F140NCD – Nota de Débito - Seleção de Nota de Venda Original

Permite selecionar uma nota fiscal de saída original para importar seus itens na nota de débito de multa e juros em edição na tela F140GNF. O sistema calcula automaticamente o preço unitário de cada item com base no rateio proporcional do valor de multa e juros do título financeiro liquidado, herdando os dados fiscais e aplicando a alíquota de CBS/IBS vigente na data de emissão da nota de fornecimento original.

Pré-requisitos

• A nota em edição na F140GNF deve estar com situação "Digitada".
• O campo Finalidade NF-e deve ser "6 - Nota de Débito".
• O campo Tipo Nota Débito deve ser "4 - Multa e Juros".
• O cliente informado na nota deve possuir ao menos uma nota fiscal de saída fechada com itens que contenham CBS/IBS calculado.
• Deve existir título financeiro liquidado vinculado à nota de origem com valor de multa e/ou juros maior que zero.

Campos

Cabeçalho (somente leitura)

Empresa
Código e nome da empresa da nota em edição. Herdado da F140GNF.

Filial
Código e nome da filial da nota em edição. Herdado da F140GNF.

Cliente
Código e nome do cliente da nota em edição. Herdado da F140GNF.

Filtros

Data Emissão (De/Até)
Filtra as notas de origem por período de emissão. Opcional.

Série NF Saída
Filtra por série fiscal da nota de origem. Possui consulta (F3) para séries de saída. Opcional.

Número NF Saída
Filtra por número específico da nota de origem. Possui consulta (F3) para notas do cliente. Opcional.

Grades

Notas Fiscais de Saída

Exibe as notas fiscais de saída fechadas do cliente que possuam itens com valor financeiro maior que zero e impostos CBS/IBS calculados. Somente uma nota pode ser selecionada por vez.

Sel.
Marca de seleção da nota. Permite selecionar apenas uma nota por vez.

Série
Série fiscal da nota de saída.

Número NF
Número da nota fiscal.

Data Emissão
Data de emissão da nota.

Valor Líquido
Valor líquido da nota.

Itens da Nota Fiscal de Saída

Ao selecionar uma nota na grade superior, o sistema carrega automaticamente os itens em duas abas.

Quando a nota de origem possui apenas itens de serviço (sem produto), a aba Serviço é posicionada automaticamente. Caso possua itens de produto (com ou sem serviço), a aba Produto é posicionada.

Guias

Produto

Sel.
Marca de seleção do item para importação. Itens com valor financeiro maior que zero são selecionados automaticamente.

Seq.
Sequencial do item na nota original.

Produto
Código do produto.

Derivação
Código da derivação do produto.

Quantidade
Quantidade faturada na nota original.

Transação
Transação do item de produto.

Vlr. Financeiro
Valor financeiro do item.

Serviço

Sel.
Marca de seleção do item para importação. Itens com valor financeiro maior que zero são selecionados automaticamente.

Seq.
Sequencial do item na nota original.

Serviço
Código do serviço.

Quantidade
Quantidade faturada na nota original.

Transação
Transação do item de serviço.

Vlr. Financeiro
Valor financeiro do item.

Botões

Mostrar
Busca as notas fiscais de saída do cliente que atendem os critérios informados nos filtros. Exibe os resultados na grade de notas.

Processar
Importa os itens selecionados para a nota de débito em edição na F140GNF. Ao processar, o sistema:

• Obtém o valor de multa e juros do título financeiro liquidado mais recente vinculado à nota de origem que ainda não possua nota de débito vinculada;
• Distribui o valor proporcionalmente entre os itens selecionados, com base no valor financeiro de cada item;
• Herda a quantidade faturada e os dados fiscais de cada item (transação, natureza de operação, classificação fiscal, CSTs, entre outros);
• Grava a referência à nota de origem nos Dados Complementares de cada item;
• Aplica a alíquota de CBS/IBS vigente na data de emissão da nota de fornecimento original;
• Após a importação, a nota de débito é recalculada automaticamente na F140GNF.

Cancelar
Limpa os filtros informados e as grades de notas e itens.

Sair
Fecha a tela sem processar.

Ajuda
Abre a documentação da tela.