Integração Gestão Empresarial | ERP e TMS Transportador

É realizada uma tentativa de localizar a filial pelo CNPJ na tabela E070FIL. Caso não encontrada, o processo é abortado.

O sistema tenta localizar o tipo de título padrão configurado na tela F191CPT. Se não for localizado, o processo é interrompido.

Quando a informação é exportada pelo TMS Transportador, o sistema tenta localizar o tipo de título com base no código informado, na tabela E002TPT. Se não for localizado, o processo também é interrompido.

O sistema tenta localizar a transação padrão configurada na tela F191CPT. Se não for localizada, o processo é interrompido.

Quando a informação é exportada pelo TMS Transportador, o sistema tenta localizar a transação com base no código informado, na tabela E001TNS. Se não for localizada, o processo é interrompido.

Quando a informação é exportada pelo TMS Transportador, o sistema tenta localizar o portador com base na empresa e no código informado, na tabela E039POR. Se não for localizado, o processo é interrompido.

Quando a informação é exportada pelo TMS Transportador, o sistema tenta localizar a carteira com base no código informado, na tabela E033CRT. Se não for localizada, o processo é interrompido.

O sistema tenta localizar o representante padrão configurado na tela F191CPT. Se não for localizado, o processo é interrompido.

O cadastro é realizado na integração de faturas a receber, utilizando os valores do objeto “participante” no JSON.

• Antes de efetuar o cadastro, o sistema tenta localizar o cliente pelo CPF/CNPJ na tabela E085CLI. Se forem encontrados um ou mais registros, será utilizado o primeiro retornado pela consulta.

Não há campo de ordenação definido na consulta. Portanto, não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado.

• Se o parâmetro UsaEntOri estiver configurado com “S”, as informações de endereço também serão utilizadas para gravar o endereço de entrega.
• O parâmetro Cliente igual Fornecedor da tela F070FVE é considerado da seguinte forma:
  • S - Sim: na integração de um novo cliente, o sistema verifica se já existe um fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ. Se encontrado, é realizada a vinculação entre as entidades.
  • N - Não: não é realizada vinculação com cadastros existentes.
  • Independentemente dessa parametrização, a rotina não cria fornecedores a partir de clientes. Apenas realiza a vinculação com cadastros já existentes, quando o parâmetro estiver ativado.
  • A criação de fornecedores ocorre exclusivamente pelo fluxo de pagamentos.

O cadastro é realizado na integração de faturas a pagar, utilizando as informações do objeto “participante” no JSON.

• Antes de efetuar o cadastro, o sistema tenta localizar o fornecedor pelo CPF/CNPJ na tabela E095FOR. Se forem encontrados um ou mais registros, será utilizado o primeiro retornado pela consulta.

Não há campo de ordenação definido na consulta. Portanto, não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado.

• Se o parâmetro UsaEntOri estiver configurado com “S”, as informações de endereço também serão utilizadas para gravar o endereço de origem da mercadoria.
• O parâmetro Cliente igual Fornecedor, da tela F070FVE, é considerado da seguinte forma:
  • S – Sim: na integração de um novo fornecedor, o sistema verifica se já existe um cliente com o mesmo CPF/CNPJ. Se encontrado, é realizada a vinculação entre as entidades.
  • N – Não: não é realizada vinculação com cadastros existentes.
  • Independentemente dessa parametrização, a rotina não cria clientes a partir de fornecedores. Apenas realiza a vinculação com cadastros já existentes, quando o parâmetro estiver ativado.
  • A criação de clientes ocorre exclusivamente pelo fluxo de recebimentos.