number(015,2) - Valor para arredondamento |
| Servico.VlrOud | Double | Number(015,2) - Valor outras despesas destacado |
| Servico.VlrBru | Double | Number(015,2) - Valor bruto do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto do serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrDs1 | Double | Number(015,2) - Valor do desconto - 1 do fornecedor |
| Servico.VlrDs2 | Double | Number(015,2) - Valor do desconto - 2 do fornecedor |
| Servico.VlrBis | Double | Number(015,2) - Valor base ISS |
| Servico.VlrIss | Double | Number(015,2) - Valor do ISS sobre o serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrBir | Double | Number(015,2) - Valor base IRRF |
| Servico.VlrIrf | Double | Number(015,2) - Valor do IRRF sobre o serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrBin | Double | Number(015,2) - Valor base do INSS |
| Servico.VlrIns | Double | Number(015,2) - Valor do INSS |
| Servico.VlrLse | Double | Number(015,2) - Valor do serviço |
| Servico.VlrLou | Double | Number(015,2) - Valor dos outros valores |
| Servico.VlrLiq | Double | Number(015,2) - Valor líquido do item de serviço da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrFin | Double | Number(015,2) - Valor do item válido para o financeiro |
| Servico.AcrFin | Double | Number(015,2) - Valor de Acréscimo Financeiro |
| Servico.EmpNfv | Integer | Number(004) - Código da empresa da nota fiscal de saída |
| Servico.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| Servico.SnfNfv | String | String(003) - Série da nota fiscal de saída |
| Servico.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de saída |
| Servico.SeqIsv | Integer | Number(003) - Sequência do item da nota fiscal de saída |
| Servico.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| Servico.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| Servico.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| Servico.NumEpi | Integer | Number(009) - Identificador da inspeção aberta para o item |
| Servico.CodClf | String | String(003) - Código da classificação fiscal do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.OriMer | String | String(001) - Origem fiscal da mercadoria - [ 0=Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;1=Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;3=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);4=Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;5=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);6=Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;8=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) ] |
| Servico.CodStr | String | String(003) - Situação tributária do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.CodTic | String | String(003) - Código do ICMS especial |
| Servico.CodTrd | String | String(003) - Código de redução de impostos |
| Servico.CodTst | String | String(003) - Código do ICMS substituído |
| Servico.PerIpi | Double | Number(005,2) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.PerIcm | Double | Number(005,2) - Percentual do ICM do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrDzf | Double | Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca |
| Servico.VlrBip | Double | Number(015,2) - Valor base IPI |
| Servico.VlrIpi | Double | Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrBid | Double | Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) |
| Servico.VlrIpd | Double | Number(015,2) - Valor do IPI presumido (50% compra no comércio) |
| Servico.VlrBic | Double | Number(015,2) - Valor base do ICMS |
| Servico.VlrIcm | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrDfa | Double | Number(015,2) - Valor da diferença de alíquota inter-estadual |
| Servico.VlrBsi | Double | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído |
| Servico.VlrIcs | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrBsd | Double | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado |
| Servico.VlrIsd | Double | Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado |
| Servico.VlrIip | Double | Number(015,2) - Valor isentas IPI |
| Servico.VlrIic | Double | Number(015,2) - Valor isentas ICMS |
| Servico.VlrOip | Double | Number(015,2) - Valor outras IPI |
| Servico.VlrOic | Double | Number(015,2) - Valor outros ICMS |
| Servico.VlrBpi | Double | Number(015,2) - Valor base do PIS a recuperar |
| Servico.VlrPis | Double | Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de compra |
| Servico.NumCtr | Integer | Number(006) - Número do contrato que gerou a nota fiscal de entrada |
| Servico.DatCpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano de competência do item do contrato |
| Servico.SeqCcs | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato na competência |
| Servico.IntPat | String | String(001) - Indica se o item deve ser mostrado para integração com a gestão de patrimônio - [ S=Sim;N=Não ] |
| Servico.NotFor | Double | Number(005,2) - Nota do fornecimento deste item |
| Servico.NotSer | Double | Number(005,2) - Nota do serviço |
| Servico.VlrBcr | Double | Number(015,2) - Valor base do Cofins a recuperar |
| Servico.VlrCor | Double | Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar |
| Servico.VlrBct | Double | Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido |
| Servico.VlrCrt | Double | Number(015,2) - Valor do Cofins Retido |
| Servico.PerCrt | Double | Number(007,4) - Percentual de Cofins Retido |
| Servico.VlrBpt | Double | Number(015,2) - Valor base do PIS Retido |
| Servico.VlrPit | Double | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido |
| Servico.PerPit | Double | Number(007,4) - Percentual de PIS Retido |
| Servico.VlrBcl | Double | Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido |
| Servico.VlrCsl | Double | Number(015,2) - Valor do CSLL Retido |
| Servico.PerCsl | Double | Number(004,2) - Percentual de CSLL Retido |
| Servico.VlrBor | Double | Number(015,2) - Valor base de Outras Retenções |
| Servico.VlrOur | Double | Number(015,2) - Valor de Outras Retenções |
| Servico.PerOur | Double | Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções |
| Servico.VlrRis | Double | Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto |
| Servico.CodTpr | String | String(004) - Código da tabela de preço do serviço |
| Servico.PerDs1 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 1 |
| Servico.PerDs2 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 2 |
| Servico.PerDs3 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 3 |
| Servico.PerDs4 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 4 |
| Servico.PerDs5 | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto 5 |
| Servico.VlrDs3 | Double | Number(015,2) - Valor do desconto 3 |
| Servico.VlrDs4 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 4 |
| Servico.VlrDs5 | Double | Number(015,2) - Valor de desconto 5 |
| Servico.BecIpi | Double | Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente |
| Servico.VecIpi | Double | Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente |
| Servico.BecIcm | Double | Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente |
| Servico.VecIcm | Double | Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente |
| Servico.VlrBie | Double | Number(015,2) - Valor base do INSS parte empresa |
| Servico.VlrIem | Double | Number(015,2) - Valor do INSS parte empresa |
| Servico.VlrOui | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação |
| Servico.BcoImp | Double | Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação |
| Servico.CofImp | Double | Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação |
| Servico.BpiImp | Double | Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação |
| Servico.PisImp | Double | Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação |
| Servico.FilPed | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido de venda |
| Servico.NumPed | Integer | Number(008) - Número do pedido de venda |
| Servico.SeqIsp | Integer | Number(003) - Sequência do item de serviço no pedido de venda |
| Servico.VlrBpf | Double | Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.PerPif | Double | Number(007,4) - Percentual do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.VlrPif | Double | Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.VlrBcf | Double | Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.PerCff | Double | Number(007,4) - Percentual do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.VlrCff | Double | Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.BemPri | String | String(020) - Código do bem principal |
| Servico.CstIpi | String | String(002) - Código da situação tributária de IPI - [ 00=Entrada com recuperação de crédito;01=Entrada tributável com alíquota zero;02=Entrada isenta;03=Entrada não-tributada;04=Entrada imune;05=Entrada com suspensão;49=Outras entradas;50=Saída tributada;51=Saída tributável com alíquota zero;52=Saída isenta;53=Saída não-tributada;54=Saída imune;55=Saída com suspensão;99=Outras saídas ] |
| Servico.CstPis | String | String(002) - Código da situação tributária de PIS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| Servico.CstCof | String | String(002) - Código da situação tributária de COFINS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| Servico.CodDfs | Integer | Number(006) - Código do dispositivo fiscal |
| Servico.VlrAjs | Double | Number(015,2) - Valor do ajuste do item referente ao dispositivo fiscal |
| Servico.SeqEve | Integer | Number(003) - Sequência do evento |
| Servico.NumOpe | String | String(020) - Número da Operação para rastreamento Gestão de Fretes |
| Servico.QtdBpi | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar |
| Servico.AliPis | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do PIS a recuperar |
| Servico.QtdBco | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar |
| Servico.AliCof | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS a recuperar |
| Servico.QtdBip | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do IPI |
| Servico.AliIpi | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do IPI |
| Servico.QtdBpf | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.AliPif | Double | Number(015,4) - Alíquota por valor do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.QtdBcf | Double | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.AliCff | Double | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| Servico.IndVis | String | String(001) - Indicativo de vínculo entre itens de serviço da NFE e OC via tela F440REL - [ S=Sim;N=Não ] |
| Servico.PerCit | Double | Number(005,2) - Percentual do imposto CIDE-Tecnologia |
| Servico.VlrCit | Double | Number(015,2) - Valor do imposto CIDE-Tecnologia do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.BasCre | Integer | Number(002) - Código da base de cálculo do crédito - [ 01=Aquisição de bens para revenda;02=Aquisição de bens utilizados como insumo;03=Aquisição de serviços utilizados como insumo;04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor;05=Aluguéis de prédios;06=Aluguéis de máquinas e equipamentos;07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;08=Contraprestações de arrendamento mercantil;09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação);10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição);11=Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis;12=Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;13=Outras operações com direito a crédito;14=Atividade de transporte de cargas - Subcontratação;15=Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária;16=Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída;17=Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme;18=Estoque de abertura de bens ] |
| Servico.PecIcm | Double | Number(005,2) - Percentual do ICMS creditado efetivamente |
| Servico.PecIpi | Double | Number(005,2) - Percentual do IPI creditado efetivamente |
| Servico.EmpCto | Integer | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
| Servico.CodPco | Integer | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
| Servico.FilCto | Integer | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
| Servico.CptPco | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
| Servico.PerPir | Double | Number(007,4) - Percentual de PIS a Recuperar |
| Servico.PerCor | Double | Number(007,4) - Percentual de COFINS a Recuperar |
| Servico.PerPim | Double | Number(007,4) - Percentual de PIS a Recuperar na Importação |
| Servico.PerCim | Double | Number(007,4) - Percentual de COFINS a Recuperar na Importação |
| Servico.PerIci | Double | Number(005,2) - Percentual de ICMS na importação |
| Servico.CodBic | String | String(003) - Código da modalidade da base de cálculo do ICMS |
| Servico.VlrIbs | Double | Number(015,2) - Valor base do ICMS Simples Nacional |
| Servico.VlrIsn | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.PerIsn | Double | Number(005,2) - Percentual do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.NumLan | Integer | Number(009) - Número sequencial do lançamento destinado ao controle do crédito acumulado |
| Servico.IndInt | String | String(001) - Indicativo se este item de serviço foi vendido como intermediação - [ S=Sim;N=Não ] |
| Servico.VarSer | String | String(001) - Indica o tipo de serviço para o Varejo - [ N=Serviço;F=Frete;S=Seguro;E=Embalagem;R=Curso;I=Empréstimo Pessoa Física;M=Empréstimo Consignado;L=Recarga Celular;P=Parcela Protegida;G=Garantia Estendida;B=Correspondente Bancário;C=Consórcio;O=Montagem ] |
| Servico.PerDif | Double | Number(007,4) - Percentual de diferimento do item de serviço |
| Servico.BasIdf | Double | Number(015,2) - Valor base do ICMS diferido |
| Servico.PerIdf | Double | Number(005,2) - Percentual do ICMS diferido do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.VlrIdf | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS diferido do item da nota fiscal de entrada |
| Servico.PerSen | Double | Number(004,2) - Percentual do SENAR/SENAT |
| Servico.VlrBsn | Double | Number(015,2) - Valor base do SENAR/SENAT |
| Servico.VlrSen | Double | Number(015,2) - Valor do SENAR/SENAT |
| Servico.MotDes | Integer | Number(002) - Motivo desoneração ICMS - [ 0=Nenhum;1=Táxi;2=Deficiente físico;3=Produtor agropecuário;4=Frotista/Locadora;5=Diplomático/Consultar;6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações);7=SUFRAMA;8=Venda a Órgãos Públicos;9=Outros.;10=Condutor Deficiente;11=Deficiente Não Condutor;12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário;16=Olimpiadas Rio 2016 ] |
| Servico.VlrIcd | Double | Number(015,2) - ICMS Desonerado |
| Servico.AbtDes | String | String(001) - Indicativo se houve abatimento do valor do ICMS desonerado - [ S=Sim;N=Não ] |
| Servico.CodEnq | Integer | Number(003) - Código de enquadramento legal do IPI |
| Servico.IcmAor | Double | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado remetente |
| Servico.IcmVor | Double | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado remetente |
| Servico.IcmAde | Double | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| Servico.IcmVde | Double | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| Servico.IcmBde | Double | Number(015,2) - Valor Base ICMS partilha para estado de destino |
| Servico.IcmAfc | Double | Number(005,2) - Alíquota do ICMS para fundo de combate à pobreza na venda |
| Servico.IcmVfc | Double | Number(015,2) - Valor do ICMS para fundo de combate à pobreza na venda |
| Servico.CodCes | String | String(007) - Código especificador da substituição tributária |
| Servico.basApe | Double | Number(015,2) - Valor base da Aposentadoria especial |
| Servico.perApe | Double | Number(004,2) - Percentual Aposentadoria especial |
| Servico.vlrApe | Double | Number(015,2) - Valor da Aposentadoria especial |
| Servico.ideExt | Integer | Number(009) - Identificador Externo do Registro |
| servico.idcExt | Integer | Identificador externo do contrato |
| servico.ctrExt | String | Descrição do Contrato externo |
| servico.embExt | String | (Opcional) String(50) – Texto de identificação do embarque externo do item da ordem de compra. |
| Servico.codInt | Integer | Number(002) - Código de Integração |
| CampoUsuarioServico | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioServico.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioServico.Valor | String | Valor do campo |
| Parcela | Set | Lista de parcelas |
| Parcela.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| Parcela.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| Parcela.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| Parcela.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| Parcela.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| Parcela.CodPar | Integer | Number(003) - Sequência de parcelas da nota fiscal de entrada |
| Parcela.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo a pagar |
| Parcela.NumTit | String | String(015) - Número do título a ser gerado no contas a pagar |
| Parcela.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo de título a ser gerado no contas a pagar |
| Parcela.CodFcr | String | String(003) - Código da moeda ou índice como fator de correção (financeiro) |
| Parcela.DatFcr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro) |
| Parcela.VctPar | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de vencimento da parcela da nota fiscal de entrada |
| Parcela.VlrPar | Double | Number(015,2) - Valor da parcela da nota fiscal de entrada |
| Parcela.PerDdp | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto da parcela da nota fiscal de entrada |
| Parcela.QtdDdd | Integer | Number(003) - Quantidade de dias de tolerância para o desconto da parcela |
| Parcela.CodPor | String | String(004) - Código do portador a ser lançado o título no contas a pagar |
| Parcela.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira a ser lançado o título no contas a pagar |
| Parcela.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| Parcela.ObsPar | String | String(250) - Texto da observação |
| Parcela.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| Parcela.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| Parcela.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| Parcela.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto negociado a ser concedido ao título a pagar |
| Parcela.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| Parcela.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| Parcela.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| Parcela.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| Parcela.CodBan | String | String(003) - Número do banco na FEBRABAN |
| Parcela.TipTcc | Integer | Number(002) - Tipo de conta - [ 1=Conta Corrente;2=Conta Poupança;3=Conta Investimento;4=Conta Aplicação Financeira;5=Conta Empréstimo;6=Cota Capital;7=Conta de Retenção;8=Conta da Loja;9=Conta Salário;10=Outros ] |
| Parcela.CodAge | String | String(007) - Número da agência do banco |
| Parcela.CcbFor | String | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
| Parcela.CodFav | Double | Number(014) - Número do CNPJ ou CPF do favorecido |
| Parcela.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| Parcela.NumCpr | String | String(020) - Número do cartão presente |
| Parcela.CodRep | Integer | Number(009) - Código do representante |
| Parcela.NumCoo | Integer | Number(009) - Contador da ordem de operação que emitiu o recebimento na ECF |
| Parcela.CroEcf | Integer | Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF |
| Parcela.CodEqu | Integer | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
| Parcela.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da parcela |
| CampoUsuarioParcela | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioParcela.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioParcela.Valor | String | Valor do campo |
| Observacoes | Set | Lista de observações |
| Observacoes.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| Observacoes.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| Observacoes.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| Observacoes.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| Observacoes.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| Observacoes.SeqObs | Integer | Number(003) - Sequência das observações da nota fiscal de entrada |
| Observacoes.TipObs | String | String(001) - Tipo da observação - [ M=Manual;A=Automática ] |
| Observacoes.CodMot | Integer | Number(006) - Código do motivo da observação |
| Observacoes.SeqIpc | Integer | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| Observacoes.CodDft | String | String(004) - Código do defeito do produto(não conformidade) |
| Observacoes.CodAco | String | String(004) - Código da ação corretiva |
| Observacoes.ObsNfc | String | String(250) - Observação |
| Observacoes.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela entrada da observação |
| Observacoes.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da observação |
| Observacoes.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da observação |
| Observacoes.TipDft | String | String(001) - Tipo de defeito - [ C=Crítico;G=Grave;T=Tolerável ] |
| Observacoes.QtdDft | Double | Number(014,5) - Quantidade que apresentou o defeito |
| CampoUsuarioObservacoes | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioObservacoes.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioObservacoes.Valor | String | Valor do campo |
| Rateio | Set | Lista de rateios |
| Rateio.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| Rateio.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| Rateio.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| Rateio.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| Rateio.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| Rateio.SeqRat | Integer | Number(004) - Sequência do rateio na nota fiscal de entrada |
| Rateio.DatBas | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base contábil e financeira |
| Rateio.TnsPro | String | String(005) - Código da transação de item de produto |
| Rateio.TnsSer | String | String(005) - Código da transação de item de serviço |
| Rateio.SeqIpc | Integer | Number(003) - Sequência do item de produto rateado |
| Rateio.SeqIsc | Integer | Number(003) - Sequência do item de serviço rateado |
| Rateio.CriRat | Integer | Number(001) - Critério utilizado para rateio - [ 1=Receitas - Conta X C. Custos;2=Receitas - C. Custos X Conta;3=Despesas - Conta X C. Custos;4=Despesas - C. Custos X Conta;5=Nenhum ] |
| Rateio.SomSub | Integer | Number(001) - Somar ou subtrair o valor no plano financeiro/centro de custos - [ 1=Somar Competência;2=Somar Caixa;3=Somar Competência/Caixa;4=Subtrair Competência;5=Subtrair Caixa;6=Subtrair Competência/Caixa;7=Não Considerar ] |
| Rateio.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
| Rateio.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
| Rateio.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| Rateio.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| Rateio.PerCta | Double | Number(007,4) - Percentual rateado para a conta |
| Rateio.VlrCta | Double | Number(015,2) - Valor rateado para a conta |
| Rateio.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custos |
| Rateio.PerRat | Double | Number(007,4) - Percentual rateado para o centro de custos |
| Rateio.VlrRat | Double | Number(015,2) - Valor rateado para o centro de custos |
| Rateio.ObsRat | String | String(120) - Observação do rateio |
| Rateio.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| Rateio.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| Rateio.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| Rateio.TipOri | String | String(001) - Origem do Rateio - [ A=Automático;M=Manual ] |
| CampoUsuarioRateio | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioRateio.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioRateio.Valor | String | Valor do campo |
| DocumentoProdutorRural | Set | Lista de Documento fiscal - Produtor rural |
| DocumentoProdutorRural.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| DocumentoProdutorRural.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| DocumentoProdutorRural.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| DocumentoProdutorRural.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| DocumentoProdutorRural.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| DocumentoProdutorRural.SeqDpr | Integer | Number(003) - Sequência do documento fiscal do produtor rural |
| DocumentoProdutorRural.UfsDpr | String | String(002) - Sigla do estado do emitente do documento fiscal produtor rural |
| DocumentoProdutorRural.DatDpr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do documento fiscal produtor rural |
| DocumentoProdutorRural.ForDpr | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do documento fiscal produtor rural |
| DocumentoProdutorRural.CodEdc | String | String(003) - Espécie de documento para fins fiscais |
| DocumentoProdutorRural.SnfDpr | String | String(003) - Código da série do documento fiscal produtor rural |
| DocumentoProdutorRural.NumDpr | Integer | Number(009) - Número do documento fiscal produtor rural |
| CampoUsuarioDocumentoRural | Set | Lista de campos de usuário |
| CampoUsuarioDocumentoRural.Campo | String | Nome do campo |
| CampoUsuarioDocumentoRural.Valor | String | Valor do campo |
| notaRelacionada | Set | Lista de Notas Relacionadas |
| notaRelacionada.codEmp | Integer | Código da empresa |
| notaRelacionada.codFil | Integer | Código da Filial |
| notaRelacionada.codFor | Integer | Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| notaRelacionada.numNfc | Integer | Número da nota fiscal de entrada |
| notaRelacionada.codSnf | String | Código da série da nota fiscal de entrada |
| notaRelacionada.seqExf | Integer | Sequência de composição de notas fiscais de entrada |
| notaRelacionada.empRlc | Integer | Código da empresa |
| notaRelacionada.filRlc | Integer | Código da filial da nota fiscal relacionada (entrada ou saída) |
| notaRelacionada.forRlc | Integer | Código do fornecedor da nota fiscal de entrada relacionada |
| notaRelacionada.numRlc | Integer | Número da nota fiscal relacionada (entrada ou saída) |
| notaRelacionada.snfRlc | String | Série da nota fiscal relacionada (entrada ou saída) |
| campoUsuarioNotaRelacionada | Set | Lista de campos de usuário da Nota Relacionada |
| campoUsuarioNotaRelacionada.campo | String | Nome do campo |
| campoUsuarioNotaRelacionada.valor | String | Valor do campo |
| MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| NumeroLote | Integer | Obrigatório - Inteiro - Identificação do Lote de Exportação |
| erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
ConsultarGeral
Na porta Consultar geral é possível obter uma coleção de dados através dos filtros disponíveis.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual
Versão: 2
Requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ConsultarGeral>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codSnf>
<codSnf>String</codSnf>
</codSnf>
<codFil>Integer</codFil>
<numNfc>
<numNfc>Integer</numNfc>
</numNfc>
<identificadorSistema>String</identificadorSistema>
<codFor>
<codFor>Integer</codFor>
<cnpjFor>String</cnpjFor>
</codFor>
<indicePagina>Integer</indicePagina>
<tipNfc>
<tipNfc>Integer</tipNfc>
</tipNfc>
<limitePagina>Integer</limitePagina>
<datEmiIni>String</datEmiIni>
<cnpjEmp>String</cnpjEmp>
<datEmiFim>String</datEmiFim>
<cnpjFil>String</cnpjFil>
<datGerIni>String</datGerIni>
<datGerFim>String</datGerFim>
<sitNfc>String</sitNfc>
<dataFechamentoInicial>String</dataFechamentoInicial>
<dataFechamentoFinal>String</dataFechamentoFinal>
<horaGeracaoInicial>String</horaGeracaoInicial>
<horaGeracaoFinal>String</horaGeracaoFinal>
<horaFechamentoInicial>String</horaFechamentoInicial>
<horaFechamentoFinal>String</horaFechamentoFinal>
</parameters>
</ser:ConsultarGeral>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Parâmetros da requisição:
| Nome | Tipo | Preenchimento | Ajuda |
|---|---|---|---|
| codEmp | Integer | Opcional | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| codSnf | Set | Opcional | (Opcional) - Lista de abrangência |
| codSnf.codSnf | String | Opcional | (Opcional) - String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| codFil | Integer | Opcional | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| numNfc | Set | Opcional | (Opcional) - Lista de abrangência |
| numNfc.numNfc | Integer | Opcional | (Opcional) - Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| identificadorSistema | String | Opcional | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| codFor | Set | Opcional | (Opcional) - Lista de abrangência |
| codFor.codFor | Integer | Opcional | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| codFor.cnpjFor | String | Opcional | (Opcional) - String(040) - CNPJ, CPF ou documento estrangeiro do fornecedor |
| indicePagina | Integer | Opcional | (Opcional) - Number - Deslocamento que determina o índice da primeira requisição a ser retornada. Exemplo: se o valor de deslocamento for 3, somente serão retornados dados da terceira requisição em diante. Obs. 1: o primeiro registro é considerado com deslocamento 1. Obs. 2: quando não informado ou com valor "0" ou "1", é retornado a partir do primeiro registro. |
| tipNfc | Set | Opcional | (Opcional) - Lista de abrangência |
| tipNfc.tipNfc | Integer | Opcional | (Opcional) - Number(002) - Tipo da nota fiscal de entrada |
| limitePagina | Integer | Opcional | (Opcional) - Number - Quantidade máxima de registros a ser retornada. Obs. 1: quando não informado ou com valor "0", sistema define automaticamente máximo de 100 registros. |
| datEmiIni | String | Opcional | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial da emissão da nota fiscal de entrada |
| cnpjEmp | String | Opcional | (Opcional) - Number(015) - Cnpj da Empresa |
| datEmiFim | String | Opcional | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data final da emissão da nota fiscal de entrada |
| cnpjFil | String | Opcional | (Opcional) - Number(015) - Cnpj da Filial |
| datGerIni | String | Opcional | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial da geração da nota fiscal de entrada |
| datGerFim | String | Opcional | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data final da emissão da nota fiscal de entrada |
| sitNfc | String | Opcional | (Opcional) - Numer(001) - Situação da nota fiscal de entrada |
| dataFechamentoInicial | String | Opcional | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do fechamento da nota fiscal de entrada |
| dataFechamentoFinal | String | Opcional | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data final do fechamento da nota fiscal de entrada |
| horaGeracaoInicial | String | Opcional | (Opcional) - Number(005) - Hora inicial da geração da nota fiscal de entrada |
| horaGeracaoFinal | String | Opcional | (Opcional) - Number(005) - Hora final da geração da nota fiscal de entrada |
| horaFechamentoInicial | String | Opcional | (Opcional) - Number(005) - Hora inicial do fechamento da nota fiscal de entrada |
| horaFechamentoFinal | String | Opcional | (Opcional) - Number(005) - Hora final do fechamento da nota fiscal de entrada |
Resposta:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ConsultarGeralResponse>
<result>
<erros>
<mensagemErro>String</mensagemErro>
</erros>
<mensagemRetorno>String</mensagemRetorno>
<notaFiscal>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codFil>Integer</codFil>
<codFor>Integer</codFor>
<numNfc>Integer</numNfc>
<codSnf>String</codSnf>
<tipNfe>Integer</tipNfe>
<codEdc>String</codEdc>
<codTri>String</codTri>
<datEnt>DateTime</datEnt>
<tnsPro>String</tnsPro>
<tnsSer>String</tnsSer>
<nopPro>String</nopPro>
<nopSer>String</nopSer>
<datEmi>DateTime</datEmi>
<ufsCic>String</ufsCic>
<codCpg>String</codCpg>
<codFpg>Integer</codFpg>
<codMoe>String</codMoe>
<datMoe>DateTime</datMoe>
<cotMoe>Double</cotMoe>
<fecMoe>String</fecMoe>
<codFcr>String</codFcr>
<datFcr>DateTime</datFcr>
<codTra>Integer</codTra>
<codRed>Integer</codRed>
<qtdEmb>Integer</qtdEmb>
<codEmb>Integer</codEmb>
<numEmb>String</numEmb>
<codMs1>Integer</codMs1>
<codMs2>Integer</codMs2>
<codMs3>Integer</codMs3>
<codMs4>Integer</codMs4>
<obsNfc>String</obsNfc>
<pesBru>Double</pesBru>
<pesLiq>Double</pesLiq>
<perDs1>Double</perDs1>
<perDs2>Double</perDs2>
<perFin>Double</perFin>
<vlrDzf>Double</vlrDzf>
<vlrFre>Double</vlrFre>
<cifFob>String</cifFob>
<vlrSeg>Double</vlrSeg>
<vlrEmb>Double</vlrEmb>
<vlrEnc>Double</vlrEnc>
<vlrOut>Double</vlrOut>
<vlrDar>Double</vlrDar>
<vlrFrd>Double</vlrFrd>
<vlrOud>Double</vlrOud>
<vlrBpr>Double</vlrBpr>
<vlrDpr>Double</vlrDpr>
<vlrBse>Double</vlrBse>
<vlrDse>Double</vlrDse>
<vlrDs1>Double</vlrDs1>
<vlrDs2>Double</vlrDs2>
<vlrBfu>Double</vlrBfu>
<vlrFun>Double</vlrFun>
<vlrBip>Double</vlrBip>
<vlrIpi>Double</vlrIpi>
<vlrBid>Double</vlrBid>
<vlrIpd>Double</vlrIpd>
<vlrBic>Double</vlrBic>
<vlrIcm>Double</vlrIcm>
<vlrBsi>Double</vlrBsi>
<vlrSic>Double</vlrSic>
<vlrBsd>Double</vlrBsd>
<vlrIsd>Double</vlrIsd>
<vlrBsp>Double</vlrBsp>
<vlrStp>Double</vlrStp>
<vlrBsc>Double</vlrBsc>
<vlrStc>Double</vlrStc>
<vlrBis>Double</vlrBis>
<vlrIss>Double</vlrIss>
<vlrBir>Double</vlrBir>
<vlrIrf>Double</vlrIrf>
<vlrBin>Double</vlrBin>
<vlrIns>Double</vlrIns>
<vlrLpr>Double</vlrLpr>
<vlrLse>Double</vlrLse>
<vlrLou>Double</vlrLou>
<vlrliq>Double</vlrliq>
<vlrInf>Double</vlrInf>
<vlrFin>Double</vlrFin>
<sitNfc>String</sitNfc>
<codMot>Integer</codMot>
<verCal>Integer</verCal>
<intImp>String</intImp>
<numLot>Integer</numLot>
<forIss>Integer</forIss>
<indSig>String</indSig>
<usuGer>Double</usuGer>
<datGer>DateTime</datGer>
<horGer>Integer</horGer>
<perFre>Double</perFre>
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<perEmb>Double</perEmb>
<perEnc>Double</perEnc>
<perOut>Double</perOut>
<seqOrm>Integer</seqOrm>
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<vlrPis>Double</vlrPis>
<expWms>Integer</expWms>
<indSin>String</indSin>
<prcNfc>Integer</prcNfc>
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<vlrIim>Double</vlrIim>
<numDoi>String</numDoi>
<datDoi>DateTime</datDoi>
<intPat>String</intPat>
<vlrRis>Double</vlrRis>
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<vlrOpt>Double</vlrOpt>
<vlrOct>Double</vlrOct>
<vlrOor>Double</vlrOor>
<codSel>String</codSel>
<codSsl>String</codSsl>
<perDs3>Double</perDs3>
<perDs4>Double</perDs4>
<perDs5>Double</perDs5>
<vlrDs3>Double</vlrDs3>
<vlrDs4>Double</vlrDs4>
<vlrDs5>Double</vlrDs5>
<becIpi>Double</becIpi>
<vecIpi>Double</vecIpi>
<becIcm>Double</becIcm>
<vecIcm>Double</vecIcm>
<vlrBie>Double</vlrBie>
<vlrIem>Double</vlrIem>
<vlrFei>Double</vlrFei>
<vlrSei>Double</vlrSei>
<vlrOui>Double</vlrOui>
<bcoImp>Double</bcoImp>
<cofImp>Double</cofImp>
<bpiImp>Double</bpiImp>
<pisImp>Double</pisImp>
<numCnt>Integer</numCnt>
<ideNfc>String</ideNfc>
<numCtr>Integer</numCtr>
<rotNap>Integer</rotNap>
<filApr>Integer</filApr>
<numApr>Double</numApr>
<sitApr>String</sitApr>
<perIcf>Double</perIcf>
<icmFre>Double</icmFre>
<cliRcb>Integer</cliRcb>
<vlrBpf>Double</vlrBpf>
<vlrPif>Double</vlrPif>
<vlrBcf>Double</vlrBcf>
<vlrCff>Double</vlrCff>
<rotAnx>Integer</rotAnx>
<numAnx>Double</numAnx>
<plaVei>String</plaVei>
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Atributos da resposta:
| Nome | Tipo | Preenchimento | Ajuda |
|---|---|---|---|
| erros | Set | Opcional | (Opcional) - Lista dos erro |
| erros.mensagemErro | String | Opcional | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| mensagemRetorno | String | Opcional | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| notaFiscal | Set | Opcional | Lista de notas fiscais |
| notaFiscal.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| notaFiscal.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| notaFiscal.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.tipNfe | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo de nota fiscal de entrada - [ 1=NF Entrada ;2=Devolução (NF do Cliente);3=Devolução (NF de Saída);4=Retorno (Industrialização) ;5=Retorno (Outros);6=NF Produtor;7=NF Geração Manual;8=NF Frete/Serviços Agregados;9=NF Acerto;10=NF Acerto (NF Saída);11=Transferência entre Empresas/Filiais ] |
| notaFiscal.codEdc | String | Opcional | String(003) - Espécie de documento para fins fiscais |
| notaFiscal.codTri | String | Opcional | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| notaFiscal.datEnt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da Entrada da Nota |
| notaFiscal.tnsPro | String | Opcional | String(005) - Transação da NF entrada para produtos |
| notaFiscal.tnsSer | String | Opcional | String(005) - Transação da NF entrada para serviços |
| notaFiscal.nopPro | String | Opcional | String(005) - Natureza de operação para produtos |
| notaFiscal.nopSer | String | Opcional | String(005) - Natureza de operação para serviços |
| notaFiscal.datEmi | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.ufsCic | String | Opcional | String(002) - Sigla do estado base para o cálculo do ICMS |
| notaFiscal.codCpg | String | Opcional | String(006) - Código da condição de pagamento da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codFpg | Integer | Opcional | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| notaFiscal.codMoe | String | Opcional | String(003) - Código da moeda que a ordem de compra estava representada |
| notaFiscal.datMoe | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da cotação da moeda ou índice da ordem de compra |
| notaFiscal.cotMoe | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda ou índice da ordem de compra |
| notaFiscal.fecMoe | String | Opcional | String(001) - Indicativo de o valor da cotação é fechado - [ S=Sim;N=Não ] |
| notaFiscal.codFcr | String | Opcional | String(003) - Código da moeda ou índice como fator de correção (financeiro) |
| notaFiscal.datFcr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro) |
| notaFiscal.codTra | Integer | Opcional | Number(009) - Código da transportadora da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codRed | Integer | Opcional | Number(009) - Código da transportadora de redespacho da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.qtdEmb | Integer | Opcional | Number(006) - Quantidade de embalagens da nota fiscal |
| notaFiscal.codEmb | Integer | Opcional | Number(004) - Código da embalagem |
| notaFiscal.numEmb | String | Opcional | String(030) - Numeração das embalagens da nota fiscal |
| notaFiscal.codMs1 | Integer | Opcional | Number(004) - Código da mensagem - 1 da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codMs2 | Integer | Opcional | Number(004) - Código da mensagem - 2 da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codMs3 | Integer | Opcional | Number(004) - Código da mensagem - 3 da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codMs4 | Integer | Opcional | Number(004) - Código da mensagem - 4 da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.obsNfc | String | Opcional | String(1000) - Texto da observação |
| notaFiscal.pesBru | Double | Opcional | Number(014,5) - Peso bruto da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.pesLiq | Double | Opcional | Number(014,5) - Peso líquido da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.perDs1 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 1 |
| notaFiscal.perDs2 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 2 |
| notaFiscal.perFin | Double | Opcional | Number(004,2) - % de Acréscimo Financeiro |
| notaFiscal.vlrDzf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca |
| notaFiscal.vlrFre | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do frete da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.cifFob | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o valor do frete é CIF ou FOB - [ C=Por conta do emitente (PAGO);F=Por conta do destinatário (A PAGAR);T=Por conta de terceiros;X=Sem frete ] |
| notaFiscal.vlrSeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do seguro da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrEmb | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor das embalagens da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrEnc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos encargos financeiros da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrOut | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outras despesas da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrDar | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos descontos para arredondamento do total da nota de entrada |
| notaFiscal.vlrFrd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor frete destacado |
| notaFiscal.vlrOud | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outras despesas destacado |
| notaFiscal.vlrBpr | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrDpr | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos descontos dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrBse | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores dos itens de serviços da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrDse | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos descontos dos itens de serviços da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrDs1 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto 1 |
| notaFiscal.vlrDs2 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto 2 |
| notaFiscal.vlrBfu | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do Funrural ou INSS dos itens de produto |
| notaFiscal.vlrFun | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do Funrural ou INSS dos itens de produto |
| notaFiscal.vlrBip | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do IPI dos itens de produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do IPI dos itens de produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrBid | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) |
| notaFiscal.vlrIpd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor total do IPI presumido (50% compra no comércio) |
| notaFiscal.vlrBic | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS dos itens de produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS dos itens de produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrBsi | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS Substituído dos produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrSic | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS Substituído dos produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrBsd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado |
| notaFiscal.vlrIsd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado |
| notaFiscal.vlrBsp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário do PIS |
| notaFiscal.vlrStp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor total da substituição tributária do PIS |
| notaFiscal.vlrBsc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário da COFINS |
| notaFiscal.vlrStc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor total da substituição tributária do COFINS |
| notaFiscal.vlrBis | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do ISS dos itens de serviços da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrIss | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do ISS dos itens de serviços da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrBir | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do IRRF dos itens de serviços da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrIrf | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do IRRF dos itens de serviços da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrBin | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do INSS |
| notaFiscal.vlrIns | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do INSS |
| notaFiscal.vlrLpr | Double | Opcional | Number(015,2) - Total líquido dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrLse | Double | Opcional | Number(015,2) - Total líquido dos itens de serviços da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrLou | Double | Opcional | Number(015,2) - Total dos valores diversos da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrliq | Double | Opcional | Number(015,2) - Total líquido da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrInf | Double | Opcional | Number(015,2) - Total líquido da nota fiscal de entrada informado para fechamento |
| notaFiscal.vlrFin | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor líquido da nota fiscal para o financeiro |
| notaFiscal.sitNfc | String | Opcional | String(001) - Situação da nota fiscal de entrada - [ 1=Digitada;2=Fechada;3=Cancelada;4=Documento Fiscal Emitido (saída);5=Aguardando Fechamento (pós-saída);6=Aguardando Integração WMS ] |
| notaFiscal.codMot | Integer | Opcional | Number(006) - Código do motivo do cancelamento da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.verCal | Integer | Opcional | Number(004) - Número da versão para os cálculos |
| notaFiscal.intImp | String | Opcional | String(001) - Indicativo se a nota foi integrada com gestão de tributos - [ S=Sim;N=Não ] |
| notaFiscal.numLot | Integer | Opcional | Number(009) - Número do lote contábil |
| notaFiscal.forIss | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor p/ geração do título de ISS |
| notaFiscal.indSig | String | Opcional | String(001) - Indicativo se a nota de devolução está lançada no SIG - [ S=Sim;N=Não ] |
| notaFiscal.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| notaFiscal.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| notaFiscal.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| notaFiscal.perFre | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de Frete |
| notaFiscal.perSeg | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de Seguro |
| notaFiscal.perEmb | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de Embalagens |
| notaFiscal.perEnc | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de Encargos |
| notaFiscal.perOut | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de Outras Despesas |
| notaFiscal.seqOrm | Integer | Opcional | Number(005) - Sequência do endereço de origem da mercadoria |
| notaFiscal.vlrBpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do PIS a recuperar dos itens de produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrPis | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS a recuperar dos itens de produtos da NF de entrada |
| notaFiscal.expWms | Integer | Opcional | Number(001) - Indicativo se a nota fiscal foi exportada para o sistema WMS - [ 0=Para Exportar;1=Em Exportação;2=Exportado;3=Aprovado;4=Em Digitação;5=Aguardando Liberação para Envio;7=Ignorar;8=Retornado;9=Erro ] |
| notaFiscal.indSin | String | Opcional | String(001) - Indicativo se a nota fiscal foi exportada para o Sintegra - [ S=Sim;N=Não ] |
| notaFiscal.prcNfc | Integer | Opcional | Number(001) - Procedência da Nota Fiscal de Entrada - [ 1=Normal;2=Integração;3=Via Pedido;4=Automático;5=Cardio (Unimed);6=Entrada via balança com classificação;7=Fixação de preços ] |
| notaFiscal.vlrBcr | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do Cofins a recuperar |
| notaFiscal.vlrCor | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do Cofins a recuperar |
| notaFiscal.vlrBcl | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do CSLL Retido |
| notaFiscal.vlrCsl | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do CSLL Retido |
| notaFiscal.vlrBpt | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do PIS Retido |
| notaFiscal.vlrPit | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido |
| notaFiscal.vlrBct | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do Cofins Retido |
| notaFiscal.vlrCrt | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do Cofins Retido |
| notaFiscal.vlrBor | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base de Outras Retenções |
| notaFiscal.vlrOur | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores de Outras Retenções |
| notaFiscal.vlrBii | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do imposto de importação dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrIim | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do imposto de importação dos itens de produtos da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.numDoi | String | Opcional | String(020) - Número do documento de importação |
| notaFiscal.datDoi | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do registro do documento de importação |
| notaFiscal.intPat | String | Opcional | String(001) - Indicativo se a nota foi integrada com a gestão de patrimônio - [ S=Sim;N=Não ] |
| notaFiscal.vlrRis | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto |
| notaFiscal.vlrOcl | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base original do CSLL Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| notaFiscal.vlrOpt | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base original do PIS Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| notaFiscal.vlrOct | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base original do Cofins Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| notaFiscal.vlrOor | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base original de Outras Retenções (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| notaFiscal.codSel | String | Opcional | String(003) - Código da Série Legal da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codSsl | String | Opcional | String(002) - Código da Subsérie Legal da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.perDs3 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 3 |
| notaFiscal.perDs4 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 4 |
| notaFiscal.perDs5 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 5 |
| notaFiscal.vlrDs3 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 3 |
| notaFiscal.vlrDs4 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 4 |
| notaFiscal.vlrDs5 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 5 |
| notaFiscal.becIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente |
| notaFiscal.vecIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente |
| notaFiscal.becIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente |
| notaFiscal.vecIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente |
| notaFiscal.vlrBie | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do INSS parte empresa |
| notaFiscal.vlrIem | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do INSS parte empresa |
| notaFiscal.vlrFei | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de frete de importação |
| notaFiscal.vlrSei | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de seguro de importação |
| notaFiscal.vlrOui | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação |
| notaFiscal.bcoImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação |
| notaFiscal.cofImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação |
| notaFiscal.bpiImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação |
| notaFiscal.pisImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação |
| notaFiscal.numCnt | Integer | Opcional | Number(009) - Número da contagem |
| notaFiscal.ideNfc | String | Opcional | String(030) - Identificador único da nota fiscal do fornecedor |
| notaFiscal.numCtr | Integer | Opcional | Number(006) - Número do Contrato |
| notaFiscal.rotNap | Integer | Opcional | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise de Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
| notaFiscal.filApr | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da aprovação quando controle da rotina for por filial |
| notaFiscal.numApr | Double | Opcional | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
| notaFiscal.sitApr | String | Opcional | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
| notaFiscal.perIcf | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de ICMS sobre o frete da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.icmFre | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de ICMS sobre o frete da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.cliRcb | Integer | Opcional | Number(009) - Código do cliente do recebimento |
| notaFiscal.vlrBpf | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base PIS Faturamento dos itens da nota (Estorno devolução) |
| notaFiscal.vlrPif | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS Faturamento dos itens da nota fiscal (Estorno devolução) |
| notaFiscal.vlrBcf | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base COFINS Faturamento dos itens da nota (Estorno devolução) |
| notaFiscal.vlrCff | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do COFINS Faturamento dos itens da nota (Estorno devolução) |
| notaFiscal.rotAnx | Integer | Opcional | Number(002) - Código da rotina para controle de arquivos anexos - [ 03=Produtos;06=Derivações;09=Engenharia - Modelos;12=Engenharia - Roteiros;15=Vendas - Contratos;18=Nota Fiscal de Entrada;21=SGQ - Registros;24=Vendas - Orçamento Produto/Serviço;27=Solicitações de Compra;30=Cotação de Produtos e Serviços;33=Vendas - Pedidos;36=Manutenção - Equipamentos;39=Assistência Técnica - Itens das Ocorrências;42=Assistência Técnica - Trâmites das Ocorrências;45=Cadastros - Fornecedores;48=Ordem de Compra;51=Cadastros - Clientes;54=Agronegócio;57=Requisição ] |
| notaFiscal.numAnx | Double | Opcional | Number(010) - Número do controle de arquivos anexos gerado pelo sistema |
| notaFiscal.plaVei | String | Opcional | String(010) - Placa do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.codVia | String | Opcional | String(003) - Via de transporte da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.chvNel | String | Opcional | String(050) - Chave de acesso da nota fiscal eletrônica |
| notaFiscal.somFre | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o frete deve ser somado ao valor líquido da nota fiscal - [ S=Sim;N=Não ] |
| notaFiscal.ufsVei | String | Opcional | String(002) - Sigla do estado do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.numInt | String | Opcional | String(020) - Número do Documento Externo (Integrado) |
| notaFiscal.filFix | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| notaFiscal.numFix | Integer | Opcional | Number(009) - Número da Fixação |
| notaFiscal.filOcp | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da ordem de compra de depósito/a fixar |
| notaFiscal.numOcp | Integer | Opcional | Number(008) - Número da ordem de compra de depósito/a fixar |
| notaFiscal.codEqu | Integer | Opcional | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
| notaFiscal.numCfi | Integer | Opcional | Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z |
| notaFiscal.tipNdi | String | Opcional | String(001) - Tipo do documento de importação - [ I=Declaração de Importação;U=Declaração única de Importação;S=Declaração Simplificada de Importação ] |
| notaFiscal.locDes | String | Opcional | String(060) - Local onde ocorreu o desembaraço aduaneiro |
| notaFiscal.datDes | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do desembaraço aduaneiro |
| notaFiscal.ufsDes | String | Opcional | String(002) - Sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro |
| notaFiscal.codExp | Integer | Opcional | Number(009) - Código do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e) |
| notaFiscal.numDfs | Double | Opcional | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| notaFiscal.qtdBpi | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar |
| notaFiscal.qtdBco | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar |
| notaFiscal.qtdBip | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do IPI |
| notaFiscal.qtdBpf | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| notaFiscal.qtdBcf | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| notaFiscal.basOir | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores originais de IRRF (anterior verificação do limite p/ retenção) |
| notaFiscal.vlrOir | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base original de Outras Retenções (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) |
| notaFiscal.vlrSub | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do subsídio na nota fiscal de compra |
| notaFiscal.totCit | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor total do imposto CIDE-Tecnologia |
| notaFiscal.vlrImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da parcela importada do exterior |
| notaFiscal.usuFec | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pelo fechamento da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.datFec | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do fechamento da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.horFec | Integer | Opcional | Number(005) - Hora do fechamento da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.datInv | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data base do inventário |
| notaFiscal.filCes | Integer | Opcional | Number(005) - Filial do controle de Entrada/Saída para pesagem |
| notaFiscal.datCes | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do controle de Entrada/Saída para pesagem |
| notaFiscal.seqCes | Integer | Opcional | Number(006) - Sequência de entrada na data |
| notaFiscal.tipDev | Integer | Opcional | Number(001) - Tipo de devolução escolhida no processo de saída de mercadorias - [ 0=Devolução (para produtor);1=Devolução/Transferência (entre produtores);2=Entrada normal do Produtor ] |
| notaFiscal.codSaf | String | Opcional | String(010) - Código da safra |
| notaFiscal.vlrBsn | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do Senar dos itens de produto |
| notaFiscal.vlrSen | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do Senar dos itens de produto |
| notaFiscal.vlrIbs | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS Simples Nacional dos itens da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrIsn | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS Simples Nacional dos itens da NF de entrada |
| notaFiscal.vlrAfm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante |
| notaFiscal.tipItd | Integer | Opcional | Number(001) - Forma de importação quanto à intermediação - [ 1=Importação por conta própria;2=Importação por conta e ordem;3=Importação por encomenda ] |
| notaFiscal.cgcAdq | Double | Opcional | Number(014) - CNPJ do adquirente ou do encomendante |
| notaFiscal.ufsAdq | String | Opcional | String(002) - Sigla da UF do adquirente ou do encomendante |
| notaFiscal.codVii | Integer | Opcional | Number(002) - Via de transporte internacional informada na DI - [ 1=Marítima;2=Fluvial;3=Lacustre;4=Aérea;5=Postal;6=Ferroviária;7=Rodoviária;8=Conduto / Rede Transmissão;9=Meios Próprios;10=Entrada / Saída ficta.;11=Courier;12=Handcarry ] |
| notaFiscal.vlrInt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor total de intermediação de serviços na nota de entrada |
| notaFiscal.tipCte | Integer | Opcional | Number(001) - Informação do tipo do CT-e - [ 0=Ct-e Normal;1=CT-e de Complemento de Valores;2=CT-e de Anulação;3=CT-e Substituto ] |
| notaFiscal.tipSer | Integer | Opcional | Number(001) - Informação do tipo de serviço do CT-e - [ 0=Normal;1=Subcontratação;2=Redespacho;3=Redespacho Intermediário;4=Serviço Vinculado a Multimodal;6=Transporte de Pessoas;7=Transporte de Valores;8=Excesso de Bagagem ] |
| notaFiscal.basIdf | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS diferido dos itens da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.vlrIdf | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores de ICMS diferido dos itens da nota fiscal de entrada |
| notaFiscal.reaTcp | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| notaFiscal.disNfc | Integer | Opcional | Number(001) - Disponibilidade da nota fiscal de compra - [ 0=Disponível;1=Aguardando Integração de Reabilitação;2=Aguardando Integração de Cancelamento ] |
| notaFiscal.vlrIcd | Double | Opcional | Number(015,2) - ICMS Desonerado |
| notaFiscal.codRai | Integer | Opcional | Number(007) - Código da cidade para recolhimento do ISS (Tabela RAIS) |
| notaFiscal.somOcl | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores originais de CSLL (anterior verificação limite retenção) |
| notaFiscal.somOpt | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores originais de PIS (anterior verificação limite retenção) |
| notaFiscal.somOct | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores originais de Cofins (anterior verificação limite retenção) |
| notaFiscal.somOor | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos val. orig. de Out. Ret. (anterior verif. do valor limite p/ retenção) |
| notaFiscal.oriInv | String | Opcional | String(001) - Nota gerada apartir de inventário (S-Originada, outro valor-não originada) - [ S=Sim;N=Não ] |
| notaFiscal.valNfc | String | Opcional | String(001) - Valorização da Nota Fiscal de Entrada de Frete - [ O=Origem;F=Frete ] |
| notaFiscal.qtbCim | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar na importação |
| notaFiscal.qtbPim | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar na importação |
| campoUsuario | Set | Opcional | Lista de campos de usuário |
| campoUsuario.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuario.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| produto | Set | Opcional | Lista de itens de produto |
| produto.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| produto.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| produto.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| produto.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| produto.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| produto.seqIpc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| produto.tnsPro | String | Opcional | String(005) - Transação de produto do item da nota |
| produto.nopPro | String | Opcional | String(005) - Código da natureza de operação |
| produto.filOcp | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da ordem de compra |
| produto.numOcp | Integer | Opcional | Number(008) - Número da ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| produto.seqIpo | Integer | Opcional | Number(004) - Sequência do item na ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| produto.codPro | String | Opcional | String(014) - Código do produto da nota fiscal de entrada |
| produto.codDer | String | Opcional | String(007) - Código da derivação do produto da nota fiscal de entrada |
| produto.cplIpc | String | Opcional | String(250) - Complemento da descrição do produto |
| produto.codFam | String | Opcional | String(006) - Código da família do produto |
| produto.codClf | String | Opcional | String(003) - Código da classificação fiscal do item da nota fiscal de entrada |
| produto.codStr | String | Opcional | String(003) - Situação tributária do item da nota fiscal de entrada |
| produto.codTic | String | Opcional | String(003) - Código do ICMS especial |
| produto.codTrd | String | Opcional | String(003) - Código de redução de impostos |
| produto.codTst | String | Opcional | String(003) - Código do ICMS substituído |
| produto.codStp | String | Opcional | String(003) - Código de substituição do PIS |
| produto.codStc | String | Opcional | String(003) - Código de substituição do COFINS |
| produto.lauTec | String | Opcional | String(250) - Laudo Técnico do Produto |
| produto.usuLau | Double | Opcional | Number(010) - Código do usuário que informou o laudo técnico |
| produto.datLau | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da informação do laudo técnico |
| produto.horLau | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da informação do laudo técnico |
| produto.codDep | String | Opcional | String(010) - Código do depósito para entrada de estoque do produto |
| produto.codLot | String | Opcional | String(050) - Código do lote de fabricação do produto |
| produto.qtdRec | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade recebida do item da nota fiscal de entrada |
| produto.uniNfc | String | Opcional | String(003) - Código da unidade de medida da nota fiscal de entrada |
| produto.qtdAjb | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade de Ajuste de Balança para Efeito de Estoque |
| produto.qtdDev | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade devolvida do item da nota fiscal de entrada |
| produto.uniMed | String | Opcional | String(003) - Unidade de medida de estoque do item da nota fiscal de entrada |
| produto.qtdEst | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade de entrada conforme unidade de medida de estoque |
| produto.vlrFum | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do frete por unidade de medida quando CIF |
| produto.qtdFre | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade base na unidade do produto valida para o valor do frete |
| produto.forFre | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor para geração título de frete |
| produto.pesBru | Double | Opcional | Number(014,5) - Peso bruto do item da nota fiscal de entrada |
| produto.pesLiq | Double | Opcional | Number(014,5) - Peso líquido do item da nota fiscal de entrada |
| produto.codTpr | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço do produto |
| produto.preUni | Double | Opcional | Number(021,10) - Preço unitário do item da nota fiscal de entrada |
| produto.preEst | Double | Opcional | Number(021,10) - Preço do item conforme unidade de medida de estoque |
| produto.preBas | Double | Opcional | Number(021,10) - Preço unitário base para o movimento de estoque |
| produto.perDsc | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto do item da nota fiscal de entrada |
| produto.perDs3 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 3 |
| produto.perDs4 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 4 |
| produto.perDs5 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 5 |
| produto.perIpi | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada |
| produto.perIcm | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| produto.perFun | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do Funrural ou INSS |
| produto.salCan | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o saldo do item da O.C. deverá ser cancelado |
| produto.numPrj | Integer | Opcional | Number(008) - Número do projeto |
| produto.codFpj | Integer | Opcional | Number(004) - Código da fase do projeto |
| produto.ctaFin | Integer | Opcional | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| produto.ctaRed | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| produto.codCcu | String | Opcional | String(009) - Código do centro de custo |
| produto.vlrFre | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor frete |
| produto.vlrSeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do seguro |
| produto.vlrEmb | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor embalagem |
| produto.vlrEnc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor encargos financeiros |
| produto.vlrOut | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outras despesas |
| produto.vlrDar | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor para arredondamento |
| produto.vlrFrd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor frete destacado |
| produto.vlrOud | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outras despesas destacado |
| produto.vlrBru | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor bruto do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrDsc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrDs1 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto 1 |
| produto.vlrDs2 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto 2 |
| produto.vlrDs3 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 3 |
| produto.vlrDs4 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 4 |
| produto.vlrDs5 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 5 |
| produto.vlrDzf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca |
| produto.vlrBfu | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do Funrural ou INSS |
| produto.vlrFun | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do Funrural ou INSS |
| produto.vlrBip | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base IPI |
| produto.vlrIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrBid | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) |
| produto.vlrIpd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IPI presumido (50% compra no comércio) |
| produto.vlrBic | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do ICMS |
| produto.vlrIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrDfa | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da diferença de alíquota inter-estadual |
| produto.vlrBsi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído |
| produto.vlrIcs | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrBsd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado |
| produto.vlrIsd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado |
| produto.vlrBsp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário do PIS |
| produto.vlrStp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da substituição tributária do PIS |
| produto.vlrBsc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base da substituição tributário da COFINS |
| produto.vlrStc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da substituição tributária do COFINS |
| produto.vlrIip | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor isentas IPI |
| produto.vlrIic | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor isentas ICMS |
| produto.vlrOip | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outras IPI |
| produto.vlrOic | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outros ICMS |
| produto.vlrLpr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do produto |
| produto.vlrLou | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos outros valores |
| produto.vlrLiq | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor líquido do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrFin | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do item válido para o financeiro |
| produto.acrFin | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de Acréscimo Financeiro |
| produto.empNfv | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa da nota fiscal de saída |
| produto.filNfv | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| produto.snfNfv | String | Opcional | String(003) - Série da nota fiscal de saída |
| produto.numNfv | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de saída |
| produto.seqIpv | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item da nota fiscal de saída |
| produto.codFab | String | Opcional | String(010) - Código do Fabricante |
| produto.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| produto.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| produto.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| produto.numEpi | Integer | Opcional | Number(009) - Identificador da inspeção aberta para a liberação do item |
| produto.datVlt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de validade do lote |
| produto.vlrBpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do PIS a recuperar |
| produto.vlrPis | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada |
| produto.filCtr | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato de compra |
| produto.numCtr | Integer | Opcional | Number(006) - Número do contrato que gerou a nota fiscal de entrada |
| produto.datCpt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano de competência do item do contrato |
| produto.seqCcp | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item do contrato na competência |
| produto.intPat | String | Opcional | String(001) - Indica se o item será mostrado para integração com a gestão de patrimônio - [ S=Sim;N=Não ] |
| produto.notFor | Double | Opcional | Number(005,2) - Nota do fornecimento deste item |
| produto.notPro | Double | Opcional | Number(005,2) - Nota do produto |
| produto.proFab | String | Opcional | String(021) - Código do produto no Fabricante |
| produto.seqIsc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada relacionado ao item de produto. |
| produto.vlrBcr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do Cofins a recuperar |
| produto.vlrCor | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar |
| produto.perIim | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de imposto de importação do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrBii | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base imposto de importação |
| produto.vlrIim | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do imposto de importação do item da nota fiscal de entrada |
| produto.vlrRis | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto |
| produto.codBem | String | Opcional | String(020) - Código do Bem |
| produto.perPit | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual de PIS Retido |
| produto.vlrBpt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do PIS Retido |
| produto.vlrPit | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido |
| produto.perCrt | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual de Cofins Retido |
| produto.vlrBct | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido |
| produto.vlrCrt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do Cofins Retido |
| produto.perCsl | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de CSLL Retido |
| produto.vlrBcl | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido |
| produto.vlrCsl | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do CSLL Retido |
| produto.perOur | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções |
| produto.vlrBor | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de Outras Retenções |
| produto.vlrOur | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de Outras Retenções |
| produto.perIrf | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do IRRF |
| produto.vlrBir | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base IRRF |
| produto.vlrIrf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IRRF |
| produto.perDs1 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 1 |
| produto.perDs2 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 2 |
| produto.becIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente |
| produto.vecIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente |
| produto.becIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente |
| produto.vecIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente |
| produto.proFor | String | Opcional | String(030) - Código do produto no fornecedor |
| produto.vlrFei | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de frete de importação |
| produto.vlrSei | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de seguro de importação |
| produto.vlrOui | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação |
| produto.bcoImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação |
| produto.cofImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação |
| produto.bpiImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação |
| produto.pisImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação |
| produto.filPed | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do pedido de venda |
| produto.numPed | Integer | Opcional | Number(008) - Número do pedido de venda |
| produto.seqIpd | Integer | Opcional | Number(004) - Sequência do item de produto no pedido de venda |
| produto.vlrDm1 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 1 |
| produto.vlrDm2 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 2 |
| produto.vlrDm3 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 3 |
| produto.vlrDm4 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 4 |
| produto.vlrDm5 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 5 |
| produto.vlrDm6 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 6 |
| produto.bemPri | String | Opcional | String(020) - Código do bem principal |
| produto.vlrBpf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| produto.perPif | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| produto.vlrPif | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| produto.vlrBcf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| produto.perCff | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| produto.vlrCff | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| produto.cstIpi | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de IPI - [ 00=Entrada com recuperação de crédito;01=Entrada tributável com alíquota zero;02=Entrada isenta;03=Entrada não-tributada;04=Entrada imune;05=Entrada com suspensão;49=Outras entradas;50=Saída tributada;51=Saída tributável com alíquota zero;52=Saída isenta;53=Saída não-tributada;54=Saída imune;55=Saída com suspensão;99=Outras saídas ] |
| produto.cstPis | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de PIS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| produto.cstCof | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de COFINS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| produto.codDfs | Integer | Opcional | Number(006) - Código do dispositivo fiscal |
| produto.vlrAjs | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ajuste do item referente ao dispositivo fiscal |
| produto.seqEve | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do evento |
| produto.numAdi | Integer | Opcional | Number(003) - Número da adição |
| produto.seqAdi | Integer | Opcional | Number(005) - Número sequencial do item dentro da adição |
| produto.dscAdi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto do item da DI - adição |
| produto.fabEst | String | Opcional | String(010) - Código do fabricante estrangeiro |
| produto.qtdBpi | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar |
| produto.aliPis | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do PIS a recuperar |
| produto.qtdBco | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar |
| produto.aliCof | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS a recuperar |
| produto.qtdBip | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do IPI |
| produto.aliIpi | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do IPI |
| produto.qtdBpf | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| produto.aliPif | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por valor do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| produto.qtdBcf | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| produto.aliCff | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| produto.vlrSub | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do subsídio na nota fiscal de compra |
| produto.indVip | String | Opcional | String(001) - Indicativo de vínculo entre itens de produto da NFE e OC via tela F440REL - [ S=Sim;N=Não ] |
| produto.oriMer | String | Opcional | String(001) - Origem fiscal da mercadoria - [ 0=Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;1=Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;3=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);4=Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;5=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);6=Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;8=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) ] |
| produto.perCit | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do imposto CIDE-Tecnologia |
| produto.vlrCit | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do imposto CIDE-Tecnologia do item da nota fiscal de entrada |
| produto.basCre | Integer | Opcional | Number(002) - Código da base de cálculo do crédito - [ 01=Aquisição de bens para revenda;02=Aquisição de bens utilizados como insumo;03=Aquisição de serviços utilizados como insumo;04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor;05=Aluguéis de prédios;06=Aluguéis de máquinas e equipamentos;07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;08=Contraprestações de arrendamento mercantil;09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação);10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição);11=Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis;12=Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;13=Outras operações com direito a crédito;14=Atividade de transporte de cargas - Subcontratação;15=Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária;16=Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída;17=Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme;18=Estoque de abertura de bens ] |
| produto.pecIcm | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICMS creditado efetivamente |
| produto.pecIpi | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual do IPI creditado efetivamente |
| produto.tipCur | Integer | Opcional | Number(001) - Indicativo do tipo de curso online para varejo - [ 1=Standard;2=Plus;3=Premium;4=Outro ] |
| produto.perPir | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de PIS a Recuperar |
| produto.perCor | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de COFINS a Recuperar |
| produto.perPim | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de PIS a Recuperar na Importação |
| produto.perCim | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de COFINS a Recuperar na Importação |
| produto.empCto | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
| produto.codPco | Integer | Opcional | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
| produto.filCto | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
| produto.cptPco | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
| produto.vlrImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da parcela importada do exterior |
| produto.coeFci | Double | Opcional | Number(005,2) - Coeficiente do conteúdo de importação calculado |
| produto.codFci | String | Opcional | String(036) - Código da ficha de conteúdo de importação (FCI) |
| produto.perIci | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de ICMS na importação |
| produto.perSen | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do SENAR/SENAT |
| produto.vlrBsn | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do SENAR/SENAT |
| produto.vlrSen | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do SENAR/SENAT |
| produto.codBic | String | Opcional | String(003) - Código da modalidade da base de cálculo do ICMS |
| produto.vlrIbs | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do ICMS Simples Nacional |
| produto.vlrIsn | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| produto.perIsn | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| produto.numDrb | String | Opcional | String(020) - Número do ato concessório de Drawback |
| produto.numLan | Integer | Opcional | Number(009) - Número sequencial do lançamento destinado ao controle do crédito acumulado |
| produto.vlrAfm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante |
| produto.perDif | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual de diferimento do item de produto |
| produto.basIdf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do ICMS diferido |
| produto.perIdf | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICMS diferido do item da nota fiscal de saída |
| produto.vlrIdf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS diferido do item da nota fiscal de saída |
| produto.motDes | Integer | Opcional | Number(002) - Motivo desoneração ICMS - [ 0=Nenhum;1=Táxi;2=Deficiente físico (Revogada);3=Produtor agropecuário;4=Frotista/Locadora;5=Diplomático/Consultar;6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações);7=SUFRAMA;8=Venda a Órgãos Públicos;9=Outros;10=Condutor Deficiente;11=Deficiente Não Condutor;12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário;16=Olimpíadas Rio 2016;90=Solicitado pelo fisco ] |
| produto.vlrIcd | Double | Opcional | Number(015,2) - ICMS Desonerado |
| produto.abtDes | String | Opcional | String(001) - Indicativo se houve abatimento do valor do ICMS desonerado - [ S=Sim;N=Não ] |
| produto.codEnq | Integer | Opcional | Number(003) - Código de enquadramento legal do IPI |
| produto.icmAor | Double | Opcional | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado remetente |
| produto.icmVor | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado remetente |
| produto.icmAde | Double | Opcional | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| produto.icmVde | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| produto.icmBde | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor Base ICMS partilha para estado de destino |
| produto.icmAfc | Double | Opcional | Number(007,4) - Alíquota do ICMS para fundo de combate à pobreza na UF de destino |
| produto.icmVfc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS para fundo de combate à pobreza na UF de destino |
| produto.codCes | String | Opcional | String(007) - Código especificador da substituição tributária |
| lote | Set | Opcional | Lista de itens de lote |
| lote.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| lote.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| lote.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| lote.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| lote.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| lote.seqIpc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| lote.seqDls | Integer | Opcional | Number(006) - Sequência de movimento de item |
| lote.codDep | String | Opcional | String(010) - Código do depósito |
| lote.datEnt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do produto no depósito |
| lote.datVlt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de validade do produto no depósito |
| lote.codLot | String | Opcional | String(050) - Código do Lote de Fabricação para estocagem |
| lote.numSep | String | Opcional | String(050) - Número de série do produto |
| lote.qtdEst | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade a ser movimentada do estoque |
| lote.obsDls | String | Opcional | String(250) - Texto da observação |
| lote.vlrDm1 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 1 |
| lote.vlrDm2 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 2 |
| lote.vlrDm3 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 3 |
| lote.vlrDm4 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 4 |
| lote.vlrDm5 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 5 |
| lote.vlrDm6 | Double | Opcional | Number(014,5) - Valor Dimensão 6 |
| lote.codSlt | String | Opcional | String(010) - Código do status do lote |
| lote.perGer | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de germinação |
| lote.perPur | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de pureza |
| lote.perUmi | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de umidade |
| lote.datTes | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do teste do produto |
| lote.codEnd | String | Opcional | String(020) - Código do endereçamento de produto |
| lote.codSaf | String | Opcional | String(010) - Código da safra |
| lote.codTrm | String | Opcional | String(010) - Código do tratamento |
| lote.codBnf | String | Opcional | String(010) - Código do beneficiamento |
| lote.codCat | String | Opcional | String(010) - Código do categoria do lote |
| lote.datFab | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de fabricação do lote |
| lote.numEpi | Integer | Opcional | Number(009) - Número da execução de inspeção de qualidade |
| lote.codPne | Integer | Opcional | Number(004) - Código da peneira |
| lote.codEtp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da espécie/cultura |
| lote.codCul | Integer | Opcional | Number(004) - Código da cultivar |
| lote.numTer | String | Opcional | String(010) - Número do termo de conformidade |
| lote.numAog | String | Opcional | String(010) - Número do atestado de origem genética |
| lote.numCer | String | Opcional | String(010) - Número do certificado de sementes |
| lote.numBol | String | Opcional | String(010) - Número do boletim de análise de sementes |
| lote.numAmo | String | Opcional | String(010) - Número da amostra |
| lote.amoNum | Integer | Opcional | Number(004) - Número da Amostra |
| lote.indFab | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o lote se trata de lote de fabricante - [ S=Sim;N=Não ] |
| lote.codFab | String | Opcional | String(010) - Código do fabricante |
| lote.lotFab | String | Opcional | String(050) - Código de lote do fabricante |
| lote.vltFab | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de validade do produto do fabricante |
| lote.proFab | String | Opcional | String(021) - Código do produto no Fabricante |
| lote.codMar | String | Opcional | String(010) - Código da marca do produto |
| campoUsuarioLote | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Lote |
| campoUsuarioLote.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioLote.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| taxa | Set | Opcional | Lista de itens de taxa |
| taxa.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| taxa.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| taxa.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| taxa.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| taxa.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| taxa.seqIpc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| taxa.codItx | Integer | Opcional | Number(004) - Código do item de taxa |
| taxa.tipPtx | Integer | Opcional | Number(001) - Tipo da taxa - [ 1=Valor;2=Valor por Peso;3=Percentual ] |
| taxa.datIni | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data Inicial da Vigência |
| taxa.datFim | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data Final da Vigência |
| taxa.vlrPtx | Double | Opcional | Number(018,5) - Valor da taxa para os tipos (1-Valor e 2-Valor por Peso) |
| taxa.perPtx | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual da taxa para o tipo (3-Percentual) |
| taxa.diaCar | Integer | Opcional | Number(004) - Dias de carência |
| taxa.diaPrd | Integer | Opcional | Number(004) - Dias de periodicidade |
| taxa.aplPtx | Integer | Opcional | Number(001) - Aplicação da taxa - [ 1=Fixação de Preços;2=Devolução;3=Ambos (Fixação e Devolução);4=Outras Notas de Compra;5=Contrato de Compra ] |
| taxa.vlrTax | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da taxa calculado |
| taxa.codTcc | String | Opcional | String(003) - Código do tipo de conta |
| taxa.aplTcc | Integer | Opcional | Number(002) - Aplicação do tipo da conta - [ 01=Conta Corrente;02=Conta Poupança;03=Conta Investimento;04=Conta Aplicação Financeira;05=Conta Empréstimo;06=Cota Capital;07=Conta de Retenção;08=Conta da Loja;09=Conta Salário;10=Outros ] |
| taxa.nfcPro | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal do produtor |
| taxa.indVcr | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o valor da taxa foi calculado por regra do usuário - [ S=Sim;N=Não ] |
| taxa.indVau | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o valor da taxa foi alterado pelo usuário - [ S=Sim;N=Não ] |
| taxa.indGtt | String | Opcional | String(001) - Indicativo se gera título de taxa - [ S=Sim;N=Não ] |
| taxa.filTax | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do título gerado |
| taxa.numTax | String | Opcional | String(010) - Número do título gerado |
| taxa.tptTax | String | Opcional | String(003) - Tipo de título da taxa gerado |
| taxa.tnsTax | String | Opcional | String(005) - Código da transação do título gerado |
| taxa.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| taxa.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| taxa.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| taxa.usuAtu | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela última atualização |
| taxa.datAtu | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última atualização do cadastro |
| taxa.horAtu | Integer | Opcional | Number(005) - Hora/minuto da última atualização do cadastro |
| taxa.qtdTax | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade de taxa descontada em produto |
| taxa.indTpr | String | Opcional | String(001) - Indicativo se gera taxa em produto - [ S=Sim;N=Não ] |
| campoUsuarioTaxas | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Taxas |
| campoUsuarioTaxas.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioTaxas.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| produto.acoImp | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS a recuperar na importação |
| produto.apiImp | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do PIS a recuperar na importação |
| produto.qtbCim | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar na importação |
| produto.qtbPim | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar na importação |
| campoUsuarioProduto | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Produto |
| campoUsuarioProduto.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioProduto.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| servico | Set | Opcional | Lista de itens de serviço |
| servico.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| servico.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| servico.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| servico.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| servico.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| servico.seqIsc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| servico.filOcp | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da ordem de compra |
| servico.numOcp | Integer | Opcional | Number(008) - Número da ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| servico.seqIso | Integer | Opcional | Number(004) - Sequência da ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| servico.tnsSer | String | Opcional | String(005) - Transação de serviço do item da nota |
| servico.nopSer | String | Opcional | String(005) - Código da natureza de operação |
| servico.codSer | String | Opcional | String(014) - Código do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.codFam | String | Opcional | String(006) - Código da família do serviço |
| servico.codTri | String | Opcional | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| servico.cplIsc | String | Opcional | String(250) - Complemento da descrição do serviço |
| servico.qtdRec | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade recebida do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.qtdDev | Double | Opcional | Number(014,5) - Soma das quantidades devolvidas pelas NF de saída |
| servico.uniMed | String | Opcional | String(003) - Unidade de medida do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.preUni | Double | Opcional | Number(021,10) - Preço unitário do serviço da nota fiscal de saída |
| servico.perDsc | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de desconto do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.perIss | Double | Opcional | Number(006,4) - Percentual do ISS do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.perIrf | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do IRRF do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.perIns | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do INSS |
| servico.salCan | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o saldo da ordem de compra deve ser cancelado |
| servico.numPrj | Integer | Opcional | Number(008) - Número do projeto |
| servico.codFpj | Integer | Opcional | Number(004) - Código da fase do projeto |
| servico.ctaFin | Integer | Opcional | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| servico.ctaRed | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| servico.codCcu | String | Opcional | String(009) - Código do centro de custo |
| servico.vlrEnc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor encargos financeiros |
| servico.vlrOut | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outras despesas |
| servico.vlrDar | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor para arredondamento |
| servico.vlrOud | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outras despesas destacado |
| servico.vlrBru | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor bruto do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrDsc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto do serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrDs1 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto - 1 do fornecedor |
| servico.vlrDs2 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto - 2 do fornecedor |
| servico.vlrBis | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base ISS |
| servico.vlrIss | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ISS sobre o serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrBir | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base IRRF |
| servico.vlrIrf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IRRF sobre o serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrBin | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do INSS |
| servico.vlrIns | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do INSS |
| servico.vlrLse | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do serviço |
| servico.vlrLou | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos outros valores |
| servico.vlrLiq | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor líquido do item de serviço da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrFin | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do item válido para o financeiro |
| servico.acrFin | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de Acréscimo Financeiro |
| servico.empNfv | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa da nota fiscal de saída |
| servico.filNfv | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| servico.snfNfv | String | Opcional | String(003) - Série da nota fiscal de saída |
| servico.numNfv | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de saída |
| servico.seqIsv | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item da nota fiscal de saída |
| servico.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| servico.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| servico.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| servico.numEpi | Integer | Opcional | Number(009) - Identificador da inspeção aberta para o item |
| servico.codClf | String | Opcional | String(003) - Código da classificação fiscal do item da nota fiscal de entrada |
| servico.oriMer | String | Opcional | String(001) - Origem fiscal da mercadoria - [ 0=Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;1=Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;3=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);4=Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;5=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);6=Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;8=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) ] |
| servico.codStr | String | Opcional | String(003) - Situação tributária do item da nota fiscal de entrada |
| servico.codTic | String | Opcional | String(003) - Código do ICMS especial |
| servico.codTrd | String | Opcional | String(003) - Código de redução de impostos |
| servico.codTst | String | Opcional | String(003) - Código do ICMS substituído |
| servico.perIpi | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada |
| servico.perIcm | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICM do item da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrDzf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca |
| servico.vlrBip | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base IPI |
| servico.vlrIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrBid | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) |
| servico.vlrIpd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IPI presumido (50% compra no comércio) |
| servico.vlrBic | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do ICMS |
| servico.vlrIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrDfa | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da diferença de alíquota inter-estadual |
| servico.vlrBsi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído |
| servico.vlrIcs | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrBsd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado |
| servico.vlrIsd | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado |
| servico.vlrIip | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor isentas IPI |
| servico.vlrIic | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor isentas ICMS |
| servico.vlrOip | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outras IPI |
| servico.vlrOic | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor outros ICMS |
| servico.vlrBpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do PIS a recuperar |
| servico.vlrPis | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada |
| servico.filCtr | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato de compra |
| servico.numCtr | Integer | Opcional | Number(006) - Número do contrato que gerou a nota fiscal de entrada |
| servico.datCpt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano de competência do item do contrato |
| servico.seqCcs | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item do contrato na competência |
| servico.intPat | String | Opcional | String(001) - Indica se o item deve ser mostrado para integração com a gestão de patrimônio - [ S=Sim;N=Não ] |
| servico.notFor | Double | Opcional | Number(005,2) - Nota do fornecimento deste item |
| servico.notSer | Double | Opcional | Number(005,2) - Nota do serviço |
| servico.vlrBcr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do Cofins a recuperar |
| servico.vlrCor | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar |
| servico.vlrBct | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido |
| servico.vlrCrt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do Cofins Retido |
| servico.perCrt | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual de Cofins Retido |
| servico.vlrBpt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do PIS Retido |
| servico.vlrPit | Double | Opcional | Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido |
| servico.perPit | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual de PIS Retido |
| servico.vlrBcl | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido |
| servico.vlrCsl | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do CSLL Retido |
| servico.perCsl | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de CSLL Retido |
| servico.vlrBor | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de Outras Retenções |
| servico.vlrOur | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de Outras Retenções |
| servico.perOur | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções |
| servico.vlrRis | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto |
| servico.codTpr | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço do serviço |
| servico.perDs1 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 1 |
| servico.perDs2 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 2 |
| servico.perDs3 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 3 |
| servico.perDs4 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 4 |
| servico.perDs5 | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto 5 |
| servico.vlrDs3 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto 3 |
| servico.vlrDs4 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 4 |
| servico.vlrDs5 | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de desconto 5 |
| servico.becIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente |
| servico.vecIpi | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente |
| servico.becIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente |
| servico.vecIcm | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente |
| servico.vlrBie | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do INSS parte empresa |
| servico.vlrIem | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do INSS parte empresa |
| servico.vlrOui | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação |
| servico.bcoImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação |
| servico.cofImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação |
| servico.bpiImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação |
| servico.pisImp | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação |
| servico.filPed | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do pedido de venda |
| servico.numPed | Integer | Opcional | Number(008) - Número do pedido de venda |
| servico.seqIsp | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item de serviço no pedido de venda |
| servico.vlrBpf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| servico.perPif | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| servico.vlrPif | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento (Estorno devolução) |
| servico.vlrBcf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| servico.perCff | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| servico.vlrCff | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento (Estorno devolução) |
| servico.bemPri | String | Opcional | String(020) - Código do bem principal |
| servico.cstIpi | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de IPI - [ 00=Entrada com recuperação de crédito;01=Entrada tributável com alíquota zero;02=Entrada isenta;03=Entrada não-tributada;04=Entrada imune;05=Entrada com suspensão;49=Outras entradas;50=Saída tributada;51=Saída tributável com alíquota zero;52=Saída isenta;53=Saída não-tributada;54=Saída imune;55=Saída com suspensão;99=Outras saídas ] |
| servico.cstPis | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de PIS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| servico.cstCof | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de COFINS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| servico.codDfs | Integer | Opcional | Number(006) - Código do dispositivo fiscal |
| servico.vlrAjs | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ajuste do item referente ao dispositivo fiscal |
| servico.seqEve | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do evento |
| servico.numOpe | String | Opcional | String(020) - Número da Operação para rastreamento TMS |
| servico.qtdBpi | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS a recuperar |
| servico.aliPis | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do PIS a recuperar |
| servico.qtdBco | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS a recuperar |
| servico.aliCof | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS a recuperar |
| servico.qtdBip | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do IPI |
| servico.aliIpi | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do IPI |
| servico.qtdBpf | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| servico.aliPif | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por valor do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| servico.qtdBcf | Double | Opcional | Number(015,3) - Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| servico.aliCff | Double | Opcional | Number(015,4) - Alíquota por Valor do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| servico.indVis | String | Opcional | String(001) - Indicativo de vínculo entre itens de serviço da NFE e OC via tela F440REL - [ S=Sim;N=Não ] |
| servico.perCit | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do imposto CIDE-Tecnologia |
| servico.vlrCit | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do imposto CIDE-Tecnologia do item da nota fiscal de entrada |
| servico.basCre | Integer | Opcional | Number(002) - Código da base de cálculo do crédito - [ 01=Aquisição de bens para revenda;02=Aquisição de bens utilizados como insumo;03=Aquisição de serviços utilizados como insumo;04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor;05=Aluguéis de prédios;06=Aluguéis de máquinas e equipamentos;07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;08=Contraprestações de arrendamento mercantil;09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação);10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição);11=Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis;12=Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;13=Outras operações com direito a crédito;14=Atividade de transporte de cargas - Subcontratação;15=Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária;16=Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída;17=Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme;18=Estoque de abertura de bens ] |
| servico.pecIcm | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICMS creditado efetivamente |
| servico.pecIpi | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual do IPI creditado efetivamente |
| servico.empCto | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
| servico.codPco | Integer | Opcional | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
| servico.filCto | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
| servico.cptPco | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
| servico.perPir | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de PIS a Recuperar |
| servico.perCor | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de COFINS a Recuperar |
| servico.perPim | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de PIS a Recuperar na Importação |
| servico.perCim | Double | Opcional | Number(008,4) - Percentual de COFINS a Recuperar na Importação |
| servico.perIci | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de ICMS na importação |
| servico.codBic | String | Opcional | String(003) - Código da modalidade da base de cálculo do ICMS |
| servico.vlrIbs | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do ICMS Simples Nacional |
| servico.vlrIsn | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| servico.perIsn | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| servico.numLan | Integer | Opcional | Number(009) - Número sequencial do lançamento destinado ao controle do crédito acumulado |
| servico.indInt | String | Opcional | String(001) - Indicativo se este item de serviço foi vendido como intermediação - [ S=Sim;N=Não ] |
| servico.varSer | String | Opcional | String(001) - Indica o tipo de serviço para o Varejo - [ N=Serviço;F=Frete;S=Seguro;E=Embalagem;R=Curso;I=Empréstimo Pessoa Física;M=Empréstimo Consignado;L=Recarga Celular;P=Parcela Protegida;G=Garantia Estendida;B=Correspondente Bancário;C=Consórcio;O=Montagem;U=Seguro furto/roubo;T=Cartão Presente ] |
| servico.perDif | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual de diferimento do item de serviço |
| servico.basIdf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do ICMS diferido |
| servico.perIdf | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual do ICMS diferido do item da nota fiscal de entrada |
| servico.vlrIdf | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS diferido do item da nota fiscal de entrada |
| servico.perSen | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do SENAR/SENAT |
| servico.vlrBsn | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do SENAR/SENAT |
| servico.vlrSen | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do SENAR/SENAT |
| servico.motDes | Integer | Opcional | Number(002) - Motivo desoneração ICMS - [ 0=Nenhum;1=Táxi;2=Deficiente físico (Revogada);3=Produtor agropecuário;4=Frotista/Locadora;5=Diplomático/Consultar;6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações);7=SUFRAMA;8=Venda a Órgãos Públicos;9=Outros;10=Condutor Deficiente;11=Deficiente Não Condutor;12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário;16=Olimpíadas Rio 2016;90=Solicitado pelo fisco ] |
| servico.vlrIcd | Double | Opcional | Number(015,2) - ICMS Desonerado |
| servico.abtDes | String | Opcional | String(001) - Indicativo se houve abatimento do valor do ICMS desonerado - [ S=Sim;N=Não ] |
| servico.codEnq | Integer | Opcional | Number(003) - Código de enquadramento legal do IPI |
| servico.icmAor | Double | Opcional | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado remetente |
| servico.icmVor | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado remetente |
| servico.icmAde | Double | Opcional | Number(005,2) - Alíquota de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| servico.icmVde | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de ICMS partilhado com o estado destinatário |
| servico.icmBde | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor Base ICMS partilha para estado de destino |
| servico.icmAfc | Double | Opcional | Number(007,4) - Alíquota do ICMS para fundo de combate à pobreza na UF de destino |
| servico.icmVfc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do ICMS para fundo de combate à pobreza na UF de destino |
| servico.codCes | String | Opcional | String(007) - Código especificador da substituição tributária |
| campoUsuarioServico | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Serviço |
| campoUsuarioServico.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioServico.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| parcela | Set | Opcional | Lista de parcelas |
| parcela.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| parcela.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| parcela.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| parcela.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| parcela.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| parcela.codPar | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência de parcelas da nota fiscal de entrada |
| parcela.codCrp | String | Opcional | String(003) - Código do grupo a pagar |
| parcela.numTit | String | Opcional | String(015) - Número do título a ser gerado no contas a pagar |
| parcela.codTpt | String | Opcional | String(003) - Código do tipo de título a ser gerado no contas a pagar |
| parcela.codFcr | String | Opcional | String(003) - Código da moeda ou índice como fator de correção (financeiro) |
| parcela.datFcr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro) |
| parcela.vctPar | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de vencimento da parcela da nota fiscal de entrada |
| parcela.vlrPar | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da parcela da nota fiscal de entrada |
| parcela.perDdp | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto da parcela da nota fiscal de entrada |
| parcela.qtdDdd | Integer | Opcional | Number(003) - Quantidade de dias de tolerância para o desconto da parcela |
| parcela.codPor | String | Opcional | String(004) - Código do portador a ser lançado o título no contas a pagar |
| parcela.codCrt | String | Opcional | String(002) - Código da carteira a ser lançado o título no contas a pagar |
| parcela.codNtg | Integer | Opcional | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| parcela.obsPar | String | Opcional | String(250) - Texto da observação |
| parcela.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| parcela.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| parcela.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| parcela.vlrDsc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto negociado a ser concedido ao título a pagar |
| parcela.jrsNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| parcela.mulNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| parcela.outNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| parcela.datNeg | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| parcela.codBan | String | Opcional | String(003) - Número do banco na FEBRABAN |
| parcela.tipTcc | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo de conta - [ 01=Conta Corrente;02=Conta Poupança;03=Conta Investimento;04=Conta Aplicação Financeira;05=Conta Empréstimo;06=Cota Capital;07=Conta de Retenção;08=Conta da Loja;09=Conta Salário;10=Outros ] |
| parcela.codAge | String | Opcional | String(007) - Número da agência do banco |
| parcela.ccbFor | String | Opcional | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
| parcela.codFav | Double | Opcional | Number(014) - Número do CNPJ ou CPF do favorecido |
| parcela.codFpg | Integer | Opcional | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| parcela.numCpr | String | Opcional | String(020) - Número do cartão presente |
| parcela.codRep | Integer | Opcional | Number(009) - Código do representante |
| parcela.numCoo | Integer | Opcional | Number(009) - Contador da ordem de operação que emitiu o recebimento na ECF |
| parcela.croEcf | Integer | Opcional | Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF |
| parcela.codEqu | Integer | Opcional | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
| parcela.vlrInt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da parcela |
| campoUsuarioParcela | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Parcela |
| campoUsuarioParcela.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioParcela.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| observacoes | Set | Opcional | Lista de observações |
| observacoes.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| observacoes.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| observacoes.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| observacoes.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| observacoes.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| observacoes.seqObs | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência das observações da nota fiscal de entrada |
| observacoes.tipObs | String | Opcional | String(001) - Tipo da observação - [ M=Manual;A=Automática ] |
| observacoes.codMot | Integer | Opcional | Number(006) - Código do motivo da observação |
| observacoes.seqIpc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| observacoes.codDft | String | Opcional | String(004) - Código do defeito do produto(não conformidade) |
| observacoes.codAco | String | Opcional | String(004) - Código da ação corretiva |
| observacoes.obsNfc | String | Opcional | String(250) - Observação |
| observacoes.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela entrada da observação |
| observacoes.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da observação |
| observacoes.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da observação |
| observacoes.tipDft | String | Opcional | String(001) - Tipo de defeito - [ C=Crítico;G=Grave;T=Tolerável ] |
| observacoes.qtdDft | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade que apresentou o defeito |
| campoUsuarioObservacoes | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Observações |
| campoUsuarioObservacoes.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioObservacoes.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| rateio | Set | Opcional | Lista de rateios |
| rateio.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| rateio.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| rateio.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| rateio.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| rateio.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| rateio.seqRat | Integer | Opcional | Number(004) - Sequência do rateio na nota fiscal de entrada |
| rateio.datBas | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data base contábil e financeira |
| rateio.tnsPro | String | Opcional | String(005) - Código da transação de item de produto |
| rateio.tnsSer | String | Opcional | String(005) - Código da transação de item de serviço |
| rateio.seqIpc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item de produto rateado |
| rateio.seqIsc | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item de serviço rateado |
| rateio.criRat | Integer | Opcional | Number(001) - Critério utilizado para rateio - [ 1=Receitas - Conta X C. Custos;2=Receitas - C. Custos X Conta;3=Despesas - Conta X C. Custos;4=Despesas - C. Custos X Conta;5=Nenhum ] |
| rateio.somSub | Integer | Opcional | Number(001) - Somar ou subtrair o valor no plano financeiro/centro de custos - [ 1=Somar Competência;2=Somar Caixa;3=Somar Competência/Caixa;4=Subtrair Competência;5=Subtrair Caixa;6=Subtrair Competência/Caixa;7=Não Considerar ] |
| rateio.numPrj | Integer | Opcional | Number(008) - Número do projeto |
| rateio.codFpj | Integer | Opcional | Number(004) - Código da fase do projeto |
| rateio.ctaFin | Integer | Opcional | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| rateio.ctaRed | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| rateio.perCta | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual rateado para a conta |
| rateio.vlrCta | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor rateado para a conta |
| rateio.codCcu | String | Opcional | String(009) - Código do centro de custos |
| rateio.perRat | Double | Opcional | Number(007,4) - Percentual rateado para o centro de custos |
| rateio.vlrRat | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor rateado para o centro de custos |
| rateio.obsRat | String | Opcional | String(120) - Observação do rateio |
| rateio.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| rateio.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| rateio.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| rateio.tipOri | String | Opcional | String(001) - Origem do Rateio - [ A=Automático;M=Manual ] |
| campoUsuarioRateio | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Rateio |
| campoUsuarioRateio.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioRateio.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| documentoProdutorRural | Set | Opcional | Lista de Documento fiscal - Produtor rural |
| documentoProdutorRural.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| documentoProdutorRural.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| documentoProdutorRural.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| documentoProdutorRural.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada |
| documentoProdutorRural.codSnf | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada |
| documentoProdutorRural.seqDpr | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do documento fiscal do produtor rural |
| documentoProdutorRural.ufsDpr | String | Opcional | String(002) - Sigla do estado do emitente do documento fiscal produtor rural |
| documentoProdutorRural.datDpr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do documento fiscal produtor rural |
| documentoProdutorRural.forDpr | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor do documento fiscal produtor rural |
| documentoProdutorRural.codEdc | String | Opcional | String(003) - Espécie de documento para fins fiscais |
| documentoProdutorRural.snfDpr | String | Opcional | String(003) - Código da série do documento fiscal produtor rural |
| documentoProdutorRural.numDpr | Integer | Opcional | Number(009) - Número do documento fiscal produtor rural |
| campoUsuarioDocumentoRural | Set | Opcional | Lista de campos de usuário do Documento Rural |
| campoUsuarioDocumentoRural.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| campoUsuarioDocumentoRural.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| tipoRetorno | Integer | Opcional | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| erroExecucao | String | Opcional | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores: - Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucesso; - A mensagem do erro ocorrido no servidor. |
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