PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.4 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

Leiaute NFS-e Senior 2.0

Campos do leiaute da NFS-e Senior 2.0 e suas origens no sistema, para formação de arquivos de envio.

ClosedGrupo de Informações da Declaração de Prestação de Serviços - DPS
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
infDPS Grupo de Informações da Declaração de Prestação de Serviços - DPS  
Id Atributo de identificação da tag a ser assinada no documento XML infDPS C 1-1 45 O identificador da DPS é composto pela concatenação de campos que constam no leiaute da DPS. A formação deste identificador considera o literal "DPS" associado a outras 42 posições numéricas, conforme descrito abaixo: DPS + Cód.Mun. (7) + Tipo de Inscrição Federal (1) + Inscrição Federal (14 - CPF completar com 000 à esquerda) + Série DPS (5) + Núm. DPS (15) DPS + E140IDE.CHVDOE
tpAmb Identificação do tipo de ambiente no Sistema Nacional NFS-e InfDps N 1-1 1 Identificação do tipo de ambiente no Sistema Nacional NFS-e: 1 - Produção; 2 - Homologação; E070VEN.AmbNfe
dhEmi Data e hora da emissão da DPS infDPS D 1-1 Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

E140NFV.DatEmi+E140NFV.HorEmi

O valor da dedução de pode ser alterado utilizando a variável VSIntDatEmi do IR GER-000ABRASF1.

Atenção: Para o leiaute 2.0 deve também estar no formato Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time).

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntDatEmi do IR GER-000ABASF1.
verAplic Versão do aplicativo que gerou a DPS InfDps C 1-1 1-20 Versão atual do ERP XT
serie Série da DPS InfDps N 1-1 5

E020SNF.CODSEL

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenACodSel do identificador de regras VEN-140NFSSE20.
nDPS Número da DPS InfDps N 1-1 5 E140NFV.NumNfv
dCompet Data de competência da prestação do serviço InfDps D 1-1 Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) E140TNF.DATPRE
tpEmit Emitente da DPS InfDps N 1-1 1 1 - Prestador; 2 - Tomador; 3 - Intermediário; Fixo 1
cLocEmi Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e InfDps N 1-1 7 O campo cLocEmi (Código da Localidade de Emissão da DPS) sempre corresponderá a um município brasileiro e identificado pela tabela de códigos de municípios do IBGE ou um trecho de concessão de exploração de rodovia para a qual a NFS-e foi emiitida. O município emissor da NFS-e é aquele município em que o emitente da DPS está cadastrado e autorizado a "emitir uma NFS-e", ou seja, emitir uma DPS para que o sistema nacional valide as informações nela prestadas e gere a NFS-e correspondente para o emitente. Para que o sistema nacional emita a NFS-e o município emissor deve ser conveniado e estar ativo no sistema nacional. Além disso o convênio do município deve permitir que os contribuintes do município utilize os emissores públicos do Sistema Nacional NFS-e. E008CEP.CODRAI retornado do E070Fil.CepIni ou E070Fil.CepFil.
ClosedGrupo de informações relativas ao prestador do serviço
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
prest Grupo de informações relativas ao prestador do serviço InfDps 1-1
CNPJ Grupo de informações relativas ao prestador do serviço prest N 1-1 14 Gera a tag se 070Fil.TipEmp <> 7 com o valor de E070Fil.NumCgc
CPF Grupo de informações relativas ao prestador do serviço prest N 1-1 11 Gera a tag se 070Fil.TipEmp = 7 com o valor de E070Fil.NumCgc
NIF Grupo de informações relativas ao prestador do serviço prest C 1-1 40 Gera a tag quando E070Fil.SigUfs = 'EX' e E070Fil.NumIdf estiver preenchido
cNaoNIF Grupo de informações relativas ao prestador do serviço prest N 1-1 1 Gera a tag quando E070Fil.SigUfs = 'EX' e E070Fil.NumIdf não estiver preenchido
CAEPF Grupo de informações relativas ao prestador do serviço prest N 0-1 14 E070Fil.CodCae
IM Grupo de informações relativas ao prestador do serviço prest N 0-1 15

E070Fil.InsNfs ou E070Fil.InsMun

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPreIsm do IR GER-000ABASF1. A geração dessa tag pode ser controlada pela variável VenAGerIMPrest do IR VEN-140NFSES20
fone Número do telefone do tomador prest C 0-1 6-20 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone E070Fil.NumFon
email E-mail do tomador prest N 0-1 1-80 E070Fil.IntNet
regTrib Grupo de informações relativas aos regimes de tributação do prestador de serviços prest 1-1
opSimpNac Situação perante Simples Nacional regTrib N 1-1 1 1 - Não Optante; 2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI); 3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP);
  • Se E070Imp.RegEst = 5 opSimpNac = 2;
  • Se E070Imp.RegEst = 6 opSimpNac = 3;
  • Se E070Imp.CodCrt = 3 opSimpNac = 1;
  • Se E070Imp.CodCrt = 4 opSimpNac = 2;
  • Se nenhum acima opSimpNac = 3
  • O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VsIntOptSnc do IR GER-000ABASF1.
regApTribSN Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional regTrib N 0-1 1

Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional.

  • 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN;
  • 2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo;
  • 3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo;
E070Imp.RegApu
regEspTrib Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal regTrib N 1-1 1 0 - Nenhum; 1 - Ato Cooperado (Cooperativa); 2 - Estimativa; 3 - Microempresa Municipal; 4 - Notário ou Registrador; 5 - Profissional Autônomo; 6 - Sociedade de Profissionais; 7 - Específicos Municipais; * Se E070Imp.RegEst = 4 regEspTrib = 1; * Se E070Imp.RegEst = 2 regEspTrib = 2; * Se E070Imp.RegEst = 1 regEspTrib = 3; * Se E070Imp.RegEst = 3 regEspTrib = 6; * Se nenhum acima regEspTrib = 0;
ClosedGrupo de informações relativas ao tomador do serviço
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
toma Grupo de informações relativas ao tomador do serviço infDPS 0-1
CNPJ Número da inscrição federal (CNPJ) do tomador de serviço toma N 1-1 14

Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'J' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCgc do IR GER-000ABASF1.
CPF Número da inscrição federal (CPF) do tomador do serviço toma N 1-1 11

Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'F' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCgc do IR GER-000ABASF1.
NIF Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior toma N 1-1 40 O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e. Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF estiver preenchido com o valor de E085CLI.NUMIDF
cNaoNIF Motivo para não informação do NIF toma N 1-1 40 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF não estiver preenchido com: * Se E085CLI.INDNIF = 2 cNaoNIF = 1 * Se E085CLI.INDNIF = 3 cNaoNIF = 2 * Se nenhum acima cNaoNIF = 0
IM Número do indicador municipal do tomador do serviço toma N 0-1 15

Gera a tag se E085CLI.INSMUN estiver preenchido com E085CLI.INSMUN

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomIsm do IR GER-000ABASF1.
xNome Nome / Nome Empresarial do tomador toma N 1-1 150

E085CLI.NOMCLI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomNom do IR GER-000ABASF1.
end Grupo de informações do endereço do tomador do serviço toma 0-1
endNac Grupo de informações do endereço nacional end 1-1 Gera o grupo se E085CLI.TIPMER <> 'E'
cMun Código do município do endereço do tomador do serviço endNac N 1-1 7 Tabela do IBGE

E008CEP.CODRAI retornado do E085CLI.CEPINI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCmu do IR GER-000ABASF1.
CEP Código numérico do Endereçamento Postal nacional do endereço do tomador do serviço endNac C 1-1 8

E085CLI.CEPINI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCep do IR GER-000ABASF1.
endExt Grupo de informações do endereço no exterior end 1-1 Gera o grupo se E085CLI.TIPMER = 'E'
cPais Código do país do endereço do prestador do tomador do serviço endExt C 1-1 2 Tabela de Países ISO

E085CLI.CODPAI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomPai do IR GER-000ABASF1.
cEndPost Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do tomador do serviço endExt C 1-1 1-11 E085CLI.ZIPENT ou 99999999
xCidade Nome da cidade no exterior do tomador do serviço endExt C 1-1 1-60 E085CLI.CIDCLI
xEstProvReg Estado, província ou região da cidade no exterior do tomador do serviço endExt C 1-1 1-60 E085CLI.SIGUFS
xLgr Tipo e nome do logradouro do endereço do tomador do serviço toma C 1-1 1-255

E085CLI.ENDCLI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomEnd do IR GER-000ABASF1.
nro Número no logradouro do endereço do tomador do serviço toma C 1-1 1-60

E085CLI.NENCLI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomNen do IR GER-000ABASF1.
xCpl Complemento do endereço do tomador do serviço toma C 0-1 1-156

E085CLI.CPLEND

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCpl do IR GER-000ABASF1.
xBairro Bairro do endereço do tomador do serviço toma C 1-1 1-60

E085CLI.BAICLI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomBai do IR GER-000ABASF1.
fone Número do telefone do tomador toma C 0-1 1-20 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone

E085CLI.FONCLI

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomTel do IR GER-000ABASF1.
email E-mail do tomador toma C 0-1 1-80

E085CLI.EMANFE ou E085CLI.INTNET

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomEml do IR GER-000ABASF1.
ClosedDados do intermediário do serviço
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
interm Grupo de informações relativas ao intermediário do serviço infDPS 0-1 Dados são gerados através do IR GER-000ABRASF1
CNPJ Número da inscrição federal (CNPJ) do intermediário de serviço interm N 1-1 14 Gera a tag com o valor da variável VSIntIntCgc com mais de 11 caracteres
CPF Número da inscrição federal (CPF) do intermediário do serviço interm N 1-1 11 Gera a tag com o valor da variável VSIntIntCgc 11 caracteres ou menos
IM Número do indicador municipal do intermediário do serviço interm N 0-1 15 Gera a tag com o valor da variável VSIntIntIsm
xNome Nome / Nome Empresarial do intermediário interm N 1-1 150 Gera a tag com o valor da variável VSIntIntNom
ClosedGrupo de informações relativas ao serviço prestado
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
serv Grupo de informações relativas ao serviço prestado infDPS 1-1
locPrest Grupo de informações relativas ao local da prestação do serviço serv 1-1
cLocPrestacao Código da localidade da prestação do serviço locPrest N 1-1 7 Para atender o dispositivo do Art 3º, § 2º, (no caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada), o Sistema Nacional NFS-e considera o trecho de concessão de exploração de rodovias como uma localidade de prestação de serviço, assim como qualquer município brasileiro. Para atender o dispositivo do Art 3º, § 3º (considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01), o Sistema Nacional NFS-e "Águas Marítimas" como uma localidade de prestação de serviço, assim como qualquer município brasileiro. cLocPrestacao poderá assumir: qualquer código que represente um município da tabela de códigos de municípios do IBGE, qualquer código quer represente um trecho de concessão de exploração de rodovias do cadastro próprio do Sistema Nacional NFS-e ou 0000000, que representa "Águas Marítimas". era a tag caso E085CLI.TIPMER <> 'E' com E140NFV.CODRAI ou E008CEP.CODRAI retornando do E085CLI.CEPINI. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável SIntCodMun do IR GER-000ABASF1 ou VSIntCodRai do IR GER-000GERSDE3.
cPaisPrestacao Código do país onde ocorreu a prestação do serviço locPrest C 1-1 2 Tabela de Países ISO Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' com E085CLI.CODPAI
cServ Grupo de informações relativas ao código do serviço prestado serv 1-1
cTribNac Código de tributação nacional do ISSQN cServ N 1-1 6 Para o caso de serviço prestado em "Águas Marítimas" o serviço informado nunca poderá ser 20.01 E080SER.CODTBN
cTribMun Código de tributação municipal do ISSQN cServ N 0-1 3

Caso E070Ven.CepIss = 'C' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E085CLI.CEPINI; * Caso E070Ven.CepIss = 'F' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL; * Se nenhum acima preenche a tag com E080SER.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL;

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTriMun do IR GER-000ABASF1. A geração dessa tag pode ser controlada pela variável VenAGercTribMun do IR VEN-140NFSES20

xDescServ Descrição completa do serviço prestado cServ N 1-1 1000 E080SER.DESFIS, E080SER.DESNFV ou E080SER.DESSER. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntDesSer do IR GER-000ABASF1 ou a variável VSIntDesSrv do IR GER-000GERSDE4.
cNBS Código NBS correspondente ao serviço prestado cServ N 0-1 9 NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que produzam Variações no Patrimônio

E080SER.CODNBS

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodNbs do IR GER-000ABASF1.
cIntContrib Código interno do contribuinte Utilizado para identificação da DPS no Sistema interno do Contribuinte cServ C 0-1 20 E080SER.ITEFIS ou E080SER.CODSER
ClosedGrupo de informações sobre transações entre residentes ou domiciliados no Brasil com residentes ou domiciliados no exterior
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
comExt Grupo de informações sobre transações entre residentes ou domiciliados no Brasil com residentes ou domiciliados no exterior serv   0-1   O grupo é gerado para serviços prestados no exteriror. E085CLI.TIPMER = 'E'  
mdPrestacao Modo de Prestação comExt N 1-1 1

0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);

1 - Transfronteiriço;

2 - Consumo no Brasil;

3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas;

4 - Consumo no Exterior;

O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e.

 E080SER.MODPRE. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNModPre do IR VEN-140NFSES20.
vincPrest Vínculo entre as partes no negócio comExt N 1-1 1

0 - Sem vínculo com o Tomador/Prestador

1 - Controlada;

2 - Controladora;

3 - Coligada;

4 - Matriz;

5 - Filial ou sucursal;

6 - Outro vínculo;

 E085CLI.TIPVIN. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNTipVin do IR VEN-140NFSES20.
tpMoeda Vínculo entre as partes no negócio comExt N 1-1 3 Identifica a moeda da transação comercial. E031MOE.CODBAC retornando do E031MOE.CODMOE = E081TAB.CODMOE. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenACodBac do IR VEN-140NFSES20.
vServMoeda Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada em tpmoeda. comExt N 1-1 15V2 Para gerar o calculo corretamente é necessário informar no serviço da NFS-e uma tabela de preço com a moeda vinculada. A tabela de preço pode ser cadastrada na tela F081GTP - Tabela de Preço de Venda Soma do E140ISV.VLRLIQ / Cotação atual da moeda configurada na Tabela preço do serviço.
mecAFComexP Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço comExt N 1-1 2 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento; E070Fil.MecCep. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNPreMec do IR VEN-140NFSES20.
mecAFComexT Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço comExt N 1-1 2 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - Adm. Pública e Repr. Internacional; 03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves; 04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público; 05 - Comissão a agentes externos na exportação; 06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior; 07 - Eventos FIFA (subsidiária); 08 - Eventos FIFA; 09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros; 10 - Material Aeronáutico; 11 - Promoção de Bens no Exterior; 12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros; 13 - Promoção do Brasil no Exterior; 14 - Promoção Serviços no Exterior; 15 - RECINE; 16 - RECOPA; 17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares; 18 - REICOMP; 19 - REIDI; 20 - REPENEC; 21 - REPES; 22 - RETAERO; 23 - RETID; 24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados; 25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC; 26 - ZPE;" "Campo disponível na nota do tomador. E085CLI.MECCET. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNTomMec do IR VEN-140NFSES20.
movTempBens Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens comExt N 1-1 1 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Não; 2 - Vinculada - Declaração de Importação; 3 - Vinculada - Declaração de Exportação; E140TNF.VINOMB. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNVinOmb do IR VEN-140NFSES20.
nDI Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado comExt C 0-1 1-12 Obrigatório quando movTempBens = 2 - Vinculada - Declaração de Importação E140TNF.NUMDOI. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenANumDoi do IR VEN-140NFSES20.
nRE Número do Registro de Exportação (RE) averbado comExt C 0-1 12 Obrigatório quando movTempBens = 3 - Vinculada - Declaração de Exportação E140NFV.NUMRDE. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenANumRde do IR VEN-140NFSES20.
mdic Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC comExt N 1-1 1 0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC; E080SER.INDMDI. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNIndMdi do IR VEN-140NFSES20.
ClosedGrupo de informações relativas à obras de construção civil e congêneres
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
obra Grupo de informações relativas à obras de construção civil e congêneres serv   0-1    

Utiliza os IRs GER-000ABRASF1 e VEN-140NFSOBRA.

Para gerar o grupo deve preencher as variáveis VSIntConObr do IR GER-000ABRASF1 ou as variáveis VenAcObra, VenAcCib ou VenAxLgr do IR VEN-140NFSOBRA
inscImobFisc Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU) obra C 0-1 1-30   Variável VenAinscImobFisc do IR VEN-140NFSOBRA
cObra

Número de identificação da obra.

Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI)

 obra   1-1     Variável VenAcObra do IR VEN-140NFSOBRA ou VSIntConObr do IR GER-000ABRASF1
cCIB Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB obra C 1-1 8   Variável VenAcCib do IR VEN-140NFSOBRA. Gera a tag caso não gerar a cObra
end Grupo de informações do endereço da obra obra C 1-1 8   Gera o grupo caso não gerar as tags cObra e cCIB
CEP Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional da obra end C 1-1 8   Variável VenNCep do IR VEN-140NFSOBRA
endExt Grupo de informações descritivas do endereço no exterior da obra end   1-1     Gera o grupo caso não gerar a tag CEP
cEndPost Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço no exterior da obra endExt C 1-1 1-11   Variável VenAcEndPost do IR VEN-140NFSOBRA
xCidade Nome da cidade no exterior, local da obra endExt C 1-1 1-60   Variável VenAxCidade do IR VEN-140NFSOBRA
xEstProvReg Nome da cidade no exterior, local da obra endExt C 1-1 1-60   Variável VenAxEstProvReg do IR VEN-140NFSOBRA
xLgr Tipo e nome do logradouro do endereço da obra end C 1-1 1-255   Variável VenAxLgr do IR VEN-140NFSOBRA
nro Número no logradouro do endereço da obra end C 1-1 1-60   Variável VenAnro do IR VEN-140NFSOBRA
xCpl Complemento do endereço da obra end C 0-1 1-156   Variável VenAxCpl do IR VEN-140NFSOBRA
xBairro Bairro do endereço da obra end C 1-1 1-60   Variável VenAxBairro do IR VEN-140NFSOBRA
ClosedGrupo de informações relativas à valores do serviço prestado
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
valores Grupo de informações relativas à valores do serviço prestado infDPS 1-1
vServPrest Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado valores 1-1
vServ Valor monetário do serviço (R$). vServPrest N 1-1 1-15V2 Soma do E140ISV.VLRLIQ.
vDescCondIncond Grupo de informações relativas aos descontos condicionados e incondicionados valores 0-1
vDescIncond Valor monetário do serviço (R$) vDescCondIncond N 0-1 1-15V2

Soma do E140ISV.VLRDSC.

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrDsc pelo IR GER-000ABRASF1 ou do GER-000GERSDE4
vDedRed Grupo de informações relativas ao valores para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço) valores 0-1
pDR Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço vDedRed N 0-1 1-2V2 E140ISV.REDISS.
trib Grupo de informações relacionados aos tributos relacionados ao serviço prestado valores 1-1
tribMun Grupo de informações relacionados ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN trib 1-1
tribISSQN Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado tribMun N 1-1 1

1 - Operação tributável;

2 - Imunidade;

3 - Exportação de serviço;

4 - Não Incidência;

E001TVE.EXIISS preenchido com:

* Se E001TVE.EXIISS = 5 tribISSQN = 2

* Se E001TVE.EXIISS = 4 tribISSQN = 3

* Se E001TVE.EXIISS = 2 tribISSQN = 4

* Se nenhum acima tribISSQN = 1
tpImunidade Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade. tribMun N 0-1 1

Tipos de Imunidades:

  • 0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem);
  • 1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a);
  • 2 - Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes (CF88, Art 150, VI, b);
  • 3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c);
  • 4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);
  • 5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e);
 Preenchido com a variável VenATipImu do IR VEN-140NFSES20
BM Grupo de informações sobre o tipo do Benefício Municipal trib 0-1
nBM Identificador do benefício parametrizado pelo município. BM N 1-1 14

Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN incluiu o benefício no sistema. Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais:

  • 7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE;
  • 2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios);
  • 5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema;
 Preenchido com a variável VenAnBM do IR VEN-140NFSES20
pRedBCBM Valor percentual (%) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM). BM N 0-1 1-2V2 O limite para este valor percentual informado pelo emitente está previamente parametrizado pelo município de incidência no cadastro do benefício municipal. Preenchido com a variável VenNpRedBCBM do IR VEN-140NFSES20
tpRetISSQN Tipo de retencao do ISSQN trib N 1-1 1 1 - Não Retido; 2 - Retido pelo Tomador; Se possuir retenção do ISS gera a tag com 2 senão gera com 1. Para possuir retenção a transação deve estar configurada com E001TVE.VENISS = '-'
pAliq Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN. trib N 0-1 1V2 Se o município de incidência pertence ao Sistema Nacional NFS-e a alíquota estará parametrizada e, portanto, será fornecida pelo sistema. Se o município de incidência não pertence ao Sistema Nacional NFS-e a alíquota não estará parametrizada e, por isso, deverá ser fornecida pelo emitente.

Gera o valor do E140ISV.PERISS quando a variável VenAGerPAliq = 'S' do IR VEN-140NFSES20

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIss do IR GER-000ABASF1.

Saiba mais sobre a geração da tag aqui.
tribFed Grupo de informações de outros tributos relacionados ao serviço prestado trib 0-1
piscofins Grupo de informações dos tributos PIS/COFINS tribFed 0-1
CST Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST) piscofins N 1-1 2
  • 00 - Nenhum;
  • 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica;
  • 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada;
  • 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto;
  • 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero;
  • 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária;
  • 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero;
  • 07 - Operação Tributável da Contribuição;
  • 08 - Operação sem Incidência da Contribuição;
  • 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;
 E140ISV.CSTPIS
vBCPisCofins Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R$) piscofins N 0-1 1-15V2 A soma do E140ISV.VLRBPF
pAliqPis Valor da Alíquota do PIS (%). piscofins N 0-1 1-2V2 E140ISV.PERPIT para PIS/COFINS retido e E140ISV.PERPIF para PIS/COFINS não retido
pAliqCofins Valor da Alíquota do COFINS (%). piscofins N 0-1 1-2V2 E140ISV.PERCRT para PIS/COFINS retido e E140ISV.PERCFF para PIS/COFINS não retido
vPis Valor monetário do PIS (%). piscofins N 0-1 1-15V2

Soma do E140ISV.VLRPIT para PIS/COFINS retido e Soma do E140ISV.VLRPIF para PIS/COFINS não retido

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrPit do IR GER-000ABASF1.
vCofins Valor monetário do COFINS (%). piscofins N 0-1 1-15V2

Soma do E140ISV.VLRCRT para PIS/COFINS retido e Soma do E140ISV.VLRCFF para PIS/COFINS não retido

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrCrt do IR GER-000ABASF1.
tpRetPisCofins Tipo de retenção ao do PIS/COFINS piscofins N 0-1 1
  • 1 - PIS/COFINS Retido;
  • 2 - PIS/COFINS Não Retido;
  • 3 - PIS Retido/COFINS Não Retido;
  • 4 - PIS Não Retido/COFINS Retido;
 E140ISV.PERPIT > 0 - PIS Retido. E140ISV.PERCRT > 0 COFINS Retido
vRetCP Valor monetário do CP (%). tribFed N 0-1 1-15V2

Soma do E140ISV.VLRINS

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrIns do IR GER-000ABASF1.
vRetIRRF Valor monetário do IRRF (%). tribFed N 0-1 1-15V2

Soma do E140ISV.VLRIRF

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrIrf do IR GER-000ABASF1.
vRetCSLL Valor monetário do CSLL (%). tribFed N 0-1 1-15V2

Soma do E140ISV.VLRCSL

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrCsl do IR GER-000ABASF1.
totTrib Grupo de informações para totais aproximados dos tributos relacionados ao serviço prestado tribFed 1-1
pTotTrib Valor percentual total aproximado dos tributos em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012 tribFed 0-1 O grupo é gerado caso os campos E075IBP.PERNFE,E075IBP.PEREST,E075IBP.PERMUN estiverem configurados na tela [F075IBP]

O grupo é gerado caso os campos E075IBP.PERNFE, E075IBP.PEREST, E075IBP.PERMUN estiverem configurados na tela [F075IBP] utilizando como referencia a UF do tomador e o Tipo Serviço LC 116/2003 para identificar os percentuais.
pTotTribFed Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%). pTotTrib N 0-1 1-2V2 E075IBP.PERNFE
pTotTribEst Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%). pTotTrib N 0-1 1-2V2 E075IBP.PEREST
pTotTribMun Valor percentual total aproximado dos tributos municipais (%). pTotTrib N 0-1 1-2V2 E075IBP.PERMUN
indTotTrib Indicador de informação de valor total de tributos. tribFed N 0-1 1 Se informado indica que o emitente opta por não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014). 0 - Não; A tag é gerada caso os campos E075IBP.PERNFE, E075IBP.PEREST, E075IBP.PERMUN *NÃO* estiverem configurados na tela [F075IBP]

Grupo CBS IBS

ClosedGrupo de informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
IBSCBS Grupo de informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS infDPS   0-1   Para gerar o grupo IBSCBS a reforma tributária deve estar habilitada (E070IMP.CALCIB = 'S' e E140NFV.DATEMI >= E070IMP.DATICA) e o parâmetro global GerRefTri estiver preenchido com o código da série da NFS-e ou Todos. Para maiores informações acesse F000PGS  
finNFSe Indicador da finalidade da emissão de NFS-e IBSCBS N 1-1 1 0 = NFS-e regular Fixo 0, pois ainda não estão disponíveis as finalidades 1 e 2
indFinal Indica operação de uso ou consumo pessoal IBSCBS N 1-1 1

0=Não

1=Sim

 E080SER.INDUSO
cIndOp Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação" IBSCBS N 1-1 6 Para maiores informações sobre a rotina de sugestão deste campo, acesse F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp. E140TNF.CODIOP
tpOper Tipo de Operação com Entes Governanementais ou outros serviços sobre bens imóveis IBSCBS N 0-1 1 1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes. E140TNF.TPOGOV
gRefNFSe Grupo de NFS-e referenciadas IBSCBS N 0-1     E140NFR
refNFSe Chave da NFS-e referenciada gRefNFSe N 1-99 50   E140NFR.CHVDOE
tpEnteGov Tipo de ente governamental IBSCBS N 1-1 1 Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1 = União 2 = Estado 3 = Distrito Federal 4 = Município E085CLI.TIPEGO
indDest Identificador do tipo do Destinatário dos serviços IBSCBS N 1-1 1 0 – o destinatário é o próprio destinatário/adquirente identificado na NFS-e (destinatário=adquirente=destinatário); 1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como destinatário (destinatário=adquirente-destinatário); Se E140TNF.CODDES > 0 então gera 1, senão gera 0
ClosedGrupo de informações relativas ao Destinatário
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
dest Grupo de informações relativas ao Destinatário IBSCBS N 0-1     E085CLI retornando do E140TNF.CODDES
CNPJ Número da inscrição federal (CNPJ) do destinatário de serviço dest N 1-1 14   Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'J' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF
CPF Número da inscrição federal (CPF) do destinatário do serviço dest N 1-1 11   Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'F' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF
NIF Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior dest N 1-1 40 O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e. Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF estiver preenchido com o valor de E085CLI.NUMIDF
cNaoNIF Motivo para não informação do NIF dest N 1-1 40 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;

Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF não estiver preenchido com:

  • Se E085CLI.INDNIF = 2 cNaoNIF = 1
  • Se E085CLI.INDNIF = 3 cNaoNIF = 2
  • Se nenhum acima cNaoNIF = 0
IM Número do indicador municipal do destinatário do serviço dest N 0-1 15   Gera a tag se E085CLI.INSMUN estiver preenchido com E085CLI.INSMUN
xNome Nome / Nome Empresarial do destinatário dest N 1-1 150   E085CLI.NOMCLI
end Grupo de informações do endereço do destinatário do serviço dest   0-1      
endNac Grupo de informações do endereço nacional end   1-1   Gera o grupo se E085CLI.TIPMER <> 'E'  
cMun Código do município do endereço do destinatário do serviço endNac N 1-1 7 Tabela do IBGE E008CEP.CODRAI retornado do E085CLI.CEPCLI ou E085CLI.CEPINI
CEP Código numérico do Endereçamento Postal nacional do endereço do destinatário do serviço endNac C 1-1 8   E085CLI.CEPCLI ou E085CLI.CEPINI
endExt Grupo de informações do endereço no exterior end   1-1   Gera o grupo se E085CLI.TIPMER = 'E'  
cPais Código do país do endereço do prestador do destinatário do serviço endExt C 1-1 2 Tabela de Países ISO E085CLI.CODPAI
cEndPost Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do destinatário do serviço endExt C 1-1 1-11   E085CLI.ZIPENT ou 99999999
xCidade Nome da cidade no exterior do destinatário do serviço endExt C 1-1 1-60   E085CLI.CIDCLI
xEstProvReg Estado, província ou região da cidade no exterior do destinatário do serviço endExt C 1-1 1-60   E085CLI.SIGUFS
xLgr Tipo e nome do logradouro do endereço do destinatário do serviço dest C 1-1 1-255   E085CLI.ENDCLI
nro Número no logradouro do endereço do destinatário do serviço dest C 1-1 1-60   E085CLI.NENCLI
xCpl Complemento do endereço do destinatário do serviço dest C 0-1 1-156   E085CLI.CPLEND
xBairro Bairro do endereço do destinatário do serviço dest C 1-1 1-60   E085CLI.BAICLI
fone Número do telefone do destinatário dest C 0-1 1-20 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone E085CLI.FONCLI
email E-mail do destinatário dest C 0-1 1-80   E085CLI.EMANFE ou E085CLI.INTNET
ClosedGrupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
imovel Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras IBSCBS   0-1     Gera o grupo quando o campo E140TNF.CODIMO estiver preenchido
inscImobFisc Inscrição imobiliária fiscal imovel C 0-1 1-30 código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU E056IMO.INSIMF
cCIB Inscrição imobiliária fiscal imovel C 1-1 8   E056IMO.IMOCIB. Se gerar essa tag, não gera o grupo <end>
end Grupo de informações do endereço do imóvel imovel   1-1     E056IMO.IMOCIB não preenchido
CEP Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional do imóvel end C 1-1 8   E056IMO.CEPIMO. Gera essa tag quando E056IMO.SIGUFS <> 'EX'
endExt Grupo de informações descritivas do endereço do imóvel no exterior. end   1-1     Gera essr grupo quando E056IMO.SIGUFS = 'EX'
cEndPost Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço do imóvel no exterior endExt C 1-1 1-11   Se E056IMO.CEPIMO estiver preenchi, senão gera com '99999999'
xCidade Nome da cidade no exterior, local do imóvel endExt C 1-1 1-60   E056IMO.CIDIMO
xEstProvReg Estado, província ou região da cidade no exterior, local do imóvel endExt C 1-1 1-60   E056IMO.SIGUFS
xLgr Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel end C 1-1 1-255   E056IMO.ENDIMO
nro Número no logradouro do endereço do imóvel end C 1-1 1-60   E056IMO.NUMEND
xCpl Complemento do endereço do imóvel end C 0-1 1-156   E056IMO.CPLEND
xBairro Bairro do endereço do imóvel end C 1-1 1-60   E056IMO.BAIIMO
ClosedGrupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS e CBS
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
valores Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS e CBS IBSCBS   1-1      
gReeRepRes Grupo de informações relativas a valores incluídos neste documento e recebidos por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados valores   0-1     Gera o grupo quando houver documentos fiscais de reembolso relacionados com a NFS-e. (E140NRR)
documentos Grupo relativo aos documentos referenciados nos casos de reembolso, repasse e ressarcimento que serão considerados na base de cálculo do ISSQN, do IBS e da CBS gReeRepRes   1-1000      
dFeNacional Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional documentos   1-1     E140NRR.TIPNRE = 1
tipoChaveDFe Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional dFeNacional N 1-1 1 1 = NFS-e 2 = NF-e 3 = CT-e 9 = Outro E140NRR.TIPCHD
xTipoChaveDFe Descrição da DF-e a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional dFeNacional C 0-1 1-255 Deve ser preenchido apenas quando tipoChaveDFe = 9 E140NRR.DESNRE
chaveDFe Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas dFeNacional C 1-1 1-50   E140NRR.CHVDOE
docFiscalOutro Grupo de informações de documento fiscais, eletrônicos ou não, que não se encontram no repositório nacional documentos   1-1     E140NRR.TIPNRE = 2
cMunDocFiscal Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional docFiscalOutro N 1-1 7   E140NRR.RAIDFE
nDocFiscal Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional docFiscalOutro C 1-1 1-255   E140NRR.NUMNRE
xDocFiscal Descrição do documento fiscal docFiscalOutro C 1-1 1-255   E140NRR.DESNRE
docOutro Grupo de informações de documento não fiscal documentos   1-1     E140NRR.TIPNRE = 3
nDoc Número do documento não fiscal docOutro C 1-1 1-255   E140NRR.NUMNRE
xDoc Descrição do documento não fiscal docOutro C 1-1 1-255   E140NRR.DESNRE
fornec Grupo de informações do fornecedor do documento referenciado documentos   0-1     E140NRR.CODFOR > 0
CNPJ Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor de serviço fornec N 1-1 14   Gera a tag se E095FOR.TIPCLI = 'J' e E095FOR.TIPMER <> 'E' com o valor de E095FOR.CGCCPF
CPF Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor do serviço fornec N 1-1 11   Gera a tag se E095FOR.TIPCLI = 'F' e E095FOR.TIPMER <> 'E' com o valor de E095FOR.CGCCPF
NIF Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior fornec N 1-1 40 O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e. Gera a tag se E095FOR.TIPMER = 'E' e o E095FOR.NUMIDF estiver preenchido com o valor de E095FOR.NUMIDF
cNaoNIF Motivo para não informação do NIF fornec N 1-1 40 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;

Gera a tag se E095FOR.TIPMER = 'E' e o E095FOR.NUMIDF não estiver preenchido com:

  • Se E095FOR.INDNIF = 2 cNaoNIF = 1
  • Se E095FOR.INDNIF = 3 cNaoNIF = 2
  • Se nenhum acima cNaoNIF = 0
xNome Nome / Razão Social do fornecedor fornec C 1-1 1-150   E095FOR.NOMFOR
dtEmiDoc Data da emissão do documento dedutível documentos D 1-1   Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) E140NRR.DATEMI
dtCompDoc Data da competência do documento dedutível documentos D 1-1   Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) E140NRR.DATCMP
tpReeRepRes Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados documentos N 1-1 2 01 = Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação 02 = Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo 03 = Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro 04 = Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro 99 = Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro E140NRR.TIPREE
xTpReeRepRes Descrição do reembolso ou ressarcimento documentos C 0-1 0-150 Gerado quando tpReeRepRes = 99 – Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro E140NRR.DESREE
vlrReeRepRes Valor monetário (total ou parcial, conforme documento informado) utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFS-e que está sendo emitida (R$) documentos N 1-1 15V2   E140NRR.VLRREE
trib Grupo de informações relacionados aos tributos IBS e CBS valores   1-1      
gIBSCBS Grupo de informações relacionadas ao IBS e à CBS trib   1-1      
CST Código de Situação Tributária do IBS e da CBS gIBSCBS N 1-1 3   E027SCR.CODSTR retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESCR
cClassTrib Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS gIBSCBS N 1-1 6   E027SCR.STRCLA retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESCR
cCredPres Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS gIBSCBS N 0-1 2   E051PCI.CODSTR retornando do E051PCI.CODPCI = E140ISR.CODPCI
gTribRegular Grupo de informações da Tributação Regula gIBSCBS   0-1      
CSTReg Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular gTribRegular N 1-1 3   E027SCR.CODSTR retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESTR
cClassTribReg Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular gTribRegular N 1-1 6   E027SCR.STRCLA retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESTR
gDif Grupo de informações relacionadas ao diferimento para IBS e CBS gIBSCBS   0-1      
pDifUF Percentual de diferimento para o IBS estadual gDif N 1-1 3V2   E140ISR.PERDIF quando o TIPIMP = 84
pDifMun Percentual de diferimento para o IBS municipal gDif N 1-1 3V2   E140ISR.PERDIF quando o TIPIMP = 85
pDifCBS Percentual de diferimento para o CBS gDif N 1-1 3V2   E140ISR.PERDIF quando o TIPIMP = 83

infSenior

ClosedInformações do prestador
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
Prestador Informações do prestador infSenior   1-1      
InscricaoMunicipal Inscrição Municipal do Prestador Prestador C 0-1     E070Fil.InsNfs ou E070Fil.InsMun. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPreIsm do IR GER-000ABRASF1.
NomePrestador Nome do Prestador Prestador C 0-1     E070Fil.NomFil
Logradouro Logradouro do prestador Prestador C 0-1     E070Fil.EndFil
Numero Número do endereço do prestador Prestador C 0-1     E070Fil.NenFil
Complemento Complemento do endereço do prestador Prestador C 0-1     E070Fil.CplEnd
Bairro Bairro do endereço do prestador Prestador C 0-1     E070Fil.BaiFil
CodigoMunicipio Código do município do prestador Prestador C 0-1     E070Fil.NomFil
UF UF do prestador Prestador C 0-1     E070Fil.SigUfs
CEP CEP do prestador Prestador C 0-1     E008CEP.CODRAI retornado do E070Fil.CEPFIL ou E070FIL.CEPINI
ClosedInformações do tomador
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
Tomador Informações do tomador infSenior 1-1
IE Inscrição Estadual do Tomador Tomador C 0-1

E085CLI.INSEST

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomIse do IR GER-000ABASF1.
SituacaoEspecial Indicador da situação especial do tomador (quando aplicável) N 0-1 0 - Outro 1 - SUS 2 - Órgão Público 3 - Banco 4 - Comércio / Indústria 5 - Poder Legislativo Judiciário 6 - Campanha Eleitoral E085CLI.SigUfs
NomeMunicipio Descrição do município do tomador Tomador C 0-1

E085ENT.CIDENT, E085CLI.CIDCLI ou E008CEP.NOMCIDO conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntNomCid do IR GER-000ABASF1.
UF UF do tomador Tomador C 0-1

E085ENT.ESTENT, E085CLI.CIDCLI ou E008CEP.SIGUFS

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomUfs do IR GER-000ABASF1.
DescricaoPaisTomador Descrição do país do tomador Tomador C 0-1 E085CLI.CODPAI
ClosedInformações da prestação do serviço
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
Transacao Informações da prestação do serviço infSenior 1-1
ItemListaServico Item da Lista de Serviço, que identifica o tipo de serviço prestado. Normalmente as prefeituras adotam como base a lista de itens de serviço da LC 116/2003 Transacao C 0-1 O campo deve ser preenchido conforme esperado pela prefeitura, incluindo a máscara (algumas prefeituras exigem separador (.), outras exigem zero a esquerda, etc.)

E140ISV.SERIMP

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntSerImp do IR GER-000ABASF1.
CNAE Código Nacional de Atividade Econômica Transacao C 0-1

E070CTB.CTBCFF

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodCna do IR GER-000ABASF1.
CNAEMunicipio Código Nacional de Atividade Econômica (quando o município possui um CNAE diferente do nacional) Transacao C 0-1 Parâmetro global CodCnaMun
CodigoTributacaoMunicipio Código da atividade de serviço conforme lista da prefeitura. Transacao C 0-1

* Caso E070Ven.CepIss = 'C' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E085CLI.CEPINI; * Caso E070Ven.CepIss = 'F' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL; * Se nenhum acima preenche a tag com E080SER.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL;

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTriMun do IR GER-000ABASF1. A geração dessa tag pode ser controlada pela variável VenAGercTribMun do IR VEN-140NFSES20
NaturezaOperacao Indicador da natureza da operação Transacao N 0-1 Esse campo pode ser preenchido com os valores abaixo: 1 – Tributação no município 2 - Tributação fora do município 3 - Isenção 4 - Imune 5 –Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

E001TVE.NATOPS

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntNatOpe do IR GER-000ABASF1.
IncentivadorCultural Indicador de incentivador cultural Transacao N 0-1 1 - Sim; 2 - Não Se E070IMP.INCCUL = 'S' IncentivadorCultural = 1 senão IncentivadorCultural = 2
TipoOperacao Indicador do tipo de operaçã Transacao C 0-1 Esse campo pode ser preenchido com os valores abaixo: A - Sem Dedução B - Com Dedução/Materiais C - Imune/Isenta de ISSQN D - Devolução/Simples Remessa J - Intermediação

Se E140ISV.VLRDED > 0 TipoOperacao = A senão TipoOperacao = B

O valor da dedução de pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrDed do IR GER-000ABRASF1.
SituacaoTributaria Código da situação tributária (para códigos específicos de municípios) Transacao N 0-1 E140ISV.CODSTR. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodStr do IR GER-000GERSDE3.
CFPS Código Fiscal da Prestação de Serviço Transacao N 0-1 E001TNS.COMNAT. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável GerAComNat do IR GER-000ABRASF1.
ExigibilidadeISS Indicador de Exigibilidade do ISS Transacao N 0-1 1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo E001TVE.EXIISS
MunicipioIncidencia Código IBGE do município de incidência dos tributos Transacao N 0-1 E140NFV.CODRAI ou E008CEP.CODRAI retornado pelo E085CLI.CEPINI ou E085CLI.CEPCLI. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodRai do IR GER-000GERSDE3.
ClosedEndereço da prestação do serviço
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
DadosPrestacao Endereço da prestação do serviço infSenior 1-1 E085ENT WHERE E085ENT.CODCLI = E140NFV.CODCLI
Logradouro Endereço da prestação do serviço DadosPrestacao C 0-1 E085ENT.ENDENT
Numero Número do endereço da prestação do serviço DadosPrestacao C 0-1 E085ENT.NENENT
Complemento Complemento do endereço da prestação do serviço DadosPrestacao C 0-1 E085ENT.CPLENT
Bairro Bairro do endereço da prestação do serviço DadosPrestacao C 0-1 E085ENT.BAIENT
NomeMunicipio Nome do município da prestação do serviço DadosPrestacao C 0-1 E085ENT.CIDENT
UF UF da prestação do serviço DadosPrestacao C 0-1 E085ENT.ESTENT
CEP CEP do endereço da prestação do serviço DadosPrestacao C 0-1 E085ENT.CEPENT
ClosedValores e Tributos da prestação do serviço
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
Valores Valores e Tributos da prestação do serviço infSenior 1-1
ValorIss Valor do ISS Valores N 0-1 Soma do E140ISV.VLRISS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrIss do IR GER-000ABRASF1 ou GerNVlrIss do IR GER-000GERSDE4 ou VSIntVlrIss do IR GER-000GERSDE3
OutrasRetencoes Valor de outras retenções Valores N 0-1

Soma do E140ISV.VLROUR.

O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrOur do IR GER-000ABASF1.
BaseCalculo Base de cálculo do ISS Valores N 0-1 Soma do E140ISV.VLRBIS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBis do IR GER-000ABRASF1 ou VSAltBaseIss do IR GER-000GERSDE4
ValorLiquidoNFSe Valor líquido da NFS-e Valores N 0-1 Soma do E140ISV.VLRLIQ.
ValorTotalRecebido Valor total recebido Valores N 0-1 Soma do E140ISV.VLRFIN.
ValorCargaTributaria Valor da carga tributária Valores N 0-1 Soma dos campos E140DTS.VLRICM + E140DTS.VLRIPI + E140DTS.VLRISS + E140DTS.VLRIOF + E140DTS.VLRPIS + E140DTS.VLRCOF + E140DTS.VLRPIM + E140DTS.VLRCIM + E140DTS.VLRINS + E140DTS.VLRIIM + E140DTS.VLRCID
PercentualCargaTributaria Percentual da carga tributária Valores N 0-1 ValorCargaTributaria/Soma do E140DTS.VLRBAS.
FonteCargaTributaria Fonte da carga tributária Valores C 0-1 E070VEN.NOMFCT
AliquotaINSS Alíquota do INSS Valores N 0-1 E140ISV.PERINS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIns do IR GER-000ABASF1.
AliquotaIR Alíquota do IR Valores N 0-1 E140ISV.PERIRF. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIrf do IR GER-000ABASF1.
AliquotaCSLL Alíquota do CSLL Valores N 0-1 E140ISV.PERCSL. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerCsl do IR GER-000ABASF1.
AliquotaISS Alíquota do ISS Valores N 0-1     E140ISV.PERISS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIss do IR GER-000ABASF1.
ClosedGrupo de Faturas
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
Faturas Grupo de Faturas infSenior 0-1
Fatura Item de fatura infSenior 1-N
Numero Número da fatura Fatura C 0-1 E140PAR.NUMTIT
Vencimento Data de vencimento da fatura Fatura D 0-1 E140PAR.VCTPAR
Valor Valor da fatura Fatura N 0-1 E140PAR.VLRPAR
Parcela Número de parcelas Fatura C 0-1 E140PAR.CODPAR
CondicaoPagamento Condição de pagamento Fatura N 0-1 01 - Dinheiro 02 = Cheque 03 = Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 = À Prazo / Crédito Loja 10 = Vale Refeição 11 = Vale Refeição 12 = Vale Presente 13 = Vale Combustível 15 = Boleto Bancário 99 = Outros E066FPG.TIPFPG
ClosedInformações ref. a serviços de Construção Civil
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
ConstrucaoCivil Informações ref. a serviços de Construção Civil infSenior 0-1
ART Código ART da obra ConstrucaoCivil C 0-1 Variável VSIntConArt do IR GER-000ABRASF1
NomeObra Nome da obra ConstrucaoCivil C 0-1 Variável VSIntNomObr do IR GER-000GERSDE2
DeducaoMaterial Valor de dedução de materiais da obra ConstrucaoCivil N 0-1 Variável VSIntDedMat do IR GER-000GERSDE2
DeducaoSubempreitada Valor de dedução da subempreitada da obra ConstrucaoCivil N 0-1 Variável VSIntDedSub do IR GER-000GERSDE2
CodigoMunicipio Código do município do IBGE da obra ConstrucaoCivil N 0-1 Variável VSIntMunEnd do IR GER-000GERSDE2
UF UF da obra ConstrucaoCivil N 0-1 Variável VSIntEstEnd do IR GER-000GERSDE2
ClosedInformações ref. a serviços de Atividade Portuária
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
AtividadePortuaria Informações ref. a serviços de Atividade Portuária infSenior 0-1
NomeRazaoSocial Nome ou Razão Social da empresa envolvida AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntNomRaz do IR GER-000GERSDE2
Proprietario Determina se o barco é próprio AtividadePortuaria N 0-1 Variável VSIntProPri do IR GER-000GERSDE2
Cpf CPF do envolvido AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntCpfCgc do IR GER-000GERSDE2
Cnpj Cnpj do envolvido AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntCpfCgc do IR GER-000GERSDE2
Logradouro Logradouro AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntEndPor do IR GER-000GERSDE2
Numero Numero do endereço AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntNumEnd do IR GER-000GERSDE2
Complemento Complemento do endereço AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntComEnd do IR GER-000GERSDE2
Bairro Bairro AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntBaiEnd do IR GER-000GERSDE2
CodigoMunicipio Código do município do IBGE AtividadePortuaria C 0-1 E008CEP.CODRAI do CEP carregado pela Variável VSIntCepEnd do IR GER-000GERSDE2
Uf UF AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntEstEnd do IR GER-000GERSDE2
CEP CEP do endereço AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntCepEnd do IR GER-000GERSDE2
NomeEmbarcacao Nome da embarcação AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntNomEmb do IR GER-000GERSDE2
BandeiraEmbarcacao Bandeira da embarcação. Ex.: brasileira AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntBanEmb do IR GER-000GERSDE2
NomePorto Nome do porto AtividadePortuaria C 0-1 Variável VSIntNomPor do IR GER-000GERSDE2
DataEntrada Data de entrada no porto AtividadePortuaria D 0-1 Variável VSIntDatEnt do IR GER-000GERSDE2
DataSaida Data de saída no porto AtividadePortuaria D 0-1 Variável VSIntDatSai do IR GER-000GERSDE2
ClosedOutras informações
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
Outros Outras informações infSenior 0-1
Origem Origem do emissor Outros C 0-1 ERP Senior XT fixo
AtivarEnvioEmail Indicador se deve ser enviado e-mail para o tomador com o XML/PDF da NFS-e Outros C 0-1 0 - Desativar envio; 1 - Ativar envio Se ativo o envio dos boletos após a emissão da NFS-e (E020SNF.BLTNFS = 'S') AtivarEnvioEmail = 0 senão AtivarEnvioEmail = 1
ClosedLista de e-mails adicionais
Campo Descrição Pai Tipo Ocorr. Tam. Observação Origem
Emails Lista de e-mails adicionais infSenior 0-1
email E-mails adicionais para envio do XML/PDF da NFS-e Emails C 1-N E085CLI.EMANFE e E085CLI.INTNET

Este artigo ajudou você?

Base de Conhecimento

Portal de Exigências Legais

Contrato de Licenciamento de Software e Prestação de Serviços

Documentação em outros idiomas:

English

Español

Senior Store

Universidade Corporativa

Fórum de Produtos

Trabalhe conosco

Blog

Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).

Ver site completo