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F140ABI – Digitação de NF-e ABI

Tem como objetivo permitir a inclusão, a alteração, o fechamento e a exclusão de Notas Fiscais Eletrônicas de Alienação de Bens Imóveis (NF-e ABI, modelo 77) no ERP XT, conforme o Manual de Orientação do Contribuinte (MOC) versão 1.00a da Reforma Tributária. A tela atende às operações de alienação, arrematação, adjudicação ou remição, cessão de direitos e permuta de bens imóveis, e calcula a CBS e o IBS do declarante.

Clique aqui para conferir a nova política de licenciamento para emissão de novos documentos da Reforma Tributária

Importante
Esta tela está disponível somente para clientes que possuem a licença do eDocs.

Cada nota negocia um único imóvel, sempre com quantidade igual a 1. Os demais dados da operação são informados em abas próprias: transmitentes, adquirentes, intermediação/corretagem, empreendimento imobiliário, parcelas e mensagens. Após a gravação da nota, também é possível informar os documentos referenciados e as pessoas autorizadas a obter o XML.

Observação

Atualmente, o ERP XT gera o XML da NF-e ABI somente em formato de arquivo. A integração com o eDocs-X será disponibilizada futuramente.

Parametrizações necessárias

Antes de lançar uma NF-e ABI, verifique se os cadastros abaixo estão configurados. Sem eles, a tela bloqueia a digitação, o cálculo não é executado (a inconsistência aparece ao processar a nota) ou a geração do XML é interrompida no fechamento.

Série (F020SNF): aplicação "S - Notas Fiscais de Entrada e Saída" ou "D - Somente para NF Saída", dispositivo autorizado "13 - NF-e de Alienação de Bens Imóveis", diretório de documentos eletrônicos e série legal numérica.
Filial (F070FVE): Série NF-e ABI Padrão (aba Vendas 1), Ambiente NF-e ABI e Software Emissor NF-e ABI (aba Documentos Eletrônicos 3) e período de vendas. O cadastro da filial (F070FCA) precisa ter endereço completo e cidade (CEP) cadastrada.
Transação de venda (F001TVE): Modalidade da Operação, Natureza da Operação, Detalhamento da Operação, Tipo do Emitente e Gera Grupo Pagamento NFE ABI (aba Dados Gerais 2). A transação não pode integrar com estoques e precisa somar o valor no financeiro para que a nota gere parcelas.
Unidade imobiliária (F056IMO): produto ligado ao imóvel, enquadramento, indicador de redutor social, dados do instrumento e endereço completo.
Clientes (F085CAD) e fornecedores (F095CAD): os adquirentes são clientes e os transmitentes são fornecedores. Os cadastros precisam ter CNPJ/CPF, endereço completo e o indicador de contribuinte do IBS/CBS para a NF-e ABI.
Representante (F090REP): obrigatório na nota e ativo.
Condição de pagamento (F028GCP): itens com forma de pagamento e tipo de parcela NF-e ABI.
Forma de pagamento (F066FPG): tipos "NF-e ABI - ..." (36 a 42).
Usuário (F099UVE): parâmetro "Alterar Situação da NF Saída", necessário para fechar a nota, e, opcionalmente, o diretório de documentos eletrônicos.
Parâmetros de integração (F191CPT): URL_QRCODE_ABI e URL_CHAVE_ABI, no grupo "Documentos Fiscais de Saída", subgrupo "NF-e ABI", por empresa/filial. São obrigatórios para gerar o XML.
Corretores (F056COR): necessários quando a operação tiver intermediação/corretagem.

O detalhamento de cada cadastro está descrito a seguir:

2. Filial (F070FVE)

Campo	Aba	Uso
Série NF-e ABI Padrão (E070FIL.SnpAbi)	Vendas 1	Série sugerida ao abrir a F140ABI, no Cancelar e após a exclusão. A busca do campo mostra só séries de NF-e ABI (AplSnf S ou D e DisAut 13). Opcional: sem ela, ou se ela não for de NF-e ABI, o usuário informa a série na tela.
Ambiente NF-e ABI (E070VEN.AmbAbi)	Documentos Eletrônicos	Alimenta tpAmb (B17) do XML e o QR-Code. Valores: 1 - Produção e 2 - Homologação (valor inicial 2). Qualquer outro valor é tratado como Homologação.
Período de vendas (E070FIL.VenPdi/VenPdf)	Vendas 1	A data de emissão da nota precisa estar dentro do período.

Em Homologação, o nome do emitente, dos transmitentes e dos adquirentes é substituído no XML pela literal exigida pela SEFAZ: "NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL".

A assinatura digital do XML segue a mesma configuração da NF-e (E070VEN.EmiNfe e regra VEN-140NECER01). O certificado é o do usuário/filial, como na NF-e.

O cadastro da filial (F070FCA) precisa ter endereço completo e cidade (CEP) cadastrada, exigidos no grupo C (emitente) do XML.

3. Transação de venda (F001TVE)

A transação informada no cabeçalho precisa:

ser de venda e estar ativa (filtro do campo: LisMod = 'VEF' e SitTns diferente de 'I');
não integrar com estoques ("Transação não deve integrar com Estoques.");
somar o valor no financeiro (E001TVE.VenTnf = 'S') quando a nota deve gerar parcelas. Sem isso, o valor financeiro do item fica zero e não há parcelamento (e, com o grupo Y ativo, a geração do XML exige parcelas — ver campo PagAbi abaixo).

Campos da NF-e ABI (aba Dados Gerais 2 da F001TVE e da F001TCP):

Campo	Descrição	Uso
ModOpe	Modalidade da Operação NFE ABI: 01 Alienação em Geral, 02 Arrematação/Adjudicação/Remição, 03 Cessão ou Transmissão de direitos, 04 Permuta	Obrigatório. Sem ele o Processar recusa a nota: "Transação [x] não possui Modalidade de Operação (MODOPE) configurada." Define a lista de participantes do cálculo e quem pode ser declarante. Tag modOper (B11).
NatOIm	Natureza da Operação NFE ABI (01 a 15)	Usado no cálculo e nas regras de consistência. Tag natOper (B12).
DetOpe	Detalhamento da Operação NFE ABI (01 a 34)	Tag detOper (B13). Não é gerada nas modalidades 02 e 04.
TpeMim	Tipo do Emitente NFE ABI (01 a 10 e 99)	Obrigatório para gerar o XML (tag tpEmit, C18). Os tipos 02 (Comprador) e 03 (Leiloeiro) são exclusivos da modalidade 02, e a modalidade 02 só aceita esses dois tipos (regras C18-10 e C18-20).
PagAbi	Gera Grupo Pagamento NFE ABI (Sim/Não). Vazio equivale a Sim	Controla o grupo Y (pagamento) do XML. "N": o grupo não é gerado. "S" ou vazio: o grupo é gerado e a nota precisa ter parcelas; sem parcelas, a geração do XML é interrompida.

Regras de consistência entre modalidade, natureza e indicador de redutor social (cálculo ABI):

ModOpe 04 (Permuta) só aceita NatOIm 13, 14 ou 15.
ModOpe 04 com NatOIm 13 ou 14 exige indicador de redutor social = Não.
ModOpe 03 (Cessão) exige indicador de redutor social = Não.
Enquadramento do imóvel 02 ou 04 exige indicador de redutor social = Não.

As mensagens da transação de produto (E001TNS.VenMs1 a VenMs4) são sugeridas como mensagens da nota.

4. Unidade imobiliária (F056IMO)

Campos consumidos pela tela e pelo cálculo:

CodPro — produto ligado ao imóvel. Obrigatório para lançar o item. A classificação fiscal (NCM) do produto é usada no cálculo de CBS/IBS. Se o produto tiver exatamente uma derivação ativa (E075DER.SitDer = 'A'), ela é usada no item; para a NF-e ABI não é necessário nem indicado usar derivação.
NomImo, InsImf, ImoCib — nome, inscrição imobiliária fiscal e CIB, exibidos na grade.
EnqImo — enquadramento do imóvel (ver tabela abaixo).
IndRed — indicador de redutor social; sugerido no item (E140PVD.IReSoc), que pode ser alterado na nota.
TipIns / DesIns / DatIns — dados do instrumento; copiados para o item e não editáveis na nota.
VlrImo — sugestão de preço do item quando o preço está zerado.
Endereço completo (logradouro, número, bairro, CEP, município/UF) — obrigatório para o XML (grupo G); a ausência interrompe a geração.

Enquadramento do imóvel (E056IMO.EnqImo) e limite do redutor social:

Código	Descrição	Limite do redutor social
01	Imóvel Residencial Novo	R$ 100.000,00 x Fator IPCA
02	Imóvel Residencial Usado	Sem redutor social
03	Lote Residencial	R$ 30.000,00 x Fator IPCA
04	Não Residencial	Sem redutor social

O fator IPCA é informado por item na nota (E140PVD.VlrIpc).

6. Condição de pagamento (F028GCP)

Obrigatória no cabeçalho. Sem ela não há parcelas.
Define a quantidade de parcelas e os vencimentos. Ao trocar a condição na nota, as parcelas são refeitas.
Itens da condição — Forma de pagamento (E028ICP.CodFpg): copiada para a parcela da nota. Na venda comum, com o grupo Y ativo, cada parcela precisa de forma de pagamento com tipo "NF-e ABI - ..." (seção 7).
Itens da condição — Tipo de parcela NF-e ABI (E028ICP.TPaAbi, coluna "Tp.Parc.ABI"): copiado para a parcela da nota (E140PAR.TPaAbi). Obrigatório no XML para vendas de incorporação/loteamento (seção 10). Pode ser informado ou corrigido na própria parcela da nota.

Código	Tipo de parcela
1	Sinal
2	Entrada
3	Mensal
4	Bimestral
5	Trimestral
6	Quadrimestral
7	Semestral
8	Anual
9	Isolada
10	Chaves/entrega
11	Saldo residual
12	Associativo

7. Forma de pagamento (F066FPG)

Para a venda comum (sem incorporação/loteamento), o tipo da forma de pagamento (E066FPG.TipFpg) define o tPag (Y03) do grupo Y. Só os tipos abaixo são aceitos; parcela sem forma de pagamento ou com forma de outro tipo interrompe a geração do XML.

TipFpg	Descrição	tPag no XML
36	NF-e ABI - FGTS	03
37	NF-e ABI - Consórcio imobiliário	05
38	NF-e ABI - Bens ou direitos	06
39	NF-e ABI - Recursos próprios	01
40	NF-e ABI - Recursos de terceiros	02
41	NF-e ABI - Financiamento	04
42	NF-e ABI - Outros	07

Nos tipos 38 (Bens ou direitos) e 42 (Outros), a observação da parcela vira a descrição xPag e é obrigatória, com no mínimo 6 caracteres.

10. Empreendimento imobiliário (na nota) e formato do grupo Y

O vínculo do empreendimento é informado na nota (aba Empreendimento Imob., E140EMI), não em cadastro. Ele define o formato do grupo Y:

Situação	Formato do grupo Y	O que precisa estar parametrizado
Sem empreendimento ou com "Venda Inicial" = Não	detPagImovel (venda comum)	Forma de pagamento com tipo 36 a 42 em todas as parcelas; observação com 6 ou mais caracteres nas parcelas dos tipos 38 e 42
Empreendimento com "Venda Inicial" = Sim (E140EMI.IndVin = 'S')	detPagIncorpLote (incorporação/loteamento)	Tipo de parcela NF-e ABI (1 a 12) em todas as parcelas, vindo dos itens da condição ou informado na nota; observação opcional, mas com 6 ou mais caracteres quando informada

Com "Venda Inicial" = Sim, os redutores individuais (ajuste e social) também ficam zerados no cálculo. A nota aceita no máximo um empreendimento.

Em ambos os casos o grupo Y só é gerado quando o campo "Gera Grupo Pagamento NFE ABI" da transação é Sim ou vazio.

11. Parâmetros de integração (F191CPT)

Grupo "Documentos Fiscais de Saída", subgrupo "NF-e ABI" (NFE_ABI), por empresa/filial:

Parâmetro	Uso	Regra
URL_QRCODE_ABI	URL de consulta via QR-Code (tag qrCode, ZX02)	Obrigatório: sem ele a geração do XML é interrompida. O QR-Code é montado como URL + chave de acesso + "	1	" + ambiente; o "?" é acrescentado quando a URL não termina em "?" nem em "=". Se o QR-Code ficar fora de 100 a 600 caracteres, a geração continua com aviso.
URL_CHAVE_ABI	URL de consulta por chave de acesso (tag urlChave, ZX03)	Obrigatório. Fora de 21 a 85 caracteres, a geração continua com aviso.

O parâmetro geral GerCdaNfc define se o qrCode sai como texto simples ("N") ou dentro de CDATA (demais valores), como na NFC-e.

12. Identificadores de regra (F098REG)

Todos opcionais. Quando cadastrados e ativos, são executados na geração do XML ou na digitação:

Identificador	Quando	Finalidade
VEN-140NEAUT01	Geração do XML, quando a nota não tem autorizados em E140AUT	Retorna CPF/CNPJ autorizados a obter o XML (grupo GA). Mesmo identificador da NF-e.
VEN-140NEINF01	Geração do XML	Informa os campos de uso livre do contribuinte (obsCont, grupo Z). Mesmo identificador da NF-e.
VEN-140ABIAD01	Geração do XML	Manipula as informações adicionais da NF-e ABI (infAdFisco e infCpl, grupo Z). Novo, exclusivo da NF-e ABI.
VEN-140SUGMS01	Digitação (troca de transação ou cliente)	Sugestão das mensagens da nota, pelo mesmo padrão da F140GNF.

Cabeçalho

Série
Série da nota. Obrigatória. Aceita somente séries com aplicação "S - Notas Fiscais de Entrada e Saída" ou "D - Somente para NF Saída" e dispositivo autorizado "13 - NF-e de Alienação de Bens Imóveis". Ao abrir a tela, é sugerida a série padrão da NF-e ABI da filial (F070FVE). Se a série padrão não estiver informada, não existir ou não for uma série de NF-e ABI, o campo fica vazio para ser informado. Ao informar a série, a tela sugere o número e a data de emissão.

Número
Número da nota. Obrigatório e maior que zero. A tecla F3 abre a lista das notas da série, das mais recentes para as mais antigas. Se o número existir, a nota é carregada; caso contrário, é iniciada uma nota nova. Quando a série não permite numeração manual, é sugerido o último número da série + 1. Na gravação de uma nota nova, o número definitivo é atribuído pela série e pode ser diferente do número exibido; nesse caso, a tela é recarregada com o número gravado.

Sit.
Situação da nota. Somente leitura. Pode ser:

1 – Digitada
2 – Fechada
3 – Cancelada

Fin. Emi.
Finalidade de emissão da nota. Aceita somente "0 – Normal" e "3 – Substituição".

Cond. Pgto.
Condição de pagamento. Obrigatória. Define a quantidade de parcelas e os vencimentos. Ao alterar a condição, as parcelas são refeitas.

Tipo
Tipo do documento fiscal. Pode ser:

0 – Simplificado: a nota pode ter somente um transmitente e um adquirente.
1 – Completo (padrão).

Tipo Op. Gov.
Tipo de operação com ente governamental. Fica habilitado somente quando o cliente da nota é ente governamental; caso contrário, fica zerado. Quando o cliente é ente governamental e o campo não é informado, assume "1". Pode ser:

1 – Fornecimento
2 – Recebimento do pagamento

Transação
Transação de venda da nota. Obrigatória. A busca mostra somente transações de venda ativas, e a transação não pode integrar com estoques. A transação é aplicada ao item do imóvel e não pode ser alterada no item. Ao alterar a transação, as mensagens da nota são sugeridas novamente, o cálculo é refeito e as parcelas são refeitas se o valor financeiro mudar.

Cliente
Cliente da nota. Obrigatório. Fica sempre sincronizado com um adquirente da aba Adquirentes (veja Sincronização entre Cliente e adquirente). Ao alterar o cliente, as mensagens são sugeridas novamente, o campo Tipo Op. Gov. é reavaliado, o cálculo é refeito e as parcelas são refeitas se o valor financeiro mudar.

Emissão
Data de emissão da nota. Obrigatória e dentro do período de vendas da filial. A data sugerida é a data atual ou a última data da série, conforme o parâmetro de sugestão de data dos documentos de saída. Ao alterar a data, o cálculo e as parcelas são sempre refeitos.

Representante
Representante da nota. Obrigatório e não pode estar inativo.

Guias

Dados do imóvel

Apresenta o item único da nota, que corresponde ao imóvel negociado.

Seq.
Sequência do item. Renumerada na gravação.

Imóvel
Código da unidade imobiliária (F056IMO). Ao informar o imóvel, a tela traz do cadastro o produto, o nome, o enquadramento, os dados do instrumento e o indicador de redutor social, e sugere o valor do imóvel no Preço quando ele ainda está zerado. Se o produto tiver exatamente uma derivação ativa, ela é usada no item.

Nome do Imóvel
Nome da unidade imobiliária. Somente leitura.

Cód. Produto
Produto ligado ao imóvel no cadastro da unidade imobiliária. Somente leitura. Obrigatório para sair da linha.

Descrição do Produto
Descrição do produto. Somente leitura.

Qtd. Fat.
Quantidade faturada. Somente leitura e sempre igual a 1.

Preço
Valor do imóvel na operação. É a base de todo o cálculo (valor total da operação).

Vlr. Redução
Valor do redutor de ajuste do imóvel. Calculado e somente leitura: soma de Vlr. Ini. Red., Vlr. ITBI, Vlr. Laudêmio, Vlr. Ônus e Dem. Contrap.

% Imóvel
Proporção transmitida do imóvel. Inicia com 100.

Vlr. ITBI
Valor do ITBI. Compõe o redutor de ajuste.

Vlr. Laudêmio
Valor do laudêmio. Compõe o redutor de ajuste.

Vlr. Ônus
Valor da outorga onerosa do direito de construir ou de alteração de uso. Compõe o redutor de ajuste.

Inscrição Imobiliária Fiscal
Código fornecido pela prefeitura (obra/IPTU). Somente leitura.

CIB
Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro do imóvel. Somente leitura.

Ind. Torna
Indica se a operação tem torna (Sim/Não).

Vlr. Torna
Valor da torna.

Vlr. Ini. Red.
Valor inicial (atualizado) do redutor de ajuste. Compõe o redutor de ajuste.

Dem. Contrap.
Demais contrapartidas urbanísticas e ambientais pagas ou entregues a entes públicos. Compõe o redutor de ajuste.

Ind. Red. Soc.
Indicador de redutor social (Sim/Não). Sugerido a partir do cadastro do imóvel e pode ser alterado na nota.

Tipo Instr.
Código e descrição do tipo de instrumento, trazidos do cadastro do imóvel. Somente leitura.

Desc. Instr.
Descrição de outros instrumentos, trazida do cadastro do imóvel. Somente leitura.

Data Instr.
Data do instrumento, trazida do cadastro do imóvel. Somente leitura.

Vlr. Red. Social
Limite legal do redutor social, já corrigido pelo fator IPCA. Calculado e somente leitura: R$ 100.000,00 x IPCA para o enquadramento "01 – Imóvel Residencial Novo", R$ 30.000,00 x IPCA para o enquadramento "03 – Lote Residencial" e zero nos demais. Esse valor não é individualizado.

IPCA
Fator IPCA usado na correção do limite do redutor social. Inicia com 0 na linha nova; enquanto não for informado, o limite e o redutor social ficam zerados.

Imóvel Torna
Código e descrição do imóvel transmitido junto com a torna. O código é editável.

Líquido
Preço acrescido de CBS e IBS. Calculado e somente leitura.

Vlr. Fin.
Valor do item para o financeiro. Calculado e somente leitura. É igual ao valor líquido quando a transação soma o valor no financeiro; caso contrário, é zero. É o valor parcelado.

Vlr. CBS
Valor da CBS. Calculado e somente leitura.

Vlr. IBS UF
Parcela estadual do IBS. Calculada e somente leitura.

Vlr. IBS Mun.
Parcela municipal do IBS. Calculada e somente leitura.

Vlr. Oper. Ind.
Valor da operação individualizado do declarante. Calculado e somente leitura.

Vlr. Torna Ind.
Valor da torna individualizado do declarante. Calculado e somente leitura.

Vlr. Red. Aj. Ind.
Redutor de ajuste individualizado do declarante. Calculado e somente leitura.

Vlr. Red. Soc. Ind.
Redutor social individualizado do declarante. Calculado e somente leitura.

Base Cálc. Ind.
Base de cálculo individualizada do declarante. Calculada e somente leitura.

Observações

Cada alteração em Imóvel, Preço, % Imóvel, Ind. Torna, Vlr. Torna, Vlr. Ini. Red., Vlr. ITBI, Vlr. Laudêmio, Vlr. Ônus, Dem. Contrap., Ind. Red. Soc. e IPCA refaz o cálculo na hora. Ao confirmar ou excluir a linha, o cálculo é refeito e as parcelas são refeitas se o valor financeiro mudar.
Quando a nota tem um empreendimento com Venda Inicial = Sim (incorporação/loteamento), o redutor de ajuste e o redutor social não entram no cálculo e os redutores individualizados ficam zerados.

Botões da aba:

Produto
Abre o cadastro de produtos (F075CPD) posicionado no produto do item. Sem produto no item, abre o cadastro em branco.

Imóvel
Abre o cadastro de unidades imobiliárias (F056IMO) posicionado no imóvel do item. Sem imóvel no item, abre o cadastro em branco.

Impostos RTC
Abre a consulta da CBS e do IBS calculados para o item. Exige nota com número e item selecionado.

NF Ref.
Abre a tela F140NSR para informar os documentos fiscais eletrônicos referenciados pela nota. Disponível somente depois do primeiro Processar.

Aut. XML
Abre a tela F140AUT (a mesma da F140GNF) para informar os CNPJ/CPF autorizados a obter o XML. Disponível somente depois do primeiro Processar. Como a NF-e ABI não tem transportadora, a tela não sugere o CNPJ da transportadora. Ao voltar, os autorizados informados são gravados no próximo Processar.

Transmitentes

Apresenta os vendedores ou cedentes do imóvel.

Seq.
Sequência do transmitente. Renumerada na gravação; o transmitente declarante passa a ser o primeiro.

Fornecedor
Código do transmitente no cadastro de fornecedores. Obrigatório.

Nome
Nome do transmitente. Somente leitura.

Ind. Declarante
Indica se o transmitente é o declarante (Sim/Não).

% Transmitida
Proporção transmitida pelo transmitente. Deve ser maior que zero. A soma dos percentuais dos transmitentes deve ser 100.

Ao confirmar ou excluir a linha, o cálculo é refeito e as parcelas são refeitas se o valor financeiro mudar.

Adquirentes

Apresenta os compradores ou adquirentes do imóvel.

Seq.
Sequência do adquirente. Renumerada na gravação.

Cliente
Código do adquirente no cadastro de clientes. Obrigatório.

Nome
Nome do adquirente. Somente leitura.

Ind. Declarante
Indica se o adquirente é o declarante (Sim/Não).

% Adquirida
Proporção adquirida pelo adquirente. Deve ser maior que zero. A soma dos percentuais dos adquirentes deve ser 100.

O adquirente vinculado ao Cliente do cabeçalho não pode ter o cliente alterado na grade nem ser excluído. Ao confirmar ou excluir a linha, o cálculo é refeito e as parcelas são refeitas se o valor financeiro mudar.

Intermediação

Apresenta a intermediação ou corretagem da operação.

Seq.
Sequência da intermediação/corretagem.

Corretor
Código do corretor, cadastrado na tela F056COR. Obrigatório.

Nome do Corretor
Nome do corretor. Somente leitura.

Valor Corretagem
Valor da corretagem. Não há regra de soma em relação ao valor do item.

Empreendimento Imob.

Apresenta o vínculo da operação com uma incorporação ou um loteamento. Os campos são opcionais, e a nota aceita no máximo um empreendimento. Ao confirmar ou excluir uma linha, o cálculo da nota é refeito.

Seq.
Sequência do empreendimento imobiliário.

Venda Inicial
Indica se é a venda inicial de lote ou de imóvel na planta (Sim/Não). Com "Sim", a nota é tratada como incorporação/loteamento: os redutores individualizados ficam zerados no cálculo e o grupo de pagamento do XML usa o tipo de parcela NF-e ABI (veja Uso das parcelas no grupo de pagamento do XML).

CNPJ Empreendimento
CNPJ do empreendimento. O documento é validado ao ser informado.

CIB Obra
Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro da obra.

Parcelas

Apresenta as parcelas financeiras da nota e os dados usados no grupo de pagamento do XML.

Parc.
Sequência da parcela.

Grupo
Código do grupo a receber.

Fat.Corr.
Moeda ou índice usado como fator de correção financeira.

Dt.Fat.Corr.
Data da cotação da moeda ou do índice do fator de correção.

Vencimento
Data de vencimento da parcela. Obrigatória.

Valor
Valor da parcela. Deve ser maior que zero.

% Desc.
Percentual de desconto da parcela.

Dias Desc.
Dias de tolerância para o desconto.

Portador
Portador do título no contas a receber.

Carteira
Carteira do título no contas a receber.

Nat.Gasto
Natureza de gasto.

Título
Número do título a ser gerado no contas a receber.

Tp.Título
Tipo de título a ser gerado no contas a receber.

Fma.Pgto
Forma de pagamento. Na venda comum, o tipo da forma de pagamento ("NF-e ABI - ...") define o tipo de pagamento informado no XML.

Tp.Parc.ABI
Código do tipo de parcela NF-e ABI. Usado no XML quando a nota é de incorporação/loteamento. Pode ser:

1 – Sinal
2 – Entrada
3 – Mensal
4 – Bimestral
5 – Trimestral
6 – Quadrimestral
7 – Semestral
8 – Anual
9 – Isolada
10 – Chaves/entrega
11 – Saldo residual
12 – Associativo

Tipo de parcela NF-e ABI
Descrição do tipo de parcela. Somente leitura.

Desc.Neg.
Desconto negociado do título a receber.

Data Neg.
Data base dos valores negociados.

Desc.Ant.
Percentual de desconto por antecipação.

Desc.Pon.
Percentual de desconto por pontualidade.

Ind.Pag
Indicativo da forma de pagamento.

CNPJ Cre.
CNPJ da credenciadora de cartão.

Cat.TEF
Categoria/identificação da operação TEF.

Ban.Op.
Bandeira da operadora de cartão.

Doc.Ide.Tpp
CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado.

UF Pag.
UF do estabelecimento onde o pagamento foi processado.

Doc.Ide.Bpr
CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento.

Ide.TpG
Identificador do terminal de pagamento.

Observação da parcela
Quadro abaixo da grade que mostra e permite editar a observação da parcela selecionada, com até 250 caracteres. Veja Observação da parcela.

Mensagens

Mensagem 1 a Mensagem 4
Mensagens da nota. Opcionais. A mensagem precisa estar cadastrada (F024MSG) com aplicação em nota fiscal e, quando dinâmica, ser da entidade de notas fiscais de saída.

As mensagens são sugeridas quando a transação ou o cliente mudam, no mesmo padrão da F140GNF: mensagens fiscais da filial, da transação de produto e do cliente, além do identificador de regra VEN-140SUGMS01. A sugestão substitui as mensagens atuais, que depois podem ser alteradas. Sair dos campos Transação ou Cliente sem mudar o valor não refaz a sugestão. No fechamento, as mensagens geram os textos da nota, usados nas informações adicionais do XML.

Rodapé

Total da Operação
Soma do valor líquido (preço + CBS + IBS) dos itens da tela. É atualizado a cada recálculo, ao carregar a nota e ao limpar a tela.

Botões

Processar
Grava a nota. Considera o cabeçalho e todas as grades, inclusive as parcelas editadas, executa as consistências e inclui ou altera a nota em uma única transação. O cálculo não é refeito: é gravado o que a digitação produziu. Ao final, mostra a mensagem "Documento processado com sucesso." e recarrega a nota com o número definitivo, as sequências renumeradas, os impostos e as parcelas.

Recalcular
Refaz o cálculo da NF-e ABI e da CBS/IBS e refaz as parcelas, mesmo sem mudança de valor. Exige que a nota já tenha sido gravada.

Observação

O Recalcular atualiza os valores do imóvel, os impostos, os totais e as parcelas somente na tela. Para gravar essas alterações na nota, é necessário clicar em Processar. Se a tela for fechada ou cancelada sem processar, o recálculo é descartado.

Fechar
Fecha a nota. Exige que o usuário tenha o parâmetro "Alterar Situação da NF Saída" (F099UVE). Pede confirmação, executa o Processar e fecha a nota pela rotina padrão da nota de saída (financeiro e integrações fiscais). Depois, pergunta se deve gerar o arquivo da Nota Eletrônica. Veja Geração do XML.

Excluir
Exclui a nota. Pede confirmação e só exclui notas na situação "1 – Digitada". Depois, limpa a tela como o Cancelar.

Cancelar
Descarta o que está na tela e reinicia como na abertura, sugerindo novamente a série padrão.

Ajuda
Abre a documentação da tela.

Person.
Abre a tela F140PDG (personalização de campos) para a nota carregada.

Sair
Fecha a tela.

Geração do XML

Ao fechar a nota, a tela pergunta se deve gerar o arquivo da Nota Eletrônica. Com a confirmação, o XML da NF-e ABI é gerado no diretório de documentos eletrônicos do usuário (F099UVE) ou, quando ele não estiver informado ou não existir, no diretório da série (F020SNF).

Com sucesso, a tela mostra a mensagem "Emissão realizada com Sucesso." e os avisos não bloqueantes da geração.
Uma falha na geração do XML não desfaz o fechamento da nota. A tela mostra a mensagem "Não foi possível gerar o arquivo da Nota Eletrônica. Erro: ...", com a orientação de onde corrigir a informação.
No ambiente de homologação (F070FVE), o nome do emitente, dos transmitentes e dos adquirentes é substituído no XML pelo texto exigido pela SEFAZ: "NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL".
A assinatura digital segue a mesma configuração e o mesmo certificado da NF-e.

A origem de cada tag do XML, as regras de geração e as críticas que interrompem a geração estão descritas em Mapeamento do XML.

Comportamento das parcelas

Geração

As parcelas são geradas na tela pela rotina padrão de parcelamento da nota de saída, a partir da condição de pagamento. A forma de pagamento e o tipo de parcela NF-e ABI de cada parcela vêm dos itens da condição de pagamento (F028GCP). Cliente sem definições na filial não impede o parcelamento: a rotina usa a carteira padrão da filial e o portador sugerido.

As parcelas são geradas somente quando:

a nota está em digitação;
existe o item do imóvel;
a condição de pagamento está informada;
o valor financeiro do item (Vlr. Fin.) é maior que zero.

A geração é silenciosa: se faltar algum dado, como carteira ou portador padrão, a grade permanece como está e a inconsistência é apresentada na gravação. As parcelas geradas aparecem na aba antes de qualquer gravação, inclusive na nota nova, e o Processar grava exatamente o que está na grade.

Quando as parcelas são refeitas

Troca da condição de pagamento: sempre.
Troca da data de emissão: sempre.
Botão Recalcular: sempre.
Troca da transação ou do cliente: somente se o valor financeiro mudar.
Confirmação ou exclusão de linha nas abas Dados do imóvel, Transmitentes, Adquirentes e Empreendimento Imob.: somente se o valor financeiro mudar.
Alterações nas abas Intermediação e Mensagens: não refazem.

Quando o valor financeiro não muda, as parcelas editadas são mantidas. Quando as parcelas são refeitas, as edições manuais e as observações são perdidas e substituídas pelo novo parcelamento.

Edição

A grade e a observação da parcela ficam editáveis enquanto a nota estiver em digitação, seja uma nota nova ou já gravada.
É possível incluir e excluir linhas. A linha nova recebe o código da parcela igual ao maior código já usado + 1, com tipo de parcela e observação vazios. O tipo de parcela é verificado somente na geração do XML.
Ao sair da linha, o vencimento é obrigatório e o valor deve ser maior que zero.
No Processar, a soma das parcelas precisa ser igual ao valor financeiro do item. Caso contrário, é exibida uma mensagem orientando a utilizar o Recalcular para refazer o parcelamento.

Observação da parcela

A observação é guardada por parcela e gravada no Processar, com limite de 250 caracteres.
Quebras de linha são convertidas em espaço, e os espaços no início e no fim são retirados.
Na venda comum, a observação é enviada no XML como descrição do pagamento somente para os tipos "NF-e ABI - Bens ou direitos" e "NF-e ABI - Outros". Nesses tipos, ela é obrigatória e precisa ter no mínimo 6 caracteres.
Na incorporação/loteamento, a observação é enviada como descrição da parcela. É opcional, mas, quando informada, precisa ter no mínimo 6 caracteres.
Parcelas com o mesmo tipo e a mesma observação são agrupadas no XML.

Nota fechada ou cancelada

As grades de todas as abas ficam disponíveis somente para consulta: não é possível editar, incluir ou excluir linhas. A observação da parcela selecionada pode ser consultada, mas não alterada. As parcelas não são refeitas.

Uso das parcelas no grupo de pagamento do XML

A geração do grupo de pagamento no XML é controlada pelo campo Gera Grupo Pagamento NFE ABI da transação (F001TVE):

"Não": o grupo não é gerado.
"Sim" ou vazio: o grupo é gerado e a nota precisa ter parcelas.

O formato do grupo depende do empreendimento informado na nota:

Venda comum (sem empreendimento com Venda Inicial = Sim): cada parcela precisa de uma forma de pagamento com tipo "NF-e ABI - ..." (F066FPG), que define o tipo de pagamento enviado no XML.
Incorporação/loteamento (empreendimento com Venda Inicial = Sim): cada parcela precisa do Tp.Parc.ABI (1 a 12), vindo dos itens da condição de pagamento ou informado na própria parcela.

Sincronização entre Cliente e adquirente

O Cliente do cabeçalho precisa sempre corresponder a um adquirente da aba Adquirentes. Ao informar ou alterar o cliente:

Se o novo cliente já é adquirente na grade, nada é incluído.
Se não é, e o cliente anterior tinha um adquirente vinculado, esse adquirente passa para o novo cliente, mantendo o indicador de declarante da linha.
Se o cliente anterior não tinha adquirente vinculado (por exemplo, em uma nota nova), é incluído um adquirente para o novo cliente, com Ind. Declarante = Não e percentual igual ao saldo que falta para 100.

Em todos os casos, o percentual do adquirente vinculado ao cliente é recalculado para que a soma dos adquirentes feche 100.

Observação

Na grade de adquirentes, não é possível alterar o cliente nem excluir a linha vinculada ao Cliente do cabeçalho. Para trocar esse adquirente, altere o campo Cliente do cabeçalho.

Cálculo da base da CBS e do IBS

Na NF-e ABI, a base de cálculo da CBS e do IBS é individualizada para o participante declarante. O cálculo considera o item do imóvel e a modalidade e a natureza da operação da transação da nota:

Na modalidade "02 – Arrematação, Adjudicação ou Remição", os participantes do cálculo são os adquirentes; nas demais modalidades, os transmitentes.
Sem declarante entre os participantes da modalidade, o cálculo não é executado.
Na digitação, o cálculo é refeito a cada alteração relevante, de forma silenciosa: enquanto a nota estiver incompleta, os valores calculados permanecem como estavam e as inconsistências são apresentadas no Processar.
A CBS e o IBS são calculados pelo gerenciador da Reforma Tributária da nota de venda, somente quando a nota já tem número.

O detalhamento do cálculo está descrito a seguir:

1. Montagem dos parâmetros

O cálculo considera somente o primeiro (e único) item de imóvel da nota. Modalidade e natureza da operação são lidas da transação informada nos dados gerais da nota (E001TVE da transação do cabeçalho). Se a transação não existir na E001TVE, ou não tiver a Modalidade da Operação (ModOpe) informada, o cálculo é interrompido com mensagem.

Parâmetro do cálculo	Origem
VlrTotalOperacao	E140IPV.PreUni (preço unitário do imóvel informado no item; nunca o valor líquido)
VlrTorna	E140PVD.VlrTor
VlrRedAjusteImovel	Soma, arredondada em 2 casas, de E140PVD.VlrIRe (valor inicial do redutor) + E140PVD.VlrItb (ITBI) + E140PVD.VlrLau (laudêmio) + E140PVD.VlrOne (outorga onerosa) + E140PVD.DemCon (demais contrapartidas) — regra H15-10. É o mesmo valor gravado em E140PVD.VlrRed. Fica 0 quando a nota é de incorporação/loteamento (ver observação abaixo).
PerTransImovel	E140PVD.PerImo (proporção transmitida do imóvel)
FatorIpca	E140PVD.VlrIpc
ModOper	E001TVE.ModOpe da transação do cabeçalho
NatOper	E001TVE.NatOIm da transação do cabeçalho
IndTorna	1 se E140PVD.IndTor = 'S', senão 0
IndRedSocial	1 se E140PVD.IReSoc = 'S', senão 0. Fica 0 quando a nota é de incorporação/loteamento.
Enquadramento	Enquadramento do imóvel do item (trazido do cadastro do imóvel, E056IMO.EnqImo)

Observações sobre a origem dos valores do item (tela F140ABI):

Ao informar o imóvel no item, a tela traz do cadastro F056IMO: Enquadramento (EnqImo), Produto, Nome, dados do instrumento e o Indicador de Redutor Social (E056IMO.IndRed vai para E140PVD.IReSoc). O valor da unidade (E056IMO.VlrImo) é sugerido no Preço Unitário somente se ele ainda estiver zerado.
Item novo nasce com Quantidade = 1, Proporção Transmitida (PerImo) = 100 e Fator IPCA (VlrIpc) = 0.
Incorporação/loteamento (indIncorpLote = 1): quando existe empreendimento imobiliário (E140EMI) com IndVin = 'S', o XML não informa gRedAjusteImovel nem vRedSocial; por isso o cálculo zera VlrRedAjusteImovel e IndRedSocial, e os dois redutores individuais ficam zerados.

Lista de participantes — depende de ModOper:

ModOper = '02' → lista de adquirentes (Código = CodCli, PercentualIndiv = PerAdq, IndDec do adquirente).
Demais ModOper → lista de transmitentes (Código = CodFor, PercentualIndiv = PerTra, IndDec do transmitente).

1.1 Quando o cálculo é executado

Na digitação da F140ABI, a cada alteração de campo que influencia o cálculo (imóvel, proporção transmitida, indicador e valor da torna, valor inicial do redutor, ITBI, laudêmio, outorga onerosa, demais contrapartidas, indicador de redutor social, fator IPCA) e ao confirmar/excluir linhas das grades de imóvel, transmitentes e adquirentes. Na digitação o cálculo é silencioso: uma falha não interrompe a edição.
No botão Recalcular: recalcula, regrava os impostos CBS/IBS (E140IPR) e refaz o parcelamento.
Ao Processar (gravar) a nota o cálculo não é refeito: os valores calculados na digitação são apenas persistidos, mas antes passam pelas consistências descritas na seção 3.

Antes de calcular, o item é reiniciado: Valor Bruto = Valor Líquido = PreUni, Valor Financeiro = 0 (ou = Valor Líquido se a transação soma o valor no financeiro, VenTnf = 'S') e VlrRed = soma do redutor de ajuste. Isso evita somar imposto sobre imposto a cada recálculo.

Se não houver participante declarante na lista da modalidade (percentual do declarante = 0), o cálculo não é executado.

2. Motor de cálculo

Executado apenas para o participante declarante (IndDec = 'S') da lista da modalidade. Os demais participantes não geram base de cálculo individualizada; o motor devolve um único resultado — o do declarante (o primeiro participante com IndDec = 'S' encontrado na lista).

Sequência do cálculo: resultado zerado → lista vazia retorna sem erro → validação de entrada → validação de participantes → validação de consistência → cálculo do declarante → arredondamento.

O pipeline tem 5 estágios. Os cálculos intermediários usam ponto flutuante (4 casas de precisão interna) e cada estágio aplica piso zero (nenhum resultado fica negativo). O arredondamento HALF_UP para 2 casas só ocorre no final, antes de persistir.

Divisor = PerTransImovel   se PerTransImovel <> 0
Divisor = 100,0000         se PerTransImovel = 0

Estágio I — Valor da Operação Individualizado (VlrOperacIndiv)

VlrOperacIndiv = VlrTotalOperacao × (PercentualIndiv / Divisor)

Estágio II — Valor da Torna Individualizado (VlrTornaIndiv)

Só calculado quando ModOper = '04' e NatOper ∈ {'13','14'} e IndTorna = 1:

VlrTornaIndiv = VlrTorna × (PercentualIndiv / Divisor)

Em qualquer outro caso, VlrTornaIndiv = 0.

Estágio III — Redutor de Ajuste Individualizado (VlrRedAjusteIndiv)

Se ModOper = '03' (Cessão)                                  -> 0 (sem redutor de ajuste)
Se ModOper = '04' e NatOper ∈ {'13','14'} (Permuta)         -> 0
Caso contrário (01, 02, ou 04 com NatOper = 15)             -> VlrRedAjusteImovel × (PercentualIndiv / Divisor)

Observação: o redutor de ajuste do imóvel é individualizado pela participação do declarante, com o mesmo critério dos estágios I e II.

Estágio IV — Redutor Social Individualizado (VlrRedSocialIndiv)

Só calculado quando IndRedSocial = 1:

Limite = 100.000,00 × FatorIpca   se Enquadramento = '01' (Imóvel Residencial Novo)
Limite =  30.000,00 × FatorIpca   se Enquadramento = '03' (Lote Residencial)
Limite = 0                        se Enquadramento = '02' ou '04' (sem redutor social)

Se Limite > 0:
  ValorTeto         = Limite × (PercentualIndiv / 100)
  BaseReducao       = max(0, VlrOperacIndiv - VlrRedAjusteIndiv)
  VlrRedSocialIndiv = min(ValorTeto, BaseReducao)

O Limite (teto legal integral corrigido pelo Fator IPCA, não individualizado) também é devolvido pelo motor e gravado em E140PVD.LimMin. Esse valor é o enviado na tag H16a vRedSocial do XML (somente quando indRedSocial = 1 e não for incorporação/loteamento). Como o Fator IPCA nasce zerado no item, o Limite e o redutor social ficam zerados até o usuário informar o fator.

Estágio V — Consolidação da Base de Cálculo (BasCalIndiv)

ModOper = '01' (Alienação em geral)
  -> BasCalIndiv = VlrOperacIndiv - VlrRedAjusteIndiv - VlrRedSocialIndiv

ModOper = '02' (Arrematação, Adjudicação ou Remição)
  -> se VlrRedAjusteImovel = 0: BasCalIndiv = 0
  -> senão:                     BasCalIndiv = VlrOperacIndiv - VlrRedAjusteIndiv - VlrRedSocialIndiv

ModOper = '03' (Cessão ou Transmissão de direitos)
  -> BasCalIndiv = VlrOperacIndiv

ModOper = '04' (Permuta), NatOper = '15'
  -> BasCalIndiv = VlrOperacIndiv - VlrRedAjusteIndiv - VlrRedSocialIndiv

ModOper = '04' (Permuta), NatOper ∈ {'13','14'}
  -> se IndTorna = 1: BasCalIndiv = VlrTornaIndiv
  -> senão:           BasCalIndiv = 0

Piso zero aplicado também ao resultado final.

Arredondamento e destino dos resultados

Os seis valores (VlrOperacIndiv, VlrTornaIndiv, VlrRedAjusteIndiv, VlrRedSocialIndiv, BasCalIndiv e Limite) são arredondados em 2 casas pelo modo HALF_UP (valor × 100 + 0,5, desprezando as casas decimais, dividido por 100; valores menores ou iguais a zero viram 0,00).

Resultado	Onde fica
BasCalIndiv	Base de cálculo da CBS/IBS do item (E140IPR.BasCal)
VlrOperacIndiv	E140IPR.VlrOid
VlrTornaIndiv	E140IPR.VlrToi
VlrRedAjusteIndiv	E140IPR.VlrRai
VlrRedSocialIndiv	E140IPR.VlrRei
Limite	E140PVD.LimMin (somente leitura na tela; usado no XML como H16a vRedSocial)

3. Validações

3.1 Validações do motor de cálculo

Validação de entrada (interrompe o cálculo no primeiro erro, com o nome do campo e o motivo):

VlrTotalOperacao, VlrTorna, VlrRedAjusteImovel e PerTransImovel ≥ 0.
ModOper ∈ {'01','02','03','04'}.
NatOper (convertido para inteiro) entre 1 e 15.
IndTorna ∈ {0, 1}.
IndRedSocial ∈ {0, 1}.
Enquadramento ∈ {'01','02','03','04'} (o enquadramento do imóvel é obrigatório para o cálculo).

Validação dos participantes:

Lista de participantes não pode estar vazia para a modalidade (transmitentes nas modalidades 01, 03 e 04; adquirentes na 02).
PercentualIndiv de cada participante no intervalo [0,0001; 100,0000].
Deve existir ao menos um declarante (IndDec = 'S') na lista. O motor usa o primeiro declarante encontrado; a exigência de exatamente um declarante é feita na gravação (seção 3.2).

Validação de consistência ABI — combinações inválidas. Todas as violações são reunidas em uma única mensagem, para o usuário ver tudo de uma vez:

ModOper = '04' só aceita NatOper 13, 14 ou 15.
ModOper = '04' com NatOper 13/14 exige IndRedSocial = 0.
ModOper = '03' exige IndRedSocial = 0.
Enquadramento 02 ou 04 exige IndRedSocial = 0.

Se a lista de participantes estiver vazia, o motor retorna com resultado zerado, sem erro.

3.2 Consistências na gravação da nota (Processar)

Como o cálculo da digitação é silencioso, a gravação reaplica as validações do motor (entrada, consistência e participantes) e mostra as mensagens:

"Cálculo ABI inválido - campo: motivo." para erros de entrada/participantes.
"Inconsistências no cálculo ABI:" seguida da lista de violações de consistência.

Também são consistidos, entre outros:

Data de emissão, transação, representante, imóvel, ao menos um transmitente e ao menos um adquirente.
Soma dos percentuais dos transmitentes = 100 e soma dos percentuais dos adquirentes = 100 (comparação em 2 casas).
Exatamente um declarante entre transmitentes e adquirentes somados.
Na modalidade 02 (Arrematação, Adjudicação ou Remição) o declarante deve ser um adquirente; nas demais, um transmitente.
Documento Simplificado: apenas um transmitente e um adquirente.
No máximo um empreendimento imobiliário na nota.
Havendo parcelas, a soma das parcelas deve fechar com o valor financeiro do item.

Consistências

Ao processar

Data de emissão, transação, representante e imóvel informados.
Ao menos um transmitente e um adquirente.
Soma dos percentuais dos transmitentes igual a 100 e soma dos percentuais dos adquirentes igual a 100.
Exatamente um declarante entre transmitentes e adquirentes. Na modalidade 02, o declarante deve ser um adquirente; nas demais, um transmitente.
No tipo Simplificado, apenas um transmitente e um adquirente.
No máximo um empreendimento imobiliário.
Transação com a Modalidade da Operação NFE ABI configurada.
Cliente ente governamental somente dos tipos 1 (União), 2 (Estado), 3 (Distrito Federal) ou 4 (Município), com o Tipo Op. Gov. 1 ou 2.
Autorizados a obter o XML: até 10, com CNPJ/CPF válido e sem repetição.
Soma das parcelas igual ao valor financeiro do item.
Combinações válidas para o cálculo da NF-e ABI:
- a modalidade 04 (Permuta) só aceita as naturezas 13, 14 ou 15;
- a modalidade 04 com natureza 13 ou 14 exige o indicador de redutor social = Não;
- a modalidade 03 (Cessão) exige o indicador de redutor social = Não;
- imóvel com enquadramento 02 ou 04 exige o indicador de redutor social = Não.

Alteração e exclusão só são permitidas com a nota na situação "1 – Digitada".

Ao fechar

Quando o Tipo Op. Gov. é "2 – Recebimento do pagamento" e o cliente é ente governamental, a nota precisa ter a NF-e ABI de fornecimento informada no botão NF Ref.

Mapeamento do XML

Apresenta a correspondência entre as tags do XML da NF-e ABI e a origem das informações no ERP XT, conforme o "Manual de Orientação do Contribuinte — Anexo I — Leiaute e Regras de Validação da NF-e ABI" e o "MOC NF-e ABI — Visão Geral", versão 1.00a (agosto/2026).

Convenções

Origem: tabela.campo do sistema, constante ou regra de cálculo.
Observação: quando a tag é gerada. Sem condição, a tag é sempre gerada.
Textos (nomes, endereços, município etc.) são cortados em 60 posições, salvo indicação diferente.
Valores monetários dos grupos H, W (vTotalOperacao/vNF) e Y são gerados com 2 casas decimais. Valores do grupo U e de tribTot seguem a mesma formatação de valores da Reforma Tributária usada na NF-e. Percentuais de E18, F18 e H02 usam a máscara ##0.0000.
Toda crítica que bloqueia a geração termina com o caminho de menu da tela de correção (padrão Verifique em "<caminho>".), salvo as exceções indicadas em "Críticas da geração do XML".

Chave de acesso (44 posições)

Gerada antes de todos os grupos (é usada em A03, B03, B16 e ZX02).

Posição	Conteúdo	Origem
1–2	cUF	Código IBGE da UF de E070FIL.SigUfs
3–6	AAMM	Ano e mês de E140NFV.DatEmi
7–20	CNPJ/CPF do emitente	E070FIL.NumCgc / E070FIL.DocIde, completado com zeros à esquerda até 14 posições
21–22	mod	Constante 77
23–25	série	E020SNF.CodSel (mesma regra do B05; não numérica vira 0), com zeros à esquerda
26–34	nNF	E140NFV.NumNfv, com zeros à esquerda
35	tpEmis	Constante 1
36	nSiteAutoriz	Constante 0
37–43	cNF	Número aleatório de 7 dígitos, diferente do nNF com 7 posições (regra B03-10, rejeição 897)
44	cDV	Dígito verificador, módulo 11

Regras:

Se E140IDE.ChvDoe já tiver 44 posições, a chave é reaproveitada (não é regerada): cNF = posições 37–43 e cDV = posição 44.
Chave nova é gravada em E140IDE.ChvDoe.

Raiz — NFeABI

Campo	Tag XML	Origem	Observação
—	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Constantes: versão 1.0 e codificação UTF-8	Declaração do arquivo.
—	NFeABI	—	Elemento raiz.
—	NFeABI/@xmlns	Constante http://www.portalfiscal.inf.br/nfeabi	Único namespace aceito (MOC Visão Geral 4.2.1.2, regra D01d, rejeição 587).

Filhos de NFeABI, na ordem: infNFeABI (grupos A a ZD), infNFeSupl (grupo ZX) e Signature (grupo ZZ, quando assinado).

Grupo A — Dados da NF-e ABI (infNFeABI)

Campo	Tag XML	Origem	Observação
A01	infNFeABI	—	Filho de NFeABI. Elemento assinado.
A02	@versao	Constante 1.00	Atributo.
A03	@Id	'NFeABI' + chave de acesso (44 posições)	Atributo. A chave é sempre calculada antes do grupo A; a tag só deixa de sair se a chave estiver vazia (proteção).

Grupo B — Identificação da NF-e ABI (ide)

Campo	Tag XML	Origem	Observação
B01	ide	—	Grupo.
B02	cUF	E070FIL.SigUfs → código IBGE da UF
B03	cNF	Código numérico da chave de acesso (posições 37–43)	Aleatório na primeira geração; reaproveitado de E140IDE.ChvDoe nas seguintes.
B04	mod	Constante 77
B05	serie	E020SNF.CodSel	Se vazia ou não numérica, grava 0.
B06	nNF	E140NFV.NumNfv
B07	dhEmi	E140NFV.DatEmi + E140NFV.HorEmi	Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss + fuso horário da instalação.
B08	tpNF	E140TNF.TipAbi (0 = Simplificado, 1 = Completo)	Sem registro em E140TNF, vale 1. Informado no cabeçalho da F140ABI.
B09	tpImp	Constante 1	DANFE-ABI normal, retrato.
B10	gModNat	—	Grupo.
B11	gModNat/modOper	E001TVE.ModOpe da transação da nota (E140NFV.TnsPro)	01 Alienação em geral, 02 Arrematação/adjudicação/remição, 03 Cessão de direitos, 04 Permuta.
B12	gModNat/natOper	E001TVE.NatOim
B13	gModNat/detOper	E001TVE.DetOpe	Gerado só quando informado e modOper diferente de 02 e de 04 (regra B13-10).
B14	tpEmis	Constante 1	Emissão normal.
B15	nSiteAutoriz	Constante 0
B16	cDV	Dígito verificador da chave de acesso
B17	tpAmb	E070VEN.AmbAbi (1 = Produção, 2 = Homologação)	Fora de 1/2, vale Homologação.
B18	finNFe	E140TNF.FinEmi	Sem registro, vale 1 (Normal).
B19	procEmi	Constante 0	Aplicativo do contribuinte.
B20	verProc	Versão do Sapiens em uso
B21–B23	gCont / dhCont / xJust	—	Não gerado: emissão sempre normal (B14 = 1), grupo vedado (regra B28-10).

Grupo BA — Documento Fiscal Referenciado (NFref)

Uma ocorrência por linha de E140NFR da nota (ordem SeqNfr), informadas no botão "NF Ref." da F140ABI. Os elementos são filhos de ide.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
BA01	NFref	—	Grupo, 0–500 ocorrências.
BA02	NFref/refNFeABI	E140NFR.ChvDoe	Chave de acesso da NF-e ABI referenciada. Obrigatório ter referência quando tpOperGov = 2 (ver U05).

Grupo C — Identificação do Emitente (emit)

Fonte: E070FIL da filial da nota + E070EMP + E006PAI.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
C01	emit	—	Grupo.
C02/C03	CNPJ / CPF	E070FIL.NumCgc / E070FIL.DocIde	CPF só quando E070FIL.TipEmp = 7 (produtor rural) e o documento não é um CNPJ válido.
C04	xNome	E070FIL.NomFil	Homologação: literal NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (regra C04-10).
C05	xFant	E070FIL.SigFil	Só quando informado.
C06	enderEmit	—	Grupo.
C07	enderEmit/xLgr	E070FIL.EndFil	Obrigatório (crítica na geração).
C08	enderEmit/nro	E070FIL.NenFil	Obrigatório (crítica na geração).
C09	enderEmit/xCpl	E070FIL.CplEnd	Só quando informado.
C10	enderEmit/xBairro	E070FIL.BaiFil	Só quando informado.
C11	enderEmit/cMun	Código IBGE pelo CEP E070FIL.CepFil	UF EX → 9999999. Sem cidade para o CEP: crítica na geração.
C12	enderEmit/xMun	E070FIL.CidFil
C13	enderEmit/UF	E070FIL.SigUfs
C14	enderEmit/CEP	E070FIL.CepFil	8 posições, com zeros à esquerda.
C15/C16	enderEmit/cPais / xPais	E070EMP.CodPai / E006PAI.NomPai	Só quando o país da empresa está informado.
C17	enderEmit/fone	E070FIL.NumFon	Somente dígitos; só quando informado. Fora de 6–14 dígitos: crítica na geração.
C18	tpEmit	E001TVE.TpeMim da transação da nota	Obrigatório. 02/03 só na modalidade 02 (regra C18-10); na modalidade 02 só 02/03 (regra C18-20).

Grupo E — Identificação dos Transmitentes (transmit)

Uma ocorrência por linha de E140TRA, com dados do fornecedor (E095FOR) e país (E006PAI). Ordem: o declarante (E140TRA.IndDec = 'S') primeiro, depois SeqTra.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
E01	transmit	—	Grupo, 1 por transmitente.
E01a	@nTransmit	Contador 1, 2, 3... na ordem acima	Sequencial sem lacunas (regra E01a-10); o declarante é sempre o 1. Não usa mais E140TRA.SeqTra.
E02	indDeclarante	E140TRA.IndDec = 'S' → 1, senão 0	Gerado só quando tpNF = 1 (Completo) e modOper diferente de 02 (regras E02-10/20).
E03/E04	CNPJ / CPF	E095FOR.CgcCpf / E095FOR.DocIde	CPF quando E095FOR.TipFor = 'F'.
E05	xNome	E095FOR.NomFor	Homologação: literal fixa (regra E05-10).
E06	enderTransmit	—	Gerado só para o transmitente declarante. Sem logradouro ou número: crítica na geração.
E07	xLgr	E095FOR.EndFor
E08	nro	E095FOR.NenFor
E09	xCpl	E095FOR.CplEnd	Só quando informado.
E10	xBairro	E095FOR.BaiFor	Só quando informado.
E11	cMun	Código IBGE pelo CEP E095FOR.CepFor	UF EX → 9999999; crítica na geração.
E12	xMun	E095FOR.CidFor
E13	UF	E095FOR.SigUfs
E14	CEP	E095FOR.CepFor	8 posições.
E15/E16	cPais / xPais	E095FOR.CodPai / E006PAI.NomPai	Só quando informado.
E17	fone	E095FOR.FonFor	Somente dígitos; 6–14 (crítica na geração).
E18	pTransIndiv	E140TRA.PerTra	Gerado só quando tpNF = 1; vedado no Simplificado (regras E18-10/20).
E19	indContrib	E095FOR.IndCon (padrão 0)	Vedado na modalidade 02 (regra E19-10).

Grupo F — Identificação dos Adquirentes (adquirente)

Uma ocorrência por linha de E140ADQ, com dados do cliente (E085CLI) e país (E006PAI). Ordem: declarante primeiro, depois SeqAdq.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
F01	adquirente	—	Grupo, 1 por adquirente.
F01a	@nAdquir	Contador 1, 2, 3...	Sequencial sem lacunas (regra F01a-10); declarante é o 1.
F02	indDeclarante	E140ADQ.IndDec = 'S' → 1, senão 0	Gerado só quando modOper = 02 e tpNF = 1 (regras F02-10/20).
F03/F04	CNPJ / CPF	E085CLI.CgcCpf / E085CLI.DocIde	CPF quando E085CLI.TipCli = 'F'.
F05	xNome	E085CLI.NomCli	Homologação: literal fixa (regra F05-20).
F06	enderAdquirente	—	Sempre gerado. Sem logradouro ou número: crítica na geração.
F07	xLgr	E085CLI.EndCli
F08	nro	E085CLI.NenCli
F09	xCpl	E085CLI.CplEnd	Só quando informado.
F10	xBairro	E085CLI.BaiCli	Só quando informado.
F11	cMun	Código IBGE pelo CEP E085CLI.CepCli	UF EX → 9999999; crítica na geração.
F12	xMun	E085CLI.CidCli
F13	UF	E085CLI.SigUfs
F14	CEP	E085CLI.CepCli	8 posições.
F15/F16	cPais / xPais	E085CLI.CodPai / E006PAI.NomPai	Só quando informado.
F17	fone	E085CLI.FonCli	Somente dígitos; 6–14 (crítica na geração).
F18	pAquisicao	E140ADQ.PerAdq	Gerado só quando modOper = 02 e tpNF = 1 (regras F18-10/20/30).
F19	indContrib	E085CLI.IndCon (padrão 0)	Gerado só na modalidade 02.

O grupo gCredIndiv (F20–F22: vCredIBSIndiv / vCredCBSIndiv) não é gerado.

Grupo G — Identificação do Imóvel (imovel)

O mesmo tipo complexo é usado em gTorna/imovelTorna (H07), a partir do imóvel E140PVD.ImoTor.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
G01	imovel	—	Grupo.
G02	tipo	E056IMO.TipImo: 'R' → 2 (Rural), senão 1 (Urbano)
G03	cadastro	—	Grupo.
G04	cadastro/cCIB	E056IMO.ImoCib	Só quando informado.
G05	cadastro/indIPTU	E056IMO.IndIpt
G06	cadastro/nIptu	E056IMO.NumIpt	Só quando indIPTU = 1.
G07	cadastro/indIncra	E056IMO.IndInc
G08	cadastro/nIncra	E056IMO.NumInc	Só quando indIncra = 1.
G09	espImovel	E056IMO.EspImo
G10	xOutrosEspecies	E056IMO.DesOut	Só quando espImovel = 99.
G11	enquadramento	E056IMO.EnqImo	Gerado sempre que informado.
G12	enderImovel	—	Sempre gerado. Sem logradouro ou número: crítica na geração.
G13	xLgr	E056IMO.EndImo
G14	nro	E056IMO.NumEnd
G15	xCpl	E056IMO.CplEnd	Só quando informado.
G16	xBairro	E056IMO.BaiImo	Só quando informado.
G17	cMun	Código IBGE pelo CEP E056IMO.CepImo	UF EX → 9999999; crítica na geração.
G18	xMun	E056IMO.CidImo
G19	UF	E056IMO.SigUfs
G20	CEP	E056IMO.CepImo	8 posições.
G21/G22	cPais / xPais	E056IMO.CodPai / E006PAI.NomPai	Só quando informado.
G23	obsLocalImovel	E056IMO.ObsImo	Só quando informado (sem corte de tamanho).
G24	areaTotal	E056IMO.AreTot	Só para imóvel rural (regras G24-10/20).
G25	uAreaTotal	E056IMO.UniAre: 0 → m2, senão ha	Só para imóvel rural (regras G25-10/20).
G26	cartorioRegistro	E056IMO.CarReg	Só quando informado.
G27	matricTransc	E056IMO.MatTra	Só quando informado.

Grupo GA — Autorização para obter o XML (autXML)

Origem dos autorizados, nesta ordem de prioridade:

E140AUT da nota (tela F140AUT, acessada pelo botão "Aut. XML" da F140ABI).
Sem registros em E140AUT: regra VEN/140NEAUT01 (mesmo identificador e variáveis da NF-e). Entrada: VSIntCodEmp, VSIntCodFil, VSIntCodSnf, VSIntNumNfv. Retorno: VsIntAutCPF e VsIntAutCGC (listas separadas por VSIntSeparador, padrão ;). Diferente da NF-e, o CNPJ do escritório de contabilidade não é incluído automaticamente.

Documentos vazios ou repetidos são descartados.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
GA01	autXML	—	0–10 ocorrências. Acima de 10: crítica na geração.
GA01a	@nAutXML	Posição na lista (1..n)	Não usa E140AUT.SeqAut, que pode ter lacunas (regra GA01a-10, rejeição 322).
GA02/GA03	CNPJ / CPF	E140AUT.CgcCpf / E140AUT.DocIde (CPF quando E140AUT.TipCli = 'F'), ou documento devolvido pela regra	Sem formatação, com zeros à esquerda.

Grupo H — Informações da Operação (infOper)

Campo	Tag XML	Origem	Observação
H01	infOper	—	Grupo.
H02	pTransImovel	E140PVD.PerImo	Só quando tpNF = 1 (regras H02-10/20).
H03	vTotalOperacao	E140IPV.VlrBru
H04	indTorna	E140PVD.IndTor = 'S' → 1, senão 0	Só quando natOper = 13 (permuta só de imóveis) ou 14 (compra e venda com confissão de dívida e dação) (regras H04-10/20).
H05	gTorna	—	Só quando indTorna = 1.
H06	gTorna/vTorna	E140PVD.VlrTor
H07	gTorna/imovelTorna	Tipo complexo do grupo G, imóvel E056IMO.CodImo = E140PVD.ImoTor	Imóvel não cadastrado: crítica na geração.
H08	gIncorpLote	—	Só na modalidade 01 (regras H08-10/20). 0–1 ocorrência: a gravação da F140ABI limita E140EMI a um registro.
H09	gIncorpLote/indIncorpLote	E140EMI.IndVin = 'S' → 1, senão 0	Sem registro em E140EMI, 0. Este indicador define o formato do grupo Y e a vedação de H11 e do grupo W.
H10	gIncorpLote/CNPJempImob	E140EMI.DocIde	Só quando indIncorpLote = 1 e informado (regra H10-10).
H10a	gIncorpLote/cCIBObra	E140EMI.ImoCib	Só quando indIncorpLote = 1 e informado (regra H10a-10). Digitado na aba "Empreendimento Imob." da F140ABI.
H11	gRedAjusteImovel	—	Não gerado quando indTorna = 1, indIncorpLote = 1 (regra H11-50), modOper = 03 ou E140PVD.VlrRed = 0.
H12	gRedAjusteImovel/vInicial	E140PVD.VlrIRe	Só quando maior que zero.
H13	gRedAjusteImovel/vITBI	E140PVD.VlrItb	Só quando maior que zero.
H14	gRedAjusteImovel/vLaudemio	E140PVD.VlrLau	Só quando maior que zero.
H14a	gRedAjusteImovel/vContrap	E140PVD.VlrOne + E140PVD.DemCon	Só quando a soma é maior que zero. Contrapartidas urbanísticas/ambientais, incluindo outorga onerosa (orientação 1 do H14a). Substitui as antigas vOutorgaOnerosa/vDemaisContrap.
H15	gRedAjusteImovel/vRedAjusteImovel	E140PVD.VlrRed
H16	indRedSocial	Constante 1 quando E140PVD.IReSoc = 'S'	Só quando modOper diferente de 03, indTorna diferente de 1, enquadramento (E056IMO.EnqImo) 01 ou 03 e redutor social marcado. Sem marcação, a tag não é enviada (o valor 0 nunca é gerado).
H16a	vRedSocial	E140PVD.LimMin	Só quando indRedSocial = 1, indIncorpLote diferente de 1 e valor maior que zero (regras H16a-10/20). Valor já corrigido pelo IPCA no cálculo da ABI.
H17	instrumento	—	Sempre gerado.
H18	instrumento/tpInstrumento	E140PVD.TipIns
H19	instrumento/xOutrosInst	E140PVD.DesIns	Só quando tpInstrumento = 99.
H20	instrumento/dtInstrumento	E140PVD.DatIns (AAAA-MM-DD)	Obrigatória: sem data, crítica (sem código CO).
H21	indIntermedCorret	1 quando existe ao menos uma linha em E140COR do item, senão 0	Só na modalidade 01.
H22	gIntermedCorret	—	1 por linha de E140COR (ordem SeqCor), só na modalidade 01.
H23	gIntermedCorret/@nCorretagem	Contador 1, 2, 3...	Atributo, sem lacunas. Não usa E140COR.SeqCor.
H24/H25	gIntermedCorret/CNPJ / CPF	E056COR.DocIdeCor (somente dígitos)	CPF quando E056COR.TipCor = 'F'.
H26	gIntermedCorret/xNome	E056COR.NomCor
H27	gIntermedCorret/vCorretagem	E140COR.VlrCor

Grupo U — Informações da Tributação (gInfTrib)

U01 — gInfTrib

Campo	Tag XML	Origem	Observação
U01	gInfTrib	—	Filho de infNFeABI. Sempre gerado.

U02 — gCompraGov (Compra Governamental)

Gerado quando o cliente da nota (E140NFV.CodCli) tem E085CLI.TipEgo entre 1 e 4. Tipos 5 (Consórcio Público) e 6 (Comitê Gestor do IBS) bloqueiam a geração.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
U02	gCompraGov	—	Grupo.
U03	tpEnteGov	E085CLI.TipEgo	1 União, 2 Estado, 3 Distrito Federal, 4 Município.
U04	pRedutor	Maior PerRcg entre E140IPR e E140ISR da nota	0 quando não há redutor.
U05	tpOperGov	E140TNF.TpoGov	2 = Recebimento do pagamento; qualquer outro valor vira 1 = Fornecimento. Com 2, a nota precisa ter NF-e ABI referenciada em E140NFR (regra U05-10). Não há refDFeAnt: a referência vai no grupo BA.

U06 — IBSCBS

Campo	Tag XML	Origem	Observação
U06	IBSCBS	—	Grupo.
U07	CST	E027SCR.CodStr (via E140IPR.IdeScr)
U08	cClassTrib	E027SCR.StrCla (via E140IPR.IdeScr)
—	indDoacao	Constante 1 quando E001TVE.OpeDoa = 'S' (transação do item)	Mesma regra da NF-e.

U09 — gIBSCBS

Gerado quando a classificação exige tributação (E027SCR.ExiTri = 'S').

Campo	Tag XML	Origem	Observação
U09	gIBSCBS	—	Grupo.
U10	vOperacIndiv	E140IPR.VlrOid (linha 84)	Valor da operação individual do declarante.
U11	vTornaIndiv	E140IPR.VlrToi (linha 84)	Só quando maior que zero (regra U11-10).
U12	vRedAjusteIndiv	E140IPR.VlrRai (linha 84)	Só quando maior que zero (regras U12-50/60).
U13	vRedSocialIndiv	E140IPR.VlrRei (linha 84)	Só quando maior que zero (regras U13-70/80).
U14	vBC	E140IPR.BasCal (linha 84)
U15	gIBSUF	—	Grupo.
U16	gIBSUF/pIBSUF	E140IPR.AliImp (linha 84)
U17	gIBSUF/gRed	—	Sempre gerado na NF-e ABI (obrigatório 1-1).
U18	gIBSUF/gRed/pRedAliq	E140IPR.PerRed (linha 84)
U19	gIBSUF/gRed/pAliqEfet	E140IPR.AliEfe (linha 84)
U20	gIBSUF/vIBSUF	E140IPR.VlrImp (linha 84)
U21	gIBSMun	—	Grupo.
U22	gIBSMun/pIBSMun	E140IPR.AliImp (linha 85)
U23	gIBSMun/gRed	—	Sempre gerado.
U24	gIBSMun/gRed/pRedAliq	E140IPR.PerRed (linha 85)
U25	gIBSMun/gRed/pAliqEfet	E140IPR.AliEfe (linha 85)
U26	gIBSMun/vIBSMun	E140IPR.VlrImp (linha 85)
U27	gCBS	—	Grupo.
U28	gCBS/pCBS	E140IPR.AliImp (linha 83)
U29	gCBS/gRed	—	Sempre gerado.
U30	gCBS/gRed/pRedAliq	E140IPR.PerRed (linha 83)
U31	gCBS/gRed/pAliqEfet	E140IPR.AliEfe (linha 83)
U32	gCBS/vCBS	E140IPR.VlrImp (linha 83)

Não são gerados na NF-e ABI (existem só na NF-e): gDif, gDevTrib, vIBS, gTribRegular, gALCZFMCBS, gCredPresOper, gTransfCred, gAjusteCompet. Sem linha de um dos impostos, os valores daquele grupo saem como zero.

U33 — gTribCompraGov (Tributação de Compra Governamental)

Gerado dentro de gIBSCBS quando o cliente é ente governamental (TipEgo maior que zero).

Campo	Tag XML	Origem	Observação
U33	gTribCompraGov	—	Grupo.
U34	pAliqIBSUF	E140IPR.PerCgo (linha 84)
U35	vTribIBSUF	E140IPR.VlrCgo (linha 84)
U36	pAliqIBSMun	E140IPR.PerCgo (linha 85)
U37	vTribIBSMun	E140IPR.VlrCgo (linha 85)
U38	pAliqCBS	E140IPR.PerCgo (linha 83)
U39	vTribCBS	E140IPR.VlrCgo (linha 83)

U40 — gEstornoCred

Gerado quando E027SCR.EstCre = 'S' (classificação) ou E001TVE.EstCre = 'S' (transação do item). Na NF-e ABI é irmão de gIBSCBS dentro de IBSCBS e vem depois dele (na NF-e ele substitui o gIBSCBS).

Campo	Tag XML	Origem	Observação
U40	gEstornoCred	—	Grupo.
U41	vIBSEstCred	Soma de E140IPR.VlrImp das linhas 84 e 85
U42	vCBSEstCred	E140IPR.VlrImp da linha 83

Grupo Y — Detalhes de Pagamento (pag) — NT 1.00a

Controle pela transação da nota: campo "Gera Grupo Pagamento NFE ABI" (E001TVE.PagAbi).

N: o grupo pag não é gerado.
S ou vazio: o grupo é gerado e a nota precisa ter parcelas (E140PAR). Sem parcelas: crítica M7.

As parcelas são lidas de E140PAR (ordem CodPar), com a forma de pagamento (E066FPG). O formato depende do indicador H09 indIncorpLote.

Venda comum (indIncorpLote = 0) — detPagImovel

As parcelas são agrupadas por tPag + xPag. Os grupos saem na ordem da primeira parcela de cada um, e vPag é a soma dos valores das parcelas do grupo.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
Y01	pag	—	Filho de infNFeABI.
Y02	detPagImovel	—	1 por grupo (tPag + xPag), até 99.
Y02a	detPagImovel/@nDetPag	Contador 1, 2, 3...	Atributo.
Y03	detPagImovel/tPag	E066FPG.TipFpg da forma da parcela (E140PAR.CodFpg), convertido pela tabela abaixo	Parcela sem forma: M1. Tipo fora da tabela: M2.
Y04	detPagImovel/xPag	E140PAR.ObsPar tratada: quebras de linha viram espaço, espaços das pontas são retirados, corte em 120 posições	Só quando tPag = 06 ou 07 (regra Y04-10). Com menos de 6 caracteres: M3.
Y05	detPagImovel/vPag	Soma de E140PAR.VlrPar do grupo	Arredondada em 2 casas.

Conversão E066FPG.TipFpg → tPag:

TipFpg	Descrição do tipo (LTipFpg)	tPag
39	NF-e ABI - Recursos próprios	01
40	NF-e ABI - Recursos de terceiros	02
36	NF-e ABI - FGTS	03
41	NF-e ABI - Financiamento	04
37	NF-e ABI - Consórcio imobiliário	05
38	NF-e ABI - Bens ou direitos	06
42	NF-e ABI - Outros	07
demais	—	Crítica M2

Incorporação ou loteamento (indIncorpLote = 1, E140EMI.IndVin = 'S') — detPagIncorpLote

As parcelas são agrupadas por tParcela + xParcela, na ordem da primeira parcela de cada grupo; nParcela é a quantidade de parcelas do grupo.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
Y01	pag	—	Filho de infNFeABI.
Y06	detPagIncorpLote	—	1 por grupo (tParcela + xParcela), até 99.
Y06a	detPagIncorpLote/@nDetPag	Contador 1, 2, 3...	Atributo.
Y07	detPagIncorpLote/tParcela	Texto fixo da NT para E140PAR.TPaAbi (tabela abaixo)	Sem tipo (fora de 1–12): M5. O texto enviado é sempre o da tabela abaixo, independentemente da descrição da enumeração exibida nas telas.
Y08	detPagIncorpLote/nParcela	Quantidade de parcelas do grupo
Y09	detPagIncorpLote/xParcela	E140PAR.ObsPar tratada (quebra de linha vira espaço, trim)	Opcional: só quando preenchida. Preenchida com menos de 6 caracteres: M6. Sem corte de tamanho.

E140PAR.TPaAbi (enumeração LTPaAbi) → tParcela:

TPaAbi	tParcela
1	Sinal
2	Entrada
3	Mensal
4	Bimestral
5	Trimestral
6	Quadrimestral
7	Semestral
8	Anual
9	Isolada
10	Chaves/entrega
11	Saldo residual
12	Associativo

Nos dois formatos, mais de 99 ocorrências bloqueia a geração (M4).

Grupo W — Total da NF-e ABI (total)

Não é gerado quando indIncorpLote = 1 (regra W01-10); obrigatório nos demais casos (regra W01-20). Como a NF-e ABI tem um único item, os totais são os valores do próprio item (grupo U), sem soma.

Ordem gerada no XML: tribTot (W02, com W05–W10), depois vTotalOperacao (W03), vOperacIndiv (W04) e vNF (W11).

Campo	Tag XML	Origem	Observação
W01	total	—	Filho de infNFeABI.
W02	total/tribTot	—	Grupo.
W03	total/vTotalOperacao	E140IPV.VlrBru	Mesmo valor de H03.
W04	total/vOperacIndiv	E140IPR.VlrOid (linha 84)	Mesmo valor de U10.
W05	tribTot/vRedAjusteIndiv	E140IPR.VlrRai (linha 84)	Mesmo valor de U12. Sempre gerado, mesmo zero.
W06	tribTot/vRedSocialIndiv	E140IPR.VlrRei (linha 84)	Mesmo valor de U13. Sempre gerado, mesmo zero.
W07	tribTot/vBC	E140IPR.BasCal (linha 84)	Mesmo valor de U14.
W08	tribTot/vIBSUF	E140IPR.VlrImp (linha 84)	Mesmo valor de U20.
W09	tribTot/vIBSMun	E140IPR.VlrImp (linha 85)	Mesmo valor de U26.
W10	tribTot/vCBS	E140IPR.VlrImp (linha 83)	Mesmo valor de U32.
W11	total/vNF	Calculado: vOperacIndiv + vIBSUF + vIBSMun + vCBS	Fórmula do leiaute (regra W11-10). Não usa mais E140IPV.VlrLiq.

Grupo Z — Informações Adicionais (infAdic)

Mesma montagem da NF-e, adaptada à NF-e ABI (sem grupo de item). As mensagens são as gravadas no fechamento da nota (E140MNV / E140IPM x E024MSG). O grupo infAdic só é gerado quando há conteúdo em Z02, Z03 ou Z04.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
Z01	infAdic	—	Só quando há alguma informação.
Z02	infAdFisco	Mensagens fiscais destinadas ao fisco (dados gerais e item), mais todas as mensagens "Produto (Obs. Fisco)" do imóvel (E140IPM.MsgIpm com E024MSG.MsgFis = 'S' e IntMsg = 'I', sem repetição)	Textos unidos por ". ". Pode ser substituído pela regra VEN-140ABIAD01. Limpo (quebras de linha, tabulação e espaços repetidos viram um espaço) e cortado em 5000.
Z03	infCpl	Mensagens destinadas ao contribuinte (dados gerais e item), mais as mensagens "Produto (Inf. Adic.)" do imóvel	Mesmo tratamento do Z02, inclusive a regra VEN-140ABIAD01.
Z04	obsCont	Regra VEN-140NEINF01 (prioridade, até 10 campos) e, havendo vaga, a mensagem "Produto (Obs. Cont.)" do imóvel no formato campo=texto (separação no último =)	0–10 ocorrências.
Z05	obsCont/@xCampo	Campo devolvido pela regra (VSIntConCpo) ou parte antes do = da mensagem	Atributo, limpo e cortado em 20.
Z06	obsCont/xTexto	Texto devolvido pela regra (VSIntConTex) ou parte depois do =	Limpo e cortado em 60.
Z07	obsFisco	—	Não gerado (uso livre do Fisco).

Regras de usuário do grupo Z:

VEN-140ABIAD01 (própria da NF-e ABI): entrada VENIntCodEmp, VENIntCodFil, VENIntCodSnf, VENIntNumNfv, VENIntNumChv, VENIntCodCli, VENIntIdeAmb; entrada e retorno VENIntInfAdf (Z02) e VENIntInfCpl (Z03). O valor retornado substitui o texto montado. Executada antes da limpeza e do corte em 5000.
VEN-140NEINF01 (mesmo identificador e contrato da NF-e): primeira execução com VSIntSeqCpo = 0 devolve a quantidade em VSIntQtdCpo; depois uma execução por campo (VSIntSeqCpo de 1 a N), devolvendo VSIntConCpo e VSIntConTex. Mais de 10 campos: crítica na geração. A NF-e ABI aceita os 10 campos (a NF-e reserva um para o e-mail do transportador).

Grupo ZD — Informações do Responsável Técnico (infRespTec)

Obrigatório (1-1). Constantes da Senior, as mesmas usadas na NF-e.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
ZD01	infRespTec	—	Filho de infNFeABI.
ZD02	CNPJ	Constante 80680093000181
ZD03	xContato	Constante Fernando da Silva
ZD04	email	Constante fernando.silva@senior.com.br
ZD05	fone	Constante 4732213300

Grupo ZX — Informações Suplementares (infNFeSupl)

Filho da raiz NFeABI, fora da área assinada. Sempre gerado (1-1), inclusive quando quem assina é o e-Docs. As URLs vêm dos Parâmetros de Integração (F191CPT), grupo "Documentos Fiscais de Saída", subgrupo "NF-e ABI" (NFE_ABI), por empresa/filial.

Campo	Tag XML	Origem	Observação
ZX01	infNFeSupl	—	Filho de NFeABI, depois de infNFeABI.
ZX02	qrCode	Parâmetro URL_QRCODE_ABI + chave\|1\|tpAmb	Acrescenta ? quando a URL não termina em ? nem em =. Versão do QR-Code: 1. Sem parâmetro de assinatura (emissão normal, regra ZX02-330). Com CDATA, exceto quando o parâmetro global GerCdaNfc = 'N'. Fora de 100–600 caracteres: aviso.
ZX03	urlChave	Parâmetro URL_CHAVE_ABI	Fora de 21–85 caracteres: aviso.

URL não cadastrada para a filial bloqueia a geração.

Grupo ZZ — Assinatura Digital (Signature)

Campo	Tag XML	Origem	Observação
ZZ	Signature	Assinatura digital feita na gravação do arquivo	Assina o elemento infNFeABI (referência pelo atributo Id) e grava a Signature como último filho de NFeABI, depois de infNFeSupl. Só quando a filial exige assinatura de documentos eletrônicos (mesma configuração usada para a NF-e, com o certificado digital da filial) e a chave de acesso existe. Sem assinatura, o arquivo é apenas gravado.

Críticas da geração do XML

Mensagens que interrompem a geração. No fechamento pela F140ABI, chegam ao usuário dentro de "Não foi possível gerar o arquivo da Nota Eletrônica. Erro: ..."; o fechamento não é desfeito.

Caminhos de correção usados nas mensagens:

Tela	Caminho de menu
F140ABI	Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de NFE ABI (F140ABI)
F140ABI — Parcelas	(caminho da F140ABI) > Aba Parcelas
F070FCA	Cadastros > Filiais > Cadastro (F070FCA)
F095CAD	Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)
F085CAD	Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
F056IMO	Cadastros > Controladoria > Tributos > Unidade Imobiliária (F056IMO)
F001TVE	Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas (F001TVE)
F020SNF	Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro (F020SNF)
F099UVE	Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F099UVE)
F008CEP	Cadastros > Localização > Cidades (CEP) (F008CEP)
F191CPT	Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT)
F098REG	Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
F024MSG	Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Mensagens NF (F024MSG)
F066FPG	Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro (F066FPG)
F028GCP	Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro (F028GCP)

Gerais (nota, diretório, chave, situação)

Mensagem (resumo)	Correção
Nota fiscal série/número não encontrada para geração do XML da NF-e ABI.	Sem caminho.
Diretório para geração do XML não configurado (série ou usuário).	F020SNF ou F099UVE
O diretório configurado não está acessível para gravação.	F020SNF ou F099UVE
Não foi possível gravar a chave de acesso da NF-e ABI (registro não encontrado em E140IDE).	Sem caminho.
Não foi possível atualizar a situação do documento eletrônico (E140IDE). Ocorre depois de o arquivo ter sido gravado.	Sem caminho.
Não existe cidade cadastrada para o CEP ou o código RAIS não foi informado (endereços dos grupos C, E, F e G).	F008CEP
Telefone do Emitente/Transmitente/Adquirente com máscara inválida (fora de 6–14 dígitos).	F070FCA, F095CAD ou F085CAD, conforme o participante

Grupo C — Emitente

Mensagem (resumo)	Correção
Filial da empresa não encontrada para geração do XML.	Sem caminho.
Informe o endereço completo no cadastro da filial.	F070FCA
Informe o número do endereço no cadastro da filial.	F070FCA
Informe o tipo do emitente da NF-e ABI na transação.	F001TVE
O tipo do emitente 02/03 só é permitido na modalidade 02 (regra C18-10).	F001TVE
Na modalidade 02 o tipo do emitente deve ser 02 ou 03 (regra C18-20).	F001TVE

Grupo E — Transmitentes

Mensagem (resumo)	Correção
Informe o endereço completo no cadastro do transmitente declarante.	F095CAD

Grupo F — Adquirentes

Mensagem (resumo)	Correção
Informe o endereço completo no cadastro do adquirente.	F085CAD

Grupo G — Imóvel

Mensagem (resumo)	Correção
Nota fiscal não possui item de imóvel para geração do XML.	F140ABI
Informe o endereço completo no cadastro do imóvel.	F056IMO

Grupo GA — Autorizados

Mensagem (resumo)	Correção
O número de pessoas autorizadas a acessar o XML é limitado a 10.	F140ABI, botão "Aut. XML"

Grupo H — Operação

Mensagem (resumo)	Correção
Imóvel da torna não cadastrado.	F056IMO
Informe a data do instrumento do imóvel (tag dtInstrumento).	F140ABI

Grupo U — Tributação

Mensagem (resumo)	Correção
O cliente está cadastrado com um tipo de ente governamental que o leiaute não prevê (aceitos 1 a 4).	Sem caminho na mensagem (cadastro do cliente, F085CAD).
NF-e ABI de recebimento do pagamento de ente governamental sem a nota de fornecimento referenciada (regra U05-10).	F140ABI, botão "NF Ref."

Grupo Y — Pagamento

Ref.	Mensagem (resumo)	Correção
M7	A transação está configurada para gerar o grupo de pagamento, mas a nota não tem parcelas. Informe as parcelas ou ajuste "Gera Grupo Pagamento NFE ABI".	F140ABI > Aba Parcelas ou F001TVE
M1	Parcela N: informe a forma de pagamento.	F140ABI > Aba Parcelas
M2	Parcela N: a forma de pagamento tem tipo não aceito na NF-e ABI; use um tipo "NF-e ABI - ..." ou troque a forma.	F066FPG ou F140ABI > Aba Parcelas
M3	Parcela N: pagamento do tipo 06/07 exige a descrição do bem ou da obrigação na observação (mínimo 6 caracteres).	F140ABI > Aba Parcelas
M5	Parcela N: informe o "Tipo de parcela NF-e ABI" (obrigatório em incorporação/loteamento), na parcela ou nos itens da condição de pagamento, e recalcule.	F140ABI > Aba Parcelas ou F028GCP
M6	Parcela N: a observação vai para a NF-e ABI e precisa ter no mínimo 6 caracteres.	F140ABI > Aba Parcelas
M4	O grupo de pagamento ficou com mais de 99 ocorrências; unifique as observações das parcelas.	F140ABI > Aba Parcelas

A referência M1–M7 serve apenas para identificar as mensagens neste documento.

Grupo Z — Informações adicionais

Mensagem (resumo)	Correção
Regra retornou valor inválido em VSIntQtdCpo (máximo 10).	F098REG

Grupo ZX — Informações suplementares

Mensagem (resumo)	Correção
Para emissão da NF-e ABI é necessário informar a URL de consulta via QR-Code / por chave de acesso (parâmetro URL_QRCODE_ABI / URL_CHAVE_ABI).	F191CPT

Avisos (não bloqueiam)

Mostrados após "Emissão realizada com Sucesso.":

Grupo Z: campo de uso livre sem identificação ou texto; limite de 10 campos atingido; mensagem "Produto (Obs. Cont.)" fora do formato campo=texto (F024MSG); mensagem "Produto (Obs. Cont.)" sem vaga (F098REG).
Grupo ZX: qrCode fora de 100–600 caracteres; urlChave fora de 21–85 caracteres (F191CPT).

Veja também:

Cadastro de Corretor (F056COR)
Novos documentos para atender a Reforma Tributária

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.4 (XTended)