F140CIS - Consulta ISS da Nota Fiscal (Cálculos dos Itens de Serviço)

Tela de consulta dos cálculos de ISS efetuados para os itens de serviço da nota fiscal de saída. É acessada a partir da F140GNF, pelo botão Cálculos da grade de Serviços, exibindo os valores calculados por item (base de cálculo, alíquota e valor do ISS, deduções e demais componentes do cálculo do imposto). Trata-se de uma tela de consulta (somente leitura), não havendo digitação de valores.

Campos

Identificação do item

Sequência
Número sequencial identificando a posição do serviço na nota fiscal.

Serviço
Código do serviço faturado, referenciando o cadastro de serviços.

Quantidade
Quantidade contratada do serviço (base para cálculos proporcionais).

Valores e deduções

Valor Arred./Cargos
Arredondamentos sucessivos e encargos financeiros adicionados ao valor unitário.

Valor Outras/Outras Destacadas
Valores adicionais e adições destacadas não tributárias (taxas complementares, serviços relacionados).

Valor Outras Desc. Imp.
Outras deduções com impacto fiscal (abatimentos que reduzem a base tributável).

Valor Bruto/Desconto/Perc.
Valor bruto do item, desconto aplicado em valor ou percentual, resultando na base líquida.

Valor Desc.1 / Desc.2 / Desc.3
Até três fases de descontos sucessivos ou condicionais (comercial, volume, pontualidade).

Valor Desc. / Desc.5 / Desc. ZF
Descontos adicionais e deduções específicas para zona franca (quando aplicável).

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

IPI Base por Valor/Alíquota %
Base de cálculo de IPI e alíquota percentual aplicada.

IPI Base por Qtd./Alíquota Valor
Alternativa de cálculo: base em unidades com alíquota em valor monetário por unidade.

Valor IPI
Resultado final do IPI calculado.

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

ICMS Diferido

ICMS Diferido Base/Valor/Perc.
Base tributável, valor resultante e alíquota de ICMS em diferimento (transferência de tributação para próximo elo da cadeia).

ICMS Diferido FCP Valor/Perc.
Fundo de Combate à Pobreza incidente sobre ICMS diferido, com valor e percentual.

ICMS Efetivo

ICMS FCP Efetivo
Valor do Fundo de Combate à Pobreza já realizado (retido ou pago nesta operação).

ICMS Base/Valor/Perc.
Base de cálculo, valor e alíquota do ICMS regular (imposto principal).

ICMS Simples Nacional

ICMS Simples Nacional Base/Valor/Perc.
Cálculo simplificado de ICMS para empresas no regime Simples Nacional.

ICMS Simples Nacional Entrega Futura Base/Valor/Alí.
Aplicação do Simples Nacional com diferimento de entrega (operação programada).

ICMS Particularidades

Valor ICMS Desorado
Crédito de ICMS anulado ou cancelado (não permite aproveitamento de crédito).

ICMS Parti. do UF Origem Valor/Alíquota
Partilha de ICMS entre Estados: fração retida na UF de saída (origem da operação).

ICMS Parti. do UF Destino Base/Valor/Aliquota
Partilha de ICMS: fração destinada à UF de entrada (substituição tributária).

ICMS FCP Base/Valor/Aliquota
Fundo de Combate à Pobreza integral (complemento obrigatório em certas UFs).

ICMS FCP Sust Base/Valor/Aliquota
FCP com substituição tributária (retenção na origem, complemento no destino).

ICMS FCP Retido Base/Valor/Aliquota
FCP já retido pela UF de origem (não gera débito adicional no destino).

Valor ICMS Base ISS
Valor de ICMS que integra a base de cálculo de ISS (conforme legislação municipal).

ICMS Entrega Futura Base/Valor/Alí.
ICMS com diferimento específico para operações de entrega programada.

Valor ICMS Retido Base ISS
Retenção de ICMS incidente, que reduz a base de ISS para evitar duplicidade.

PIS (Programa de Integração Social)

PIS Fat. Base por Valor/Aliquota %
Base de cálculo de PIS sobre faturamento de serviço e alíquota percentual.

INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e Contribuições Previdenciárias

INSS c/ Aposent. Especial Base/Valor/Perc.
INSS com alíquota diferenciada para categorias que têm direito a aposentadoria especial (atividades insalubres/perigosas).

Aposent. Especial Base/Valor/Perc.
Contribuição adicional de aposentadoria especial (complemento ao INSS regular).

INSS Simples Nacional Base/Valor/Perc.
Contribuição previdenciária simplificada para empresas no regime Simples Nacional.

ISS (Imposto sobre Serviços)

Base de Cálculo / % ISS / Valor ISS
Componentes do cálculo do ISS do item de serviço (consulta).

Vlr. Deduções
Redução/dedução aplicada à base de cálculo do ISS do item (consulta).

Valor Reembolso
Valor de dedução da BC do IBS/CBS. Ocultado quando Versão NFSe >= 1.04; visível apenas para NFSe < 1.04 (comportamento anterior)

Botões

Processar
Efetiva o processamento dos cálculos exibidos para o item de serviço selecionado.

Anterior
Navega para o item de serviço anterior da nota fiscal.

Próximo
Navega para o próximo item de serviço da nota fiscal.

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